煤矿安全生产标准化资料清单.docx

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1、煤矿安全生产标准化资料清单一、安全风险分级管控专业：1 .安全风险分级管控工作责任体系文件。2 .安全风险分级管控工作制度。3 .矿长年度安全风险辨识报告以及4个专项辨识评估报告。4 .重大安全风险清单，灾害预防和处理计划，应急救援预案。5 .重大安全风险管控措施（涉及资金、人员等。6 .培训、学习相关计划等资料。二、事故隐患排查治理专业：1 .隐患排查治理体系制定下发的文件。2 .隐患排查治理登记台账。3 .隐患排查治理年度计划、月度方案。4 .隐患排查治理会议记录。5 .矿井全年安全费用提取使用计划、招标采购清单、财务报表等。n.地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账。12.矿井范围内受采动影

2、响土地塌陷图表。（四）防治水1 .水文地质观测资料。2 .矿井水文地质类型划分报告。3 .采空区位置、积水情况的调查分析记录及安全技术措施。4 .掘进和采面施工图。5、5种水文图纸、15种水文台账。6 .矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料。7 .矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料。8 .探放水工程设计单孔设计；井下探放水专用钻机，专业人员和专职探 放水队伍资质。9 .查井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年1次全面排查记录。10 .防水煤柱留设及审批文件。11 .雨季三防措施及实施验收总结资料。12防治水工程施工验收总结资料。13 .探放水工程

3、记录。14 .各种水害进行分析、检测、诊断、预警预控的技术措施记录。15 .各种水害检测、诊断的处置方案。五、采煤专业:1 .最新采掘工程平面图,月度采掘计划。2 .批准的采区设计。3 .月度工作面、进风巷、回风巷矿压观测记录、台账。4 .采煤工作面作业规程；作业规程的全部复审意见和补充技术安全措施； 矿井年度作业计划。5 .工作面开采设计说明书。6 .采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度。7 .放顶煤开采设计批准文件。8 .岗位操作规程；安全技术措施等。9 .”班评估记录手册和安全确认记录。10 .工作面设备说明书。六、掘进专业:1 .全矿采掘工程平面图。2 .掘进计划与完成情况表。

4、3 .掘进作业规程、措施，及贯彻、复查记录。4 .掘进专业岗位责任制。5 .工程质量考核制度、班组验收记录资料。6 .胶带检验报告。7 .顶板离层观测记录。8 .喷层试块检验报告。9 .支护材料煤安标、检验报告。10地质、水文预测报告。11 .掘进设计图纸。现场准备好质量验收量具。1 .矿井机电管理制度汇编。2 .机电设备管理台账；主要设备一台一档（包括电子版技术档案）。3 .主要机电设备安全性能检测检验报告。主排水设备联合试运转报告。4 .机电设备使用说明书，机电产品制造许可证书，出厂检验合格证书, 煤矿矿用产品安全标志证书，电气设备防爆合格证等资料。5 .矿井井上下供电系统图，电气设备布置

5、图才非水系统图，压风系统图， 运输（轨道运输和胶带输送机）系统图。6 .主提升运输系统、主排水系统、主要通风机、压风设备、供电系统 等设备选型设计及能力计算资料。7 .近三个月的机电设备三率统计计算资料。8 .矿井供电系统防雷及接地电阻检查测试记录资料。9.6000V以上供电系统单项接地电容电流、电网谐波参数、功率因数等 测试记录。10局部通风机三专供电及闭锁试验记录，采掘工作面瓦斯电闭锁 试验记录等。11.矿灯、自救器、便携式瓦检仪管理台账及发放记录。12特种设备技术档案、管理台账，检验记录、使用证书等。13机电专业小组(防爆、五小电气、电缆、杂散电流、钢丝绳、油脂、 输送带等)开展专业检查

6、活动记录。14 .电气系统保护定值计算资料及保护实验记录，停送电记录等。15 .矿井反风记录资料，主通风机倒机记录，矿井供电系统倒回路操作 记录等。16机电设备更新及大修理计划完成情况统计。17 .省级煤矿安全生产标准化验收评分基础表。18 .现场检查需配备试验电工及瓦斯检查员。19 .专业准备简要总结材料：专业标准化工作开展情况，专业隐患排查 治理情况，新技术新工艺已经应用情况，专业工作好的做法，存在的问 题等等。20 .陪检人员带好纸笔，做好现场检查记录。八、运输专业：(-)运输专业需准备的检查资料1 .运输系统图。2 .运输设备、设施、线路台账。3 .运输各种设备、设施选型和能力设计（计

