安全生产部风险与机遇评估分析表.docx

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1、风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相关方描述风险和机遇风险等级* 风险频度等级执行部门时限外部 因素法规 要求体系 标准 要求法律、法规 内容的变化风险：公司未对国家的法律法规充分采集 评估，未转化为公司制度执行，公司的安 全管理不符合新法规要求机遇：公司对国家的法律法规充分采集评 估，转化为公司制度执行，公司安全管理 超出顾客预期，将公司安全管理水平提高 至行业标杆水平2x2=4低职能部门密切关注国家法律 法规的更新修订情况，及时调 整公司安全管理制度安全生产部全年职能部门加强制度落实情况 的检查和反馈安全生产部全年行业标准的

2、变化风险：公司的行为和管理制度，不符合新 行业标准的要求机遇：公司的行为和管理制度，符合新行 业标准的要求1x2=2低职能部门按要求加强行业标 准的采集评价安全生产部全年职能部门提高制度落实情况 的检查反馈安全生产部全年相关 方要 求监管部门的 监管力度风险：安全监管部门监管力度的加大，如 公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：随着安全监管越来越严格，公司管 理水平超过监管要求，给公司带来新的发 展机遇1x2=2低职能部门严格按照公司的规 章制度开展相关工作安全生产部全年职能部门加大公司内部制度 执行情况的检查安全生产部全年供应商的要 求风险：供应商进入公司项目现场时，人身 安全无法得到

3、保障，可导致供应商流失 机遇：良好的环境和人文关心，可提高供 应商的热情和积极性2x2=4低发放风险告知书，强化现场管 理，保障相关方人身安全安全生产部全年客户的需求风险：客户对安全管理标准提高，不能达 到要求将失去客户机遇：超出预期可获得新客户3x2=6普通职能部门应了解客户合同中 的相关要求，并检查是否达标安全生产部全年内部 因素现场 管理T梁吊装没 有使用标准 的劳动保护 用品风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年T梁吊装作 业人员违章

4、指挥、违章 作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年T梁吊装高 空作业不系 安全带风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年T梁吊装没 有按规定进 行支架安装风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落

5、实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年接缝起重、 升降设备不 符合安全规 定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年接缝没有配 备标准化的 电闸箱风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年接缝没有进 行安全技术 交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安

6、全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理接缝没有特 种作业岗位 培训及资格 证书风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝没有使 用标准的劳 动保护用品风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝高空作 业不系

7、安全 带风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝运输车 辆安全装置 不全、失效风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年接缝没有设 置专、兼职 安全管理人 员风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落

8、实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年搭板、护栏 没有进行安 全技术交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年搭板、护栏 没有特种作 业岗位培训I 及资格证书风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理搭板、护栏 没有按照操 作规程进行 作业风险：造成安全事故，导致集团

9、安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年搭板、护栏 没有使用标 准的劳动保 护用品风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年搭板、护栏 作业人员违 章指挥、违 章作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相

10、关记录分公司安全生产部全年搭板、护栏 进入施工作 业区没有带 安全帽风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年搭板、护栏 所使用的电 器设备不符 合安全规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年栏杆高空作 业不系安全 带风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安

11、全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年栏杆没有使 用标准的劳 动保护用品风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理栏杆作业人 员违章指 挥、违章作 业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年栏杆搅拌设 备安全装

12、置 失效、不全风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年栏杆所使用 的电器设备 不符合安全 规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年栏杆运输车 辆安全装置 不全、失效风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防

13、措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年桥面铺装没 有进行安全 技术交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年桥面铺装没 有特种作业 岗位培训及 资格证书风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年桥面铺装没 有按照操作 规程进行作 业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊

14、销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理桥面铺装进 入施工作业 区没有带安 全帽风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年桥面铺装作 业人员违章 指挥、违章 作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记

15、录分公司安全生产部全年桥面铺装高 空作业人员 带病工作风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年桥面铺装没 有配备标准 化的电闸箱 及电路风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年桥面铺装作 业区域无文 明施工、杂 乱无章风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全

16、管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年桥面铺装没 有设置安全 防护栏、标 志灯等风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年II级（低松 弛）没有进 行安全技术 交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理n级（低

17、松 弛）没有按 照操作规程 进行作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年H级（低松 弛）没有使 用标准的劳 动保护用品风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年张拉作业人 员违章指 挥、违章作 业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2

18、低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年张拉各种安 全防护装置 不全或者没风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年有张拉没有进行安全技术风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年张拉没有特 种作业岗位 培训及资格风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可

19、证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年证书预制、吊装 没有进行安风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年土内部 因素现场 管理预制、吊装 没有特种作 业岗位培训 及资格证书风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记

20、录分公司安全生产部全年预制、吊装 没有按照操 作规程进行 作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年预制、吊装 作业人员违 章指挥、违 章作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年预制、吊装 高空作业不 系安全带、 没有设置防 护栏和防护 网或者设置 不风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可

21、证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年到位预制、吊装 所使用的电 器设备不符风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年合安全规定 预制、吊装 起重设备、 升降设备不 符合安全规风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关

22、记录分公司安全生产部全年定内部 因素现场 管理固定、活动 作业人员违 章指挥、违 章作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年伸缩缝施工 没有进行安 全技术交底风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年伸缩缝施工 没有特种作 业岗位培训I 及资格证书风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销

23、机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年伸缩缝施工 没有按照操 作规程进行 作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年伸缩缝施工 作业人员违 章指挥、违 章作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全

