2022年青岛市供销职业中等专业学校.docx

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1、2022年青岛市供销职业中 校部门预算2022年预算功能分类科目编码2052050320503022082080520805052080506221221022210201功能分类科目名称合计合计1,269.10教育支出944.64职业教育944.64中等职业教育944.64社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴 费支出机关事业单位职业年金缴费支 出住房保障支出住房改革支出住房公积金基本支出公用经费196.46196.46132.9463.52128.00128.00128.00部门经济分类科目编码部门经济分类科目名称2022年预合计人员经费1,053.001,036

2、.94314.32107.40126.15132.9463.5259.0014.61128.0091.00合计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金30199其他工资福利支出302商品和服务支出16.06政府经蠹类科目政府经济分类科目名称合计2022年预人员经费合计1,053.00505对事业单位时常性津贴1,053.0001工资福利支出1,036.9402商品和服务支出16.06预算部门:2022年预功能分类科目编码功能分类

3、科目名称合计基本支出人员经费公用经费2022年部门三公经费预算表俵9注释：1 .因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、5.本部门“三公”经费增减 变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:2022年政府采购预算表资金来源政府预算资金普通公共预算安排购目采项府济类目政经分科功能科目编码财政拨款结转社会保险基金预算资金国有资本经营预算专项债券政府

4、性基金预算资金政府性基金预算小计外国政赠外国政贷-般债券纳入预算、税经费拨款由般公共预算专门预留给中小k小金额是否专门预留给门坊企业否准资立是始否计是标类产货或总业计量单位数量参考单价规格要求品名编名称码称支出项目名称单位第三部份2022年部门预算情况和重要事项说明一、2022年部门预算情况说明（一）2022年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市供销职业中等专业学校部 门收入包括：普通公共预算拨款收入、事业收入、其他收入； 支出包括：普通公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。（各部门根据自己情况据实填写）2022年收入预算为2670

5、.68万元，其中，财政拨款1269.1万元，占48%；其他收入551.8万元，占21 %。2022年支出预算为2670.68万元，其中，基本支出2454.58万元，占92%；项目支出216.1万元，占8%。（二）2022年收入预算情况说明本年收入合计2670.68万元，其中：财政拨款收入1269.1万 元，占48%；事业收入750万元，占28%；财政专户管理资 金收入100万元，占4%；其他收入551.8万元，占21 %。（三）2022年支出预算情况说明本年收入合计2670.68万元，其中：基本支出2454.58万 元，占92%；项目支出216.1万元，占8%o（四）2022年财政拨款收入支出

6、预算总体情况说明2022年财政拨款收支预算1269.1万元。与2022年相比，财 政拨款收入、支出总计各减少6.25万元，减少1%。主要原 因工资福利支出减少。（五）2022年普通公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2022年普通公共预算收入1269.1万元，与2022年相比，减 少6.25万元，减少1%。主要原因工资福利支出减少。2022年普通公共预算支出1269.1万元，与2022年相 比, 减少6.25万元，减少1%。主要原因工资福利支出减少。其中: 教育（类）支出944.64万元，占75%,比上年增加9.69万元, 增加1%,主要原因是中职生均经费增加；社会保障和就业（ 类）支出196

7、.46万元，占16%,比上年减少6.94万元，减 少4%,原因为在职在编人员减少；住房保障支出128万元， 占10%,比去年减少9万元，减少7%,原因为在职在编人员 减少。（六）政府性基金预算收支情况2022年政府性基金收入 万元，与2022年相比，增加 万元，比上年增长%o主要原因。2022年政府性基金支出万元，与2022年相比，增加 万元，比上年增长%o主要原因。若没有政府性基金预算收支，请做如下说明：青岛市供销职业中等专业学校2022年没有政府性基金 预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明2022年，通过财政拨款安排的基

8、本支出1053万元，其 中：人员经费1036.94万元，按部门预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、等。按政府预算支出经济分 类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、 社会福利和救助、对事业单位时常性津贴等。公用经费16.06万元，按部门预算支出经济分类主要包 括：工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括对事业单 位时常性津贴。（八）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况2022年，我单位无通过财政拨款安排的“三公”经费预算。二、其他重要事项的情况说明（一）改

9、善办学条件项目情况说明L项目概述消防工程改造2 .立项依据青岛市校园消防安全专项整治工作实施方案3 .实施主体青岛市供销职业中等专业学校4 .实施方案消防改造工程改造校舍面积13000平方米，所需经费电 路改造30万元，消防栓50万元，雨淋系统30万元，通风系 统20万元，报警系统20万元。通过改造，达到消防评审标 准。5 .实施周期第一部份XX部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部份XX部门2022年部门预算表一、2022年部门收支总表二、2022年部门收入总表三、2022年部门支出总表四、2022年财政拨款收支总表五、2022年普通公共预算支出表六、2022年普通公共预算基

10、本支出表（部门经济分类）七、2022年普通公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2022年政府性基金预算支出表九、2022年部门“三公”经费预算表十、2022年政府采购预算表第三部份XX部门2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部份名词解释2022年1月2022年11月6 .年度预算安排150万7 .绩效目标和指标绩一二三级指指标备注级指标标 值产数电路系量指标统建设改造电 路系统数报警系统建设改造报警系统数消防栓系统建设改造消防栓系统数本次消 防改造系统 建设改造通风系统数雨淋系 =1套 本次消统防改造项目建设改造雨 淋系统数维修改 本次消造面积 13000平防改造项目 方米 覆盖改造校

