央企成本管控标准化文件1.1.4-工程供方管理办法-试行稿.docx
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1、工程供方管理办法（试行稿） Q/POLY GC3008-2015第一章 总则第一条 为规范对工程合格供方的引入、选用和评价等各项管理工作，保有和发展优秀工程合格供方，达到工程项目造价合理，质量稳定，品质提升和降低风险等目的，特制定本工程供方管理办法。第二条 本管理办法适用于保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“股份公司”）本级和各平台公司的工程供方的管理工作。本管理办法不适用于集团采购的供方管理。第三条 术语和定义（一）工程供方：指为我司项目提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织和个人，如材料设备供应商、承包商、监理单位统称工程供方。 （一）工程合格供方：指技术力量强、信誉好，经
2、公司合格供方考察审批程序列入合格供方数据库的工程供方。根据公司招投标管理规定的要求，参与我司开发项目工程招投标的工程供方均需为工程合格供方。（二）主要工程合格供方：指在项目施工过程中负责主要工程内容，发挥重要作用，对工程质量影响较大的供方，如土建总包、机电总包、装修总包、园林施工供方等。（三）工程不合格供方：指实力弱、信誉差，与我司要求不符，经供方资格预审或考察评定为不合格的，即为不合格供方；在成为合格供方后，存在信誉问题、提供不合格之产品或服务、不具备继续向本公司提供产品或服务的供方、履约最终评价为不合格等情况的供方，经批准，即成为不合格供方。第四条 各平台公司各专业工程的工程合格供方名库中
3、的供方要求不得少于5家；特殊的专业工程（如：人防、供电、供气、供水、白蚁防治等），工程合格供方少于5家时，需上报股份公司做情况说明。第二章 职责第五条 股份公司相关中心职责（一）编制、修订及解释股份公司工程供方管理办法和实施细则；（二）负责组织股份公司范围内对工程供方的第三方评估工作；（三）负责组织股份公司范围内的对工程供方培训交底工作；第六条 平台公司各部门职责（一）编制、修订及解释子公司工程供方管理实施细则和操作指引；（二）负责工程合格供方的引入、评价评估和管控等工作；（三）组织工程供方定期进行培训交底；第三章 工程供方管理系统过程工程供方管理系统过程图第四章 工程供方引入第七条 工程供方
4、引入程序有信息收集、资格预审、现场考察、评分和审批、工程合格供方备案等步骤。第八条 供方信息来源途径（一）通过社会关系的介绍获得所需供方名单；（二）通过市场调研、书籍及网络等，搜索各平台公司所需的专业工程的供方名单；（三）各平台公司通过公开发布招标信息，待供方主动与公司联络，获取所需供方名单；（四）自行到公司推介的供方名单；（五）已经向保利集团内其他公司提供工程服务的供方；（六）公司内相关人员推荐。第九条 资格预审在有新供方引入需求时，由供方管理部门负责新供方信息收集，并连同供方使用部门及相关部门对新供方资格进行预审，填写供方资格预审表（详见附件1）及相应台账。新供方在通过资格预审后，可安排对
5、其进行现场考察工作。对于不通过资格预审的供方，应将其相关信息录入不合格供方库。第十条 现场考察各平台公司现场考察工作由工程供方管理部门组织相关部门人员进行。（一）现场考察需至供方主要营业场所（公司注册地或生产组装地等）查看相关资料原件并留存复印件，相关资料包括：1、必须查看的资料包含：（1）企业简述、营业执照、资质证书、信用等级证书、ISO企业管理体系证书、资金证明及场所地址规模；（2）近三年与大型房地产商（全国二十强或本土五强）合作的合同、中标通知书、采购安装协议等书面文件； 2、可以查看的资料包含：（1）常年合作的劳力队伍规模（施工、生产、安装等），专业技术水平（生产线、力量等）、专业设备
6、、社会影响力（含近三年工程获奖证书、行业协会资格证明等）；（2）经营业绩证明文件；（3）近半年的银行财务流水等材料。3、其他材料各子公司根据实际情况和经营特点，自行决定是否需要查看的。（二）现场考察需至供方正在在建或服务的项目现场以及完工一年后的项目现场调查、了解：1、与项目实际承包人、供方拟派我司的项目经理（业务代表）面谈，详细了解该实际承包人及项目经理的资格证书、类似工程从业经历、年龄、职权、拟派项目部人员组成情况；2、供方的生产加工周期、安装周期或施工周期；3、供方的年度生产加工、安装或施工能力；4、供方在建或服务项目所处位置、项目规模、服务范围、质量现状、履行进度、现场管理水平；5、供