24、年伸缩缝施工 所使用的电 器设备不符 合安全规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年片石、现浇 碎作业人员 “三违”现 象风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理片石、现浇 碎所使用的 电器设备不 符合安全规 定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患

25、，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年片石、现浇 碎高空作业 不系安全带风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年片石、现浇 碎起重设备 不符合安全 规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年紧急电话平 台、气象

26、检 测器施工现 场有违章违 纪作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年钢管、PVC 管所使用的 电器设备不 符合安全规 定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年钢管、PVC 管起重设备 不符合安全 规定风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平

27、1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理现浇碎边坡 急流槽运输 车辆制动方 向失灵、灯风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年光不全等 原材料运输 运输车辆因 制动方I可失水I风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇；消除隐忠，提升集团公司安全管理2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽分公司安全牛产制全年灵、刃光小 全等原因明挖地质情

28、水平风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销2x1=2低查和关圮求项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽分公司全年况不艮铺设圆管现 场无专人指 挥吊祭机遇：消除隐患，提升集团公司安全曾埋 水平风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理1x3=3低查相关记录项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽杏相羊汨录女全生产部分公司安全生产部全年明挖夯实水平风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记

29、录分公司安全生产部全年搅拌、灌注 路线短路烧 保险风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年铺设盖板吊 装、卸盖板 无人指挥风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 ne关方描述风险和机遇风险等级* 风险频度等级执行部门时限内

30、部因素技术新技术、新 工艺、新材 料、新设备风险：公司现有的工艺、设备如果比较落 后，存在安全隐患，缺少市场竞争力 机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公 司的工艺水平和安全生产水平，提高公司 的市场竞争力1x2=2低公司根据目前的技术水平，制 定的设备采购和设备改造计 戈，相关职能部门予以有效落 实质量技术 部、安全生 产部全年日常管理分公司、项 目的安全管 理流程风险：项目未严格落实安全管理流程，造 成安全管理中的管理缺陷风险机遇：严格落实管理流程，带来整体安全 管理水平的逐步提升1x2=2低相关部室月度检查中关注安 全管理流程的落实情况安全生产部全年财务安全文明施 工费用风险：如不能及时、

31、足额拨付费用，导致 现场管理艰难，带来安全隐患的增加 机遇：费用的保障可有效提升管理的效率 和管理水平2x2=4低相关职能部门必须监控费用 的拨付和支出情况，听取现场 人员的反馈安全生产部全年人力 资源人材流失风险：具备相关安全管理能力的人员离职 或者调岗，会导致组织内部安全管理能力 下降，增加了事故发生的可能性机遇：迅速培养新员工，增强组织发展后 劲儿1x2=3低职能部门应预防人材流失带 来的管理空档，培养后备人材安全生产部人力资源部全年人员能力不 足风险：安全管理人员能力不足导致隐患增 多，风险增大机遇：及时将安全管理能力不足的人员调 整至合适的岗位，减少隐患的浮现，优化 人材配置2x3=

32、6普通职能部门应定期评估安全管 理人员的工作能力安全生产部人力资源部全年内部 因素现场 管理沟槽开挖地 下水排放不 及时风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年沟槽开挖挖 掘机未保持 安全距离风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年瓦斯浓度超 标引起爆炸风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被

33、吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年与高压线交 叉作业没有 防护措施风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年高大模板的 支搭与拆模 施工没有按 照专项施工 方案和安全 技术操作规 程作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期

34、抽 查相关记录分公司安全生产部全年塔吊施工基 础地耐力不 足风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理物料提升机 施工作业基 础强度及地 基缺陷风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年脚手架工程 施工脚手架 地基、基础 荷载不足风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：

35、消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年编制人：日期：审核人：审核日期:土方运输车 辆失控或者 司机疲劳风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年机遇：水平消除隐患，提升集团公司安全管理作业搭改两层结 构型办公室 吊车吊物绳风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司

36、安全生产部全年索脱落职工宿舍乱 拉乱接触电风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理砍伐树木无 安全带风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年开挖土方没 有进行安全风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风

37、险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年IX邛 .乂 1店开挖土方没 有采取有效 的安全防护风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年措施沟槽作业沟 槽支撑木料风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理边坡作业架 子不牢风险：造成安全事故，导致集团安全

38、生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年陡崖陡坡作 业登空风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年钢丝绳断股 吊件失控风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年电气调试不 符合标准风险

39、：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年运输车辆失 控风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年挖掘机作业 机斗回转风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年

40、推土机作业 周边站人风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理土石水泥试 验化学物品风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人机作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部

41、室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工作业开 挖深度超过 2米边缘作 业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年挖沟作业开 挖沟槽，土 质变化、施 工区域狭窄风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x2=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工挖掘突 发性坍陷、 泥石流风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，

42、提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工挖掘爆 破器材管理 不善、不符 合技术要求风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x2=4低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工挖掘违 章爆破作业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年内部 因素现场 管理人工挖掘人 工打眼风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平2x1=2低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽查相关记录分公司安全生产部全年人工挖掘开 挖深度超过 2米边缘作 业风险：造成安全事故，导致集团安全生产 许可证被吊销机遇：消除隐患，提升集团公司安全管理 水平1x3=3低项目应关注此风险，做好预防 措施的落实，职能部室定期抽 查相关记录分公司安全生产部全年人工挖掘开 挖沟