公司办公用品管理制度范文(3篇).docx

《公司办公用品管理制度范文(3篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司办公用品管理制度范文(3篇).docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司办公用品管理制度范文公司办公用品管理制度是为了加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公 用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据公司实际 而制定的。下面是公司办公用品的管理条例。公司办公用品管理制度1为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率， 规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式，特 制定本制度。一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打 印机、扫描仪、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板

2、等;3、消耗性办公用品，如。笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、a4纸、白 板笔等。二、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部门、物品采 购人及内勤人员共同对办公用品进行验收，行政部负责登记入库；2、对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。三、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写办公用品领用登记表，注明物品领用 日期、品名、数量、领用人以及所在部门，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金成本，按照物尽其用的原则，办公用品需根据实际情况进行 按需领取；第四章内部呈批第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导 汇

3、报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接 退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批 后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或 分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必 要时可留复印件。第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单 位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二 次呈报时应附

4、上次批示意见。第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手 续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络 工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他 相关事务。第五章印章使用第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜 的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。第二十三条呈送办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签 批后用印。第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分

5、管领导签批后用印。第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任 批准后用印。第六章机要文书第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办 公室主任（或分管领导）审核签字。第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人 签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费 用。第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由总公 司分管领导签字。第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司

6、领导的，办公 室负责办理。第七章接待第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人 由被访单位自行安排接待。第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员 负责安排。第八章其他第三十五条处以上干部每隔周六上午8： 30 一一11： 30应到公司 议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上（含）领导每日应于晚六时 下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各 专业公司、子公司相应的机构或相

7、对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报 报表及其他材料。第九章附则第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情 况，制定实施细则。公司办公用品管理制度范文（三）第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：nil第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：11第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写办公用品申请表；第

8、二步：交于公司行政部；第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董 事长签核；第五步。将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分 公司行政）O第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人 更改，则部门经理须至行政部变更记录。公司员工领用办公用品须至行政部填写 “办公用品领用登记“。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 公司给员工个人配置的通讯工具（手机等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所 需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司

9、为部 门购置的书籍、杂志和报刊。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内文件资料，提倡使用再生纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报 修。第五章附则第H条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度，做到勤俭节约，一铺张浪 费。四、办公室用品归还1、公司各部门归还办公用品须填写办公用品归还登记表，注明办公归还 日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，

10、由内勤人员 进行核对，方可归还；2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内离 职，须将其所领取的办公用品归还。五、办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅等）由行政部 统一购买。2、要求各部门将所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签 字确认后，交予行政部门进行合理采购。六、办公用品的维护1、凡领取办公用品的所有本公司员工，将遵循着谁使用谁负责的原则，请爱 护并保管好公司的财物。2、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用（部 分消耗性物品除外，如：笔记本、中性笔），如发现挪作私用的罚款一元/次， 因挪作私用，

11、造成办公用品损坏的，责任人应按照该物品市场价进行赔偿。3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品（消耗品除外） 进行检查，若有损坏的，从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额，并 重新交回行政部门再做发放。4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使 用，人为因素丢失或损坏，由该部门负责人进行相应处理。鑫尚投资管理有限公司行政部公司办公用品管理制度2为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办 公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则， 特制定本规定。第一条办公用品分类1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。2、部门办公用

12、品包括。打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印 油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、 台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。3、个人办公用品包括。中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告 示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪 刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。第二条办公用品的申购（东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行）1、公司各部门在每月 日之前日进行申购，并将办公用品申购表（附表1）,报综合管理部相关负责人处。2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进

13、行签字。3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞 职，必须将领取的办公用品全部退回。5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。中性笔、笔记本、文 件夹等常用物品。6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报 销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。第三条办公用品的采购1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的办公用品申购表进行 审核且汇总。2、公司各部门制定的办公用品申购表，汇总后制定采购计划报分管 领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。3、公司

14、综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物 美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进 行公示。第四条办公用品的发放1、每月日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊 情况除外）。2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开出库单，公司各部门开 入库单。3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节 约，控制日常办公成本成本。第五条办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等 办公设备）由综合管理部统一购买。2、要求各部门所需的办公设