7、方完工项目的质量现状、售后维保等水平。（三）上述供方现场考察情况由工程供方管理部门填入供方考察基本情况表（详见附件2），并由参与考察人员会签确认。第十一条 评分和审批供方管理部门根据资格预审及现场考察情况填写供方资格审核评分表（详见附件3），连同相关资料（含供方相关资料复印件、供方资格预审表、供方考察基本情况表）交供方使用及相关管理部门会签审核，再提交部门分管领导、总经理、董事长审批。董事长可根据供方的类别，授权总经理审批。第十二条 备案供方通过资格审核后，工程供方管理部门将该供方列入工程合格供方库（详见附件5）备案，备案后的供方才有资格与公司建立合作关系，按照保利房地产（集团）股份有限公司工
8、程招投标管理办法中的相关条款，参与招投标和签订合同。第五章 评价管理第十三条 股份公司会对全集团范围内的工程项目组织开展相关专业工程的第三方评估管理，评估管理的方式和内容会由股份公司工程管理中心提前宣贯并下发。第十四条 子公司工程合格供方评价相关流程如下：工程供方评价工作流程图第一节 评价分类及内容 第十五条 子公司工程供方评价包含履约过程评价、履约最终评价等两种评价方式。其他评价方式由各子公司自行制定。第十六条 工程合格供方履约过程评价内容（一）工程合格供方履约过程评价指对工程合格供方在工程施工过程中、材料供货过程中、提供相关服务过程中履约情况的评价；（二）针对我司工程部/项目部、技术部、预
9、算部等部门对工程合格供方不同的履约要求，制定相应的评价内容：1、工程部/项目部评价内容包含：项目组织情况、技术实力、质量控制、进度控制、成本控制、安全文明施工、工程配合、项目资料等；2、技术部评价内容包含：识图能力图纸优化、图纸深化及出图进度、质量、图纸及变更执行情况、设计样板的施工与配合、与设计院配合情况等；3、预算部评价内容包含：合同造价合理性、签证、结算、配合等。第十七条 工程合格供方履约最终评价内容（一）工程合格供方履约最终评价指工程合格供方与我司签订合同中规定由供方完成的全部工作内容均已完成，并经过验收合格后三个月内，对工程供方整体履约情况最终评价。对于土建、机电、装修等总包单位，在
10、工程竣工并移交物业公司后三个月内完成履约最终评价。对于材料设备供应商、分包商、监理单位，在全部材料供应完成或分包工程完成并经过工程部验收通过后三个月内完成履约最终评价。（二）工程合格供方履约最终评价应包含履约过程评价内容外，还需增加营销部、客服部及物业公司配合等评价内容：1、营销部评价内容包含：媒体及网络负面报导、对销售影响、售楼部及样板房维护等；2、客服部评价内容包含：对客户满意度影响、业主投诉等；3、物业公司评价内容包含：交楼前整改情况、交楼质量、交楼后整改配合等。第二节 评价原则及要求第十八条 工程合格供方履约过程评价、履约最终评价均以项目为单位进行评价。不同项目的同一个工程合格供方，应
11、以项目为单位分别进行履约过程评价和履约最终评价。第十九条 我司所有工程项目的主要工程合格供方每年均需进行年度履约过程评价，其他工程合格供方由各平台公司根据实际需要确定是否进行履约过程评价。第二十条 我司所有工程项目的主要工程合格供方均需进行履约最终评价，其他工程合格供方建议进行履约最终评价。第二十一条 针对各工程项目的主要工程合格供方的履约过程评价和履约最终评价的内容、评价标准及评价表，各平台公司参照本管理办法附表执行。其他工程合格供方的履约过程评价和履约最终评价的内容、评价标准及评价表，由各平台公司参照本管理办法内容及要求自行制定。第三节 评价管理流程第二十二条 工程合格供方资格评价管理流程
12、参照公司招投标管理规定等制度文件要求执行。第二十三条 工程合格供方履约过程评价、履约最终评价管理流程主要包括计划、评价、审批、备案等。第二十四条 计划（一）工程部/项目部需根据各项目进度，提前编制需进行履约过程评价、履约最终评价的工程合格供方单位清单及评价计划；（二）编制履约最终评价的工程合格供方单位评价计划时，需结合该供方所负责的工程内容验收节点计划。第二十五条 评价（一）由工程部/项目部组织开展工程合格供方评价工作。（二）根据供方类型及履约行为，分别由工程部/项目部、技术部、预算部、物业公司负责完成对应的工程合格供方评价表（见附件10附件17）。（三）根据各部门的供方评价结果，由工程部/项
13、目部负责完成工程合格供方履约过程评价总表（见附件8）、工程合格供方履约最终评价总表（见附件9）。第二十六条 审批（一）各部门的工程合格供方评价表由进行评价的评价人员签名，所在部门的部门经理审核。（二）工程合格供方履约过程评价总表、工程合格供方履约最终评价总表由工程部/项目部的部门经理签名，连同各部门的工程合格供方评价表呈送平台公司工程副总审批。（三）履约过程评价及履约最终评价结果为不合格的工程合格供方履约过程评价总表、工程合格供方履约最终评价总表需经平台公司总经理审批。第二十七条 备案（一）评价成果审批完成后需将成果提交项目所在平台公司办公室、预算部备案，作为供方考核、选择新项目工程合格供方参