7、算）资料。4 .运输管理工作机构成立的文件，人员任职文件。5 .运输各级管理人员、各岗位各工种安全生产责任制及各岗位、各工种 岗位操作规程。6 .运输各项管理制度、规定的汇编文件。7 .运输施工作业规程和安全技术措施。8 .斜井人车年度安全性能检验报告及连接装置的探伤报告；矿用车辆连 接链和连接插销的拉力试验报告；电机车制动距离试验报告及年审报告； 架空乘人装置的年度检验报告；单轨吊车的年度检验报告；无轨胶轮车 年度检测报告，无轨胶轮车司机进行年审报告，无轨胶轮车大修后的检 验报告；齿轨机车、无极绳连续牵引车的检测检修记录；（有什么设备， 提供什么资料，提供说明书及产品出厂检验合格证、防爆合格

8、证、煤矿 矿用产品安全标志证书）。9 .运输设备、设施、线路的检查、维修记录。10 .运输设备、设施大中修日常维修计划及相关记录。（二）运输专业需准备的验收工具1 .轨距尺。2 .拐尺。3 .直尺。4 .塞尺。5专冈卷尺。6游标卡尺。7.皮尺。（三）运输系统简介及亮点介绍1 .简单介绍运输系统基本情况；从组织机构（管理部门、运输区队及人员数量），主要职责，斜井、采区轨道上下山、运输大巷（运输线路的 轨型及长度），运输设备设施配置，运输车辆，连接装置等方面入手。（含液压支架型号、最大尺寸及重量）2 .简单介绍运输工作的亮点。（运输现代化、信息化和智能化建设，运 输新设备、新工艺、新技术的推广应用

9、，运输安全生产标准化的基础工 作等方面）o九、职业卫生专业：1 .两机构成立的正式文件。2 .两机构一人员的分工及职责。3 .人事变动后人员变更的调整通知文件。4 .专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书复印件。5 .主要负责人的责任文件和职责。6 .领导机构的职业病危害防治职责。7 .各部门的职业病危害防治职责。8 .各级人员的职业病危害防治职责。9 .其他相关的职业病危害防治职责。10 .职业病危害防治相关制度下发的文件。11 .职业病危害防治相关制度会审记录。12 .年度职业病防治专项经费提取计划文件。13 .职业病防治专项经费提取计划审批表。14 .职业病防治专项经费提取明

10、细。15 .专项经费对应费用发票复印件及相关凭证。16 .制定职业病危害防治规划正式文件。17 .制定职业病危害防治年度计划和实施方案正式文件。18 .年度职业卫生档案。19 .全体员工名单。20 .抽查的10位员工的劳动合同。21 .职工工伤保险缴纳凭证（或台账）。22 .职工名单或工资单。23 .定期职业病危害因素检测报告（每年1次，当年作了职业病危害现 状评价报告的，可不再做定期职业病危害因素检测）。24 .职业病危害现状评价报告（每3年1次）。25 .检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的回执（或其他有效记录）026 .整改措施台账。27 .劳动用品发放台账、发放记录。28 .劳动防护

11、用品说明书、检验报告；29 .指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）。30 .劳动防护用品过期销毁记录与台账。31 .职业病危害因素监测人员资格证书。32 .监测人员工作内容的相关文件等。33粉尘采样器或粉尘浓度测定仪产品购买发票或入库单。34 .粉尘浓度传感器安设布置图。35 5.粉尘传感器台账、数据记录和监控数据。36 .粉尘监测地点布置文件。37粉尘监测地点布置图。38 .粉尘监测报表。39 .粉尘在线监测数据。40 .粉尘分散度、粉尘中游离的二氧化硅含量检测报告。41 .定点监测原始记录。42 .个体监测原始记录。43 .粉尘测定报表。44 .粉尘传感器监测记录。45

12、.当年的年度检测（评价）报告。46 .噪声测定仪器的购买发票或者入库单等。1 .掘进工作面局部通风专项设计。2 .巷道贯通技术措施。3 .串联通风技术措施。4 .专用回风巷维修技术措施。5 .反风技术方案。6 .反风总结报告。7 .风机性能测定报告。8 .矿井通风阻力测定报告。9 .通风能力核定报告。10 .通风旬报表。11 .矿井测风记录台账。12 .外部漏风率测定报告13 .掘进工作面作业规程。14 .采煤工作面作业规程。15 .矿井瓦斯等级鉴定报告。47 .噪声测定仪器校验报告。48 .噪声监测记录。49 .噪声监测地点布置图（或计划、文件）。50 .噪声监测记录。5 L各作业地点噪声监

