盘山县实验幼儿园.docx

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1、金0万元，国有资本经营预算资金0万元，事业收入资金97 万元）。2 .项目绩效自评结果。盘山县实验幼儿园在2022年度无特定目标类项目3 .部门评价结果。本单位整体运行良好，通过开展部门整体绩效自评，日常 教育教学、幼儿安全、卫生保健、财务等方面工作成效都有所 提高。通过开展部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：预 算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进 措施：进一步完善绩效管理工作制度和方法。合理合规使用财 政资金。4 .财政评价结果。加强资金管理，提高资金使用效率。第三部分名词解释L财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算 资金。2 .上级补助收入:指单位从主管部门

2、和上级单位取得的非 财政性补助收入。3 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。4 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。6 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。8 .上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。9 .基本支出：指保障机构正常运转、完

3、成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。10 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。11 .上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。12 .经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。13 .对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。14 .“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

4、及运行费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。15 .机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。16 . 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。17

5、 .教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反 映各部门举办的学前教育支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。19 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。21 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

6、（项）：反映政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离退休人员待遇的医疗经费。22 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。第四部分盘山县实验幼儿园2022年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营

7、预算财政拨款支出决算表情况整体 工作 完成 情况总体工作完 成率二100%10013.33.3工作质量达 标率=100%10013.33.3工作完成及 时率二100%10013.33.3基础 管理依法行政能 力管 理 规 范全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）13.33.3综合管理水 平管 理 规 范全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）13.33.3预算执行预算 执行 效率预算执行率=100%10011.61.6预算调整率=5%511.61.6结转结余变 动率=0%011.81.8预算 编制 管理预算绩效目 标覆盖率100%10010.70.7全 部 公 开全部

8、或基预算 监督 管理预决算公开情况本达成预 期指标 100%-80%10. 70.7（含）管理管 理 规 范全部或基效率预算收入管 理规范性本达成预 期指标 100%-80%10. 70.7预算 收支（含）管理预算支出管 理规范性管 理 规 范全部或基 本达成预 期指标 100%-80%10. 70.7（含）制 度 有 效全部或基财务 管理内控制度有 效性本达成预 期指标 100%-80%10.70.7（含）资产管理固定资产利 用率二100%10010.80.8政府采购管业务 管理理违法违规行为发生次=0次010.70.7数运行成本 控制 成效在职人员控 制率=100%10012.52.5成本“三公”经 费变动率=2%216.66.6社会 效应效益教育培训参 加人数=59人5916.86.8经济 效益学费收入增 加=97%9716.66.6可持续性体制 机制 改革科技人才培 养激励机制 健全性人 才 机 制全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）155总评价得分75. 39预算项目（政策）绩效自评表（2022年度）项目（政策）名称主管部门实施单位项目预算金额（万元）全年执行数执行率总体 目标年初设定目标全年实际完成情况绩效指标T指标二级指标三级指标目标值钙 完成值4Ht未完成原因分析改进措施内容制度人员保 施硬件原因说明指标自评得分小计预算执得分减分项绩效自评总得分