年度绩效考核报告篇6.docx

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1、年度绩效考核报告篇6根据上级要求，现将我县20xx年衔接资金绩效使用情 况作如下报告：一、绩效目标分解下达情况20xx年各级下达我县衔接资金（含县级配套资金）共 5341. 7万元、其中中央资金2184. 7万元，省级资金1881万 元，市级资金561万元，县级配套资金715万元，资金到账 后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目，并及时将资金分 批安排到具体项目。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、中央资金到位投入情况分析。中央资金实施项目84 个，投入2184.7万元，其中用于产业项目37个，投入资金 1243. 79万元、基础设施项目38个，投入资金660.3万元， 生产生活条

2、件改善及安全饮水项目5个，投入资金43. 2万 元，就业及管理费项目4个，273.41万元。2、省级资金到位投入情况分析。省级资金实施项目63 个投入资金1881万元，其中产业项目23个，投入资金957. 47 万元，基础设施项目23个，590. 9万元，改善人居环境及安 全饮水项目4个，投入资金H4. 63万元，公益岗位1个， 投入资金218万元。3、市级资金到位投入情况分析。市级资金实施项目8 个，投入资金561万元；其中用于产业项目6个，投入资金 280.4万元，基础设施项目2个，投入资金6.4万元，就业 奖补项目1个，投入资金274. 2万元。4、县级资金到位投入情况分析。县级资金实施

3、项目25 个，投入资金715万元。其中用于产业项目18个，投入资 金341. 652万元，基础设施项目4个，投入资金93万元， 生产生活条件改善及安全饮水项目3个，投入资金44万元， 交通奖补项目1个，投入资金236. 348万元。（二）项目资金执行情况1、全年项目资金实施情况。全年共实施项目175个， 项目安排资金5341. 7万元。其中产业项目90个，安排资金 2823.312万元，占总资金的52.85%；基础设施项目77个， 安排资金1350.6万元，占总资金的25. 28%；公益岗位项目 1个，安排资金273.924万元，占总资金的5. 13%；雨露计 划项目1个，安排资金107万元，

4、占总资金的2%；就业奖补 项目1个，安排资金567. 33452万元,占总资金的10. 62%； 生活条件改善项目14个，安排资金201. 83万元，占总资金 的3. 78%,项目管理费17. 7万元。占总资金的0.3%。2、全年项目资金拨付情况。截至20xx年H月20日止， 项目资金已拨付4844. 8万元，项目资金支付率90. 70%o三、项目资金管理情况1、细化项目资金管理办法。为切实加强项目资金管理， 我县在20xx年出台了（黎财农20xx3号）关于进一步加 强和规范衔接推进乡村振兴补助项目和资金管理的通知, 对项目管理运行作出详细规定。一是进一步严格衔接资金使 用范围，不得将资金用于

5、与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡 村振兴无关的支出。2、是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快 资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；三 是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益分配使 用。四、总体绩效目标完成情况20xx年我县总体绩效目标，主要围绕产业发展、脱贫户 及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善 农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初 定的绩效目标。（一）绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。产业类：建设烟叶烘烤房38座，发展 烤烟760亩，发展妒鱼育苗基地1个，生猪养殖10万头， 种植黄桃110亩，猱猴桃20亩

6、，蓝莓20亩，林下种植黄精 30亩，中草药种植30亩，冷库房及仓库2430平方；瓜萎种 植1500亩；激励脱贫人口发展产业户数1027户，长豆角产 值260亩，完成值大于260亩；基础设施：新建护磅工程处 12处，完成值大于12处；小额贴息贷款放贷980人，完成 值大于980人；易地搬迁安置点消防隐患提升2个，完成值 大于2个；通村、组硬化路初定目标1000米，完成值大于 1000米。类改善自然村、组安全饮水11处，解决安全饮水 人数1476人；就业类：开发公益岗位360个，完成值大于 360个；完成值大于1027户；就业及省外务工交通奖补1900 人，完成值大于1900人。（2）质量指标。全

7、县175个项目决算验收评审合格， 达到（或超出）项目绩效预设值。（3）时效指标。截至20xx年11月22日前，财政衔接 推进乡村振兴补助资金175个项目，全部按年初目标全面完 成验收。（4）成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项 目实施成本低于市场价格三3%。（二）效益指标完成情况分析（1）经济效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 实施后，直接减轻县财政投资压力5341.7万元，促进我县 产业发展，11个村村集体经济收入大于5万元。通过产业就 业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农民人均收 入水平。(2)社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解 决的生产、生活基础设施条件，群众对美

8、好生活的满足感的 更好实现，干部群众关系更加融洽。(3)生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95% 以上。(4)可持续影响。项目实施后减少环境污染，产地壮 大当地产业经营主体，激励脱贫群众通过发展产业、就业增 收，可持续影响。3.满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达 到95%以上,产业经营主体满意率达到100%。五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施(一)存在的问题及原因1、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大，部分 项目建设内没有达到预期目标。2、项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效 统数据统计困难，个别项目统计不精准。(二)下一步改进措施一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准; 二是加大项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确 保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度, 推动项目绩效目标规范化。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果我们主要以县、乡两级门户网站向社会进 行公示公告，村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。七、绩效目标自评略