13、测数据台账。5 2 .劳动者接触噪声时间统计表和等效声级计算表。5 3.温度监测记录。54.温度传感器布置图。5 5 .监测数据和人工测定数据原始记录资料。5 6 .温度传感器超温报警记录。57 .高温作业地点的管理制度，工作人员的待遇执行记录。58 .作业环境中化学毒物的监测台账。59 .现场监测数据资料。60 .新录用人员和转岗人员上岗前职业健康检查报告。61 .检体机构的职业健康检查资质证明。62 .人员体检报告。63 .有职业禁忌证的劳动者的劳动合同。64 .在岗人员体检评价报告。65 5 .检体机构的职业健康检查资质证明。66 .在岗期间人员体检报告。67 .职业健康检查档案。68

14、.从事职业相关的健康损害劳动者的劳动合同。69 .离岗体检报告。70 .检体机构的职业健康检查资质。71 .职业健康检查评价报告。72 .对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观 察的档案。73 .体检结果告知书。74 .劳动者个人职业健康监护档案。7 5.档案保管制度。76 .存档的向劳动者提供复印件并签章的表格。77 .设专职人员负责保管档案的文件。78 .劳动者、疑似职业病人进行职业病诊断的资料。79 .劳动者个人职业健康监护档案。80 .劳动者、疑似职业病病人提出职业病诊断的申请。81 .职业病病人确诊证明材料。82 .职业病病人工伤赔付资料。83 3 .职业病病人待

15、遇发放台账。84 .职业病病人进行治疗、定期检查、康复记录。85 .职业病病人花名册。86 .确诊职业病病人岗位调整文件、证明。87 .劳动者个人职业健康监护档案。88 .劳动者个人职业健康监护档案。89 .职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料。90 .确诊职业病病人诊断、伤残等级鉴定所需要的职业史和职业病危害 接触史、作业场所职业病危害因素检测结果等资料。91 .成立劳动保护监督检查委员会正式文件。92 .监督制度。93 3 .工会组织对职业病监督检查资料。94 .工会组织职责及维权记录。95 5 .工会监督检查工作记录及人员签字。96 6.井下定位记录。十、安全培训与应急管理专业：1 .职

16、工人数（管理人员和操作人员数量）花名册。2 .劳务派遣合同和安全管理协议，劳务派遣人员花名册。3 .煤矿安全培训工作机构设置文件（专职机构、兼职机构）o4 .煤矿安全培训人员配置文件（专职人员、兼职人员）o5 .煤矿年度安全培训正式文件。培训机构的职责、人员职责。6 .制度的正式文件（或其他具有权威载体形式）。7 .煤矿安全培训管理制度汇编。8 .制度的执行记录和考核记录等。9 .教师（包括专兼职）档案、花名册。10 .外委培训协议书或培力11记录等资料。11 .煤矿费用提取文件（或制度的相关规定）。12 .煤矿财务部门的费用提取证据性资料。13 .全矿上年度工资总额；本年度和上年度全矿培训经

17、费提取台账。14 .煤矿培训费用支出凭证。15 .年度安全培力11计划正式文件。16 .培训计划下发到位发放表、签收单。17 .计划实施进度材料。18未完成计划的说明材料。19 .全矿人员花名册（台账）。20 .劳务派遣工名单。21 .外委施工人员名单。22 .年度培训计划、培训资料。2 3.特种作业人员管理台账。24.特种作业人员有效证件。2 5 .特种作业人员培训合格记录台账。26特种作业人员证件管理台账。27 .复训己录。28 .班组长任命文件或聘任文件、花名册、培训合格证。29 .在职班组长培训安排。30 .班组长培训计戈I、培训通知、培训对象、培训课程表、培训I内容、 培训教案（课件

18、）、考勤表、培训考试、培训小结等。31 .最新版本应急预案。3 2.现场交接班记录台账。3 3 .矿领导带班现场交接班地点与记录。34.生产单位班组现场交接班记录。3 5 .调度班组现场交接班记录。36 .地面重要部门班组现场交接班记录。37 .应急管理体系及3个机构的文件。38 .指挥部相关文件。39 .煤矿应急物资台账。40 .煤矿应急物资维护、保养、更新、定期检查记录。41 .通讯系统日常维护和保养制度。42 .通讯系统的职责任务。43 .指挥部最新的煤矿内部通讯录。44 .指挥部最新的外部通讯录。45 .急救协议书。46 .救护协议。十一、调度与地面设施1 .机构文件或机构设置情况的说