11、舍面积数质 消防改量指标造系统验收合格率时 消防系效指标统建设改造及时性=100 五个系% 本次消13000平防改造项目方 米覆盖改造校舍面积数=100 五个系% 统验收合格率11 五个系月统建设改造于2022年11月30日之前 完成二150 本次消万元防改造系统建设预算数达到本次消 消防评审防改造系统 标准建设后达到消防评审标 准，排除安全 隐患健全本次消防改造系统建设后，建立 健全相关运 行维护制度=100 本次消 防系统 建设后，学生 满意度=100 本次消 防系统 建设后，教师 满意度2 .市属学校生均公用经费。指标本次消 防项目 通风系统数本次消 防项目 报警系统数消防栓系统雨淋系统

12、室外管网系统质消防改量指标造系统验收合格率时消防系效指标统建设改造月及时性二1套本次消防改造项目 消防栓系统 数二1套本次消防改造项目 雨淋系统数 二1套本次消防改造项目 室外管网系 统数=100 五个系统验收合格 率11 五个系统建设改造于2022年11月30日之前 完成成项目预 二66. 本次消本指标算数1万元防改造系统建设补充资金数效社 消防改会效益造效果指标可 消防系 持续影统维护制度 响指标满服 受益师务对象生满意度满意度指标达到本次消消防评审防改造系统 标准建设后达到消防评审标 准，排除安全 隐患健全本次消防改造系统 建设后，建立 健全相关运 行维护制度=100 本次消% 防改造系

13、统建设后，师生 满意度第四部份名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单 位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映 的财政拨款包括普通公共预算拨款、政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上级津贴收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政津贴收入。六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在估计用当 年

14、的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入，、“事业单位经营收入，其他收入，等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和 事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待第一部份青岛市供销职业中等专业学校部门概况费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

15、国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：指市级行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及普通设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明 细到支出功能分类“

16、项”级科目）。十二、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。一、主要职能青岛市供销职业中等专业学校（青岛市经济贸易技术学校）始建于1985 办批准成立正处级差额拨款预算单位。现法人代表李晓同志，学校注册地 韩130号。学校现有办公楼1栋，教学楼1栋，学生宿舍3栋，食堂楼1栋，房1 间。占地14775平方米，房屋建造面积20617平方米，学校编制69在校学 生2335人。本校是经省教育厅、省劳动和社会保障厅批准，以中等专业学历教育 山东省示范性成人中等专业学校、山东省重点技工学校、全国供销总社示 精神文明单位、青岛市三八红旗集体、青岛市高级技术人材培训基地、国 鉴定站。学校常设专业有会计、计算机应

17、用与维修、国际商务、电子商务、现 幼儿教育、电子电器应用与维修、机电一体化、汽车运用与维修等专业。 山东省技工院校百强特色专业，会计、计算机专业为市级骨干专业。近年 深化农村改革的号召，学校增设茶叶种植与管理、农村经济综合管理、农 资连锁经营与管理等涉农专业。机构设置青岛市供销职业中等专业学校部门内设机构共8个，分别为：校长室 总务科、教务科、学生科、财务科、招生就业指导办公室。三、预算单位构成青岛市供销职业中等专业学校部门预算包括：本级预算2022年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：1、青岛市供销职业中等专业学校本级第二部份2022年部门预算表项 目2022年预算支 出项 目一、普通公

18、共预算资金经费拨款（津贴）纳入预算管理的政府非税收入普通债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券三、国有资本经营预算四、社会保险基金预算资金五、财政专户管理资金六、事业收入资金七、上级津贴收入资金八、附属单位上缴收入资金九、事业单位经营收入十、其他收入1,269.10基本支出1,269.10人员经费公用经费二、项目支出其他运转类特定目标类100.00750.00551.58收入总计支出总计政府预算资金普通公共预算安排政府性基金预算功能分类科目编码财政拨款小计普通公共预算小计经费拨款（津贴）纳入 预算 管理的其普通 他政债券 府非 税收入政

19、府政府 性基性基 金预金预 算小算资 计财政有社会专户I保险管理单位资I 基金资金金小计I预算合计 2,670,68 1,269.101,269.101,269.10205以门又 2,346.22 944.64 944.64出职业20503 教3 *2,346.22 944.64 944.64中2050302 等 职 业2,346.22 944.64 944.64 教育社会保障 和 就 196.46 196.46 196.46业支出行政事业,196.46 196.46 196.46位养支出944.64944.64944.64196.46196.46100.001,301.5100.001,30

20、1.5100.001,301.5100.001,301.5关事 单位基 本养老 保险缴 费支出机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出住房保 障支出住房 改革支 出住2210201房公积132.94 132.9463.52 63.52128.00 128.00128.00 128.00128.00 128.00132.94 132.9463.52 63.52128.00 128.00128.00 128.00128.00 128.002022年预算功能分类科目 编码功能分类科目名称合计基本支出公用经费合计2,670.681,588.52205教育支出2,346.221,264.0620503职业

21、教育2,346.221,264.062050302中等职业教育2,346.221,264.06208社会保障和就业支出196.46196.4620805行政事业单位养老支出196.46196.462080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.94132.942080506机关事业单位职业年金缴费支出63.5263.52221住房保障支出128.00128.0022102住房改革支出128.00128.002210201住房公积金128.00128.002022年预算收 入一、普通公共预算资金经费拨款（津贴）纳入预算管理的政府非税收入普通债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券本年收入合计