14、考依据。（二）本级工程管理中心不定期对各平台公司供方评价备案情况进行检查、收集。第四节 评价结果运用第二十八条 各平台公司根据工程合格供方评价结果建立对供方考核及分级制度，通过工程进度款、工程结算款付款额度扣减，不同级别供方适用不同规模项目投标等手段，增加对供方管控的手段。第二十九条 供方评价结果作为新项目选择招投标单位及选定工程供方的依据。第三十条 各项目履约最终评价结果为不合格的供方，应根据不合格原因及影响程度，确定是否对该供方处以在一定时间内，在某地、某区域或全国暂停新项目投标资格等处罚。评价不合格的供方在某地暂停新项目投标资格的处罚由当地平台公司下达，评价不合格的供方在某区域或全国暂停
15、新项目投标资格的处罚需由股份公司下达。第六章 分级管理第三十一条 子公司应对所有专业工程的供方根据经营需要，结合评价结果进行分级设定；分级设定可参照下列相同或相似的形式进行：工程供方库序号供方分级选用方式承接限额1优秀工程合格供方优先选用，作为邀请投标对象。各子公司根据经营情况，自行确定。2良好工程合格供方可以选用，作为邀请投标对象。各子公司根据经营情况，自行确定。3一般工程合格供方有条件选用，作为邀请投标对象。基本承接额度，各子公司根据经营情况，自行确定。4“违规/不合格”工程供方新招标项目不得选用_备注：1、基本承建额度由各子公司根据自身经营规模、工程开发规模等进行设定；2、基本承建额度设
16、定时，可从单个或总的承建工程体量、合同金额数量等方面的内容做设定要求。第七章 合格供方库运用和维护第一节 运用第三十二条 所有专业工程进行招标时，必须遵照工程招投标管理办法的相关条款，由计划（投资管理）部或成本部自工程合格供方名库中选择相应的工程合格供方。（工程合格供方选择审批表详见附件7）第三十三条 工程合格供方投标甄选原则：（一）经过评价分级后，优秀工程合格供方享有优先被邀请投标的权利；（二）所有工程供方均应设定相应的承接上限（可同期承接的工程总量、合同标段总数、合同金额总额等），工程供方同期的已承建情况接近或达到承接上限时，不应再选择作为邀请投标的供方；签订合同而未办理决算的均算作同期。
17、（三）一般工程合格供方工程量不宜过大且原则上不得进入展示区施工；（四）特殊项目（如：合同边界施工内容和条件复杂、工期紧张、施工难度较大等项目）应谨慎选用一般工程合格供方。第三十四条 各子公司可根据分级管理和投标甄选的原则以及招投标管理办法的要求，制定招标时的工程合格供方选择的操作细则。第二节 维护第三十五条 工程供方管理部门应对工程合格供方库进行维护管理，将具有不良行为、履约最终评价不合格等供方采取出库处理，同时，建立台账。第三十六条 对于有下列任何一项行为的供方，将被列为不良行为供方：（一）投标过程中发现并查实有围标、弄虚作假、行贿等不良行为的供方；（二）在中标通知书发出后拒绝签订合同的供方
18、；（三）合作过程中不履行投标文件承诺或合同条款的供方；（四）其他经招标领导小组认定的不良行为的供方。第三十七条 不良行为供方应出合格供方库，两年内不得参与其所属合格供方库的公司任何采购及招投标活动；两年之后，经该单位申请重新考察并审批合格，可再次成为合格供方；在同一公司，两次以上被列为不良行为的供方，永久不得进入其所属合格供方库的公司合格供方的考察对象范围。第三十八条 各平台公司供方管理部门应及时将不良行为供方信息上报股份公司本级供方管理部门，便于在全集团内通报。第三十九条 对于出现以下任何一项情况的供方，将被淘汰或出库（见附件6）：（一）新供方引入时，在供方资格预审或资格审批为不合格的供方；
19、（二）供方履约最终评价为不合格的供方；（三）连续两年（集采供方三年）在该合格供方库适用范围内未参与采购或中标的供方；（四）出现重大公共事件的供方。第四十条 对于被淘汰或出库的供方，两年内不得参与其所属合格供方库的公司任何采购及招投标活动；两年之后，经该单位申请重新考察并审批合格，方可再次成为合格供方。在同一公司，两次以上因供方履约最终评价不合格而出库的供方，永久不得进入其所属合格供方库的公司合格供方的考察对象范围。第四十一条 如有合格供方库内的供方出库时，供方管理部门应及时补充相应数量的供方进入合格供方库。第八章 附则 第四十二条 土建总包供方管理实施细则见附后规定。第四十三条 本办法由本级工
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