19、明材料，人员任命文件，各岗位责任制。2 .制度文件，安全生产责任记录、调度值班记录、交接记录、汇报记录、信息汇总分析记录、调度人员入井记录、业务学习记录、事故和突发事 件报告处理记录、文档管理记录；3,规定所需图纸，值班安排表，年度生产经营计划等各类资料，应急预 案。4.授权书。5,产运销存台帐。6调度日、旬、月报及矿领导带班统计上报记录。7 .雨季三防相关资料。8 .系统预警处理记录。9 .食堂卫生许可证、健康证。10 .设备库台帐。16 .矿井瓦斯涌出量测定报告。17 .主采煤层瓦斯参数测定报告。18 .年度瓦斯治理技术方案及措施。19 .便携光瓦汇总登记台账及检测记录。20 .瓦斯检查工

20、井下交接班记录。21 .三对口台账（井下牌板、手册、班报）。22 .瓦斯检查日报。23 3.掘进工作面作业规程。24.矿井排放瓦斯专项措施。2 5 .矿井突出危险性鉴定报告。2 6 .矿井主采煤层瓦斯抽采设计。27.瓦斯抽采工程设计。28抽采系统监测台账。29.抽采系统调节记录。3 0抽采管路敷设安全技术措施。31抽采管路系统巡查台账。3 2抽采钻场及钻孔管理台账。3 3 .矿井超前治理评价。34.抽采日报表（含涌出量、抽采量、风排量、抽采率）。3 5 .主采煤层自燃倾向性鉴定报告。36.矿井矿井防灭火措施。37.矿井防灭火系统图。3 8 .动火作业操作安全技术措施。3 9 .消防材料库检查记

21、录台账。40 .矿井灾害预防及处理计划41 .矿井密闭及其它地点温度检查台账。42 .矿井废弃钻孔管理办法。43 .矿井防灭火设计。44 .主采煤层爆炸性鉴定报告。45 .矿井年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施。4 6 .矿井防隔爆设施布置平面图。47 .矿井防隔爆设施检查台账。48 .矿井注水性检测报告。49 .巷道冲洗台账。50 .领退、电雷管编号制度。51 .电雷管导通试验。52 .一炮三检管理制度。53 .XX工作面过泥岩体安全技术措施。54 .XX岩石巷道作业规程。55 5.残爆、拒爆相关措施及台账。56 .一通三防管理机构。57 .岗位责任制及操作规程。58 8 .瓦斯治理中长期

22、规划及年度计划。59 .通风例会记录。60 .通风系统图。6 2.通风立体示意图。7 3.抽米系统图。64 .监控系统图。65 .防尘系统图。66 .防灭火系统图。67 .测风记录。68 .值班记录。69 .反风设施检修记录。70 .防灭火检查记录。71 .密闭管理台账。72 .瓦斯抽采台账。73检测仪器调校、检验记录。需要下井准备仪器仪表：标准气样，多功能参数测定仪，光瓦，风表, 测尘仪等。四、地质灾害防治与测量专业：（一）技术管理1.地质灾害防治技术管理制度。2预测预报制度。3 .地测安全办公会议制度。4 .地测资料、技术报告审批制度。5 .图纸的审批、发放、回收和销毁制度。6 .资料收集

23、、整理、定期分析、保管、提供制度。7 .隐蔽致灾地质因素普查制度。8 .岗位安全生产责任制度。9 .岗位职责。10 .管理制度。11 .安全技术措施等。12 .建立地质防治水机构的文件。13 .地测人员分工汇总表（查学历、所学专业等）资料。15 .钻探设备台账。16 .测量仪器定期校验证书。17 .物探装备及物探资料。（二）地质L采掘工作面的原始记录本。2 .实测资料整理图纸、台账和文档。3 .地质预报、采掘工作面地质分析资料。4 .综合分析资料。5 .矿井地质类型划分报告。6 .矿井生产地质报告。7 .矿井隐蔽致灾地质因素普查报告。8 .这3个报告的审批文件。9、近期编制的采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面 地质说明书、揭煤地质说明书。11、年报、月报、临时预报。12、储量图纸、台账。（三）测量1 .测量控制系统（地面、井上下联系测量、井下）台账及附图。2 .相关定向、测量报告。3 .所有贯通及过巷通知单、开掘及停头通知单。4 .签收单。5 .导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外 业记录本。6 .测量成果计算资料和标定解算台账。7、八大矿图。8 .地面沉陷观测资料。9 .矿井有关岩移参数计算成果资料。10 .采煤沉陷综合治理图。