15、备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字 确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开出库单，各公司、各部门 开入库单。6、各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产盘点表，领用人登 记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。第六条考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承 担。3、各部门在

16、其他部门复印、打印时必须进行登记。4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品 及设备收回，否则费用由相关部门承担。第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。附表1 ：办公用品申购表公司办公用品管理制度3为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办 公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则， 特制定本规定。第一条办公用品分类1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。2、部门办公用品包括。打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印 油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、 台帐皮、账本夹、打印

17、纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。3、个人办公用品包括。中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告 示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪 刀、曲别针、油笔芯、取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。第二条办公用品的申购1、公司各部门在每月 日之前日进行办公用品申购，在部门负责人审核确认后后签字，将办公用品采（申）购表（附表1）,报综合管理部。2、综合管理负责统计各部门申购计划，并做采购预算；计划经财务部负责人 审核、确认、签字；由综合管理负责人填制借款单支取采购款项，进行比价 后，按时采购；3、紧急申购：原则上，各部门办公用品的申购为按需提前申购；出现特别情 况

18、，需要紧急采购，需要部门负责人提出申请，由所需部门自行采购，凭正规 报销（费用报销流程及管理办法另见：费用报销管理办法）第三条办公用品的领用1、办公用品领用按公司要求，在办公用品领用登记表上先签字，后领用;2、公司新入职员工，在入职当天由综合管理部行政人员负责发放配套的个人 办公用品；离职时，必须将所领取的办公用品全部退回部门，负责不予办理离职手 续；3、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括。黑色或蓝色中性笔一支、 笔记本（或笔记本）一本、小便签一本、文件夹一个等常用物品。4、每月日为办公用品领用的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部负责采购

19、，无特殊原因私自 购买不予报销；6、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。第四条办公用品的采购1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的办公用品申购表进行 审核且汇总后，按流程采购；2、原则上，谁采购谁负责；凡是采购回来的办公用品达不到使用要求的，由 采购人负责调换相关事宜；第五条办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等 办公设备）由综合管理部、财务部负责采购、发放相关事宜；2、单价：1000. 00（人民币大写：一千元整）以上的办公用品及设备或家 具，采购需要总经理签字确认后，方可进行款项的暂支并采

20、购；3、其余手续与办公用品相同；4、各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产领用登记表，领用人 登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。（另见： 固定资产管理办法）5、综合管理部负责办公设备、固定资产定期检查工作；每三个月进行一次例 行检查，平时不定期抽查;对发现不能正常使用，提前无保修申请的部门负责人及 使用人进行相应的处罚；隐瞒设备及其它固定资产非正常使用情况或未及时报修行为，且设备经维 修可以正常使用的：部门负责人处罚现金：50. 00；设备使用保管人处罚现金： 100. 00造成设备、固定资产超过正常保修期需要付费维修：部门负责人及设备使 用保管每人承担维修费

21、用的%;因个人原因未及时报修，部门负责人未监管到位，造成设备及固定资产无 法维修后正常使用的；由使用保管人承担相应设备或固定资产折旧后净值的_%;部 门负责人承担第六条考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承 担。公司办公用品管理制度范文（二）第一章总则第一条为使公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步 加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标 的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的 实施和管理监督。第二章经理办公会议第三条总公

22、司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第二、四周的周一上午8：分召开管理工作会议，由总经理（或指定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任） 参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决 策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会 议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周周一上午8： 分召开业务工作汇报会，由总经理（或指 定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指 定人员列席。业务工作汇报内容包括：机构建设情况、职工思想状况和具体 业绩、业务发展情况等。

23、汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开 的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定 会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料 等）。第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中 决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项 形成，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并 反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开， 必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对一公司系统外的单位制发正式文 件。第十一条各部委及办来文（包括各部门收到或代领的），均应交由办 公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内 容和文字有权审核，并负有把关责任。第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。