评审管理程序.docx

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1、1目的：保证本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以达成公司质量方针和质量目 标，特制定本程序。适用于评审本公司有关内部质量审核结果的评估，质量预防措施检讨，质量目标的达成，质 量体系架构的检讨，质量方针及内容的适用性。3定义：无4权责：4. 1总经理召开管理评审会议，以确保其质量管理体系的有效性与适用性，并采取必要的纠正措 施及改善对策。4. 1.2核定公司质量方针。质量目标及其变更的核定。4. 2 ISO体系负责人负责督导【管理评审总结报告】的签发及决议事项执行结果的追踪。4. 2. 2负责检讨本公司质量体系运作的有效性及适用性。4. 2. 3负责检讨本公司质量体系运作与质量方针

2、及质量目标的符合性。4. 2.4负责督导“管理评审会议”决议事项执行状况及成效。4.3部门主管4. 3.1相关管理与执行工作的主要事项报告，详见5. 4各部门管理评审报告内容。5. 3.2根据需要提出对质量方针与质量目标的内容的制定、检讨、更新方案。5作业内容：6. 1管理评审会议召开时间：5. 1. 1定期评审：配合每年（每年一次）内部质量审核的实施，在内部质量审核结束后，由管理代表发布 管理评审计划通知各部门准备管理评审。5. 1.2不定期评审：在适当时机，由管理代表发布召开管理评审会议通知。例如当质量管理体系发生重大 质量事项或配合临时举行的内部质量审核时。5. 2各部门主管应按5. 4

3、的规定逐项准备报告资料并于开会前1-2天送交ISO体系负责人审核, 以便汇总装订成正式管理评审报告。5. 3会议参加人员：5. 3. 1会议主席：总经理。参加人员：管理者代表及各部门主管。5.4各部门管理评审报告涉及的内容。5. 4.1管理评审应考虑以下方面：a）以往管理评审的跟踪措施。b）与质量管理体系有关的外部或内部的变更。c）质量管理体系绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：1）不符合与纠正措施。2）监视和测量结果。3）审核结果。4）顾客反馈。5）外部供方。6）过程绩效和产品的符合性。d）持续改进的机会。管理评审的输出应包括以下相关的决定：a）持续改进的机会。b）对质量管理体系变更的需求

4、。5. 5管理评审会议议程5. 5.1上次管理评审会议的决议事项执行结果的确认报告。5. 5.2各部门主管依5. 4管理评审报告内容的规定，就相关工作业绩、产品的符合性及可能 影响质量管理体系的变更，提出相应的检讨报告。5. 5.3检讨与评估质量方针和质量目标。5. 5.4产品质量趋势及重大质量问题的检讨。5. 5.5重大客户抱怨处理状况的检讨。5. 5.6纠正与预防措施实施状况的检讨。5. 5.7对会议中所谈及的问题，检讨评估其发生原因及处理方式是否符合质量方针精神。5. 5. 8质量方针、质量目标的检讨和更新。5. 6会议决议事项管理者代表指定人员，将与以下方面有关的任何决定和措施的会议决议记 录于管理评审总结报告上，作为后续跟踪的依据。5. 6.1质量管理体系及其过程有效性的改进。5. 6.2与顾客要求有关的产品的改进。5. 6.3资源需求。5 . 7会议决议事项跟踪:管理者代表负责所有会议决议事项的后续追查及结案。5.8 纠正与预防措施:部门主管应依循管理评审会议决定的内容作纠正措施。5.9 记录保存:管理评审管理评审总结报告由文管中心保存，保存期限为三年。6 .参考文件：6. 1文件与信息管理程序6. 2质量记录管理程序7.使用表单：7. 1管理评审计划7.2管理评审总结报告8.附件：无