风险防控自查报告十五篇.docx

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1、风险防控自查报告13按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约, 提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉 洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进。一、全面开展自查自纠，加强廉洁教育。按照XX自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠。 各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照廉洁防 控手册，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在 的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查， 并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进 一步完善防控措施。1、加强学习，加深认识加强廉洁防控手册学习。为把廉洁防控工作

2、落实到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划。各 党支部、科室把廉洁防控手册作为党课教育和职工政治 思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习。对查找出 的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉工作实施方案 和考核办法，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防 控措施。组织卫生系统廉政法规制度宣传教育读本学习。为 进一步推进卫生系统党风廉政建设和行业作风建设，增强医 务工作者廉洁自律意识和责任意识，根据上级卫生部门要求, 印发了卫生系统廉政法规制度宣传教育读本XX余册，做 到医院内干部职工人手一册，并组织学习，确保人人参加学 习、人人受到教育，人人提高认识。加强学习效果的督查。采取支部、科

3、室汇报和廉洁风险 防控办公室督查相结合的办法，对各岗位职工学习掌握手 册情况进行督查，对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本 岗位防控措施的职工，给予教育指导，并由支部科室监督学 习，直到完全掌握为止。同时把是否学习掌握廉洁防控手 册和卫生系统廉政法规制度宣传教育读本内容作为医 院考核科室廉洁风险防控管理工作的 一项内容来抓，形成 边检查边督导边落实的工作模式。2、加强运行考核，促进防控措施落实按照廉洁防控手册要求，医院实行由党政班子统一 领导、一把手负总责，各科室共同参与的领导机制和工作机 制。采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价 相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与

4、 落实党风建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开 展情况进行考核评价。科室对照检查考核，每季度进行检查评估，填写自查 评估表，并形成自查报告上报党政办公室。医院检查考核 小组定期通过听取汇报、查看资料、现场考察等形式，对各 科室的工作开展情况进行检查，全面了解和掌握了廉洁风险 防控工作的实施情况和工作质量。包括党员干部、管理人员 的学习教育情况，人、财、物管理等方面的重要工作制度完 善情况；廉洁风险防控工作动态管理、修订完善情况；综合 运用事前提醒、重要节日前学习等方式，及时进行预警。同 时进行检查评估，及时反馈到科室，提高了科室的积极性。 充分发挥主观能动性，克服形式主义，推动了廉洁风

5、险防控 体系的有效落实。二、开展一系列整治活动，扎实推进防控工作1、开展卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治活 动。按照全市卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治 工作会议部署要求，认真落实纠正医药购销和办医行医中 不正之风专项治理工作方案。制定了医院专项整治工作方 案，认真开展行业作风专项整治工作，并将专项整治工作与 我院的廉洁风险防控工作紧密结合，紧紧围绕整顿医疗秩序、 规范医疗行为、整治乱收费行为、规范基本药物集中采购和 配备、规范高值医用耗材临床配备使用、查处医疗机构和医 务人员在医药购销和医疗服务中的商业贿赂行为等六项重 点工作开展查办治理。自活动开展以来，共签订个人自查承诺书16

6、3份，科室 自查承诺书14份，医院承诺书1份。开展专项检查24次, 领导班子与支部书记、科室负责人进行廉政谈话23人，医 院、科室及个人查找问题55项，制定整改措施58条。医生 与每位住院患者签订了医患双方不收和不送红包协议书500 余份，目前已随病历全部归档。活动期间，每周向上级卫生 部门上报专项整治工作进展情况，完成工作进展报告表18 份。实现了边查边改边完善提升，有效推进了廉洁防控工作。2、开展“三增一禁”便民正风活动结合党的群众路线要求，按照省卫生计生委和莱芜市卫 生局部署，认真开展“三增一禁”便民正风活动。专门制定 活动方案，成立了由院长牵头的活动小组，全面负责活动落 实。自XX起，

7、我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季 夜间门诊，严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号。 活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增 加了患者的满意度和医院的美誉度。3、开展卫生系统处方检查。X月份，进行卫生系统处方检查，对我院X月份XX张 XX元以上处方进行集中检查评审，召开护士长以上管理人员 会议，通报检查评审情况。对检查中发现的开具大处方、分 解处方和不规范开具处方等问题进行了整改，对确定的大处 方进行了公示，对相关责任人进行了逐级勉励谈话、通报批 评、经济处罚。要求全院以此次处方检查为切入点，认真学 习处方管理办法XX市卫生行业不良行为查究办法等行业法律法规，加强了行业作

8、风建设，进一步深化了廉洁防控工作。三、完善重点环节防控制度，实现持续改进。1、突出医疗服务重点，规范医务人员执业行为。以临 床诊疗、临床用药、医用耗材使用、大型医疗设备检查、医 疗收费等为重点，充分利用信息技术实行指标控制，规范诊 疗服务行为。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径 标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集 中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强 化对资质、采购、有效期、出入库、使用的监控；大型医疗 设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、 项目执行情况和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收 费的监控。2、突出供应商诚信管理重点，净化

9、医院工作环境。实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务承诺书，必 须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定责 任，接受干部职工监督。对供应商廉洁守信、依法经营情况， 每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商, 及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买 其产品。3、发挥效能监查作用，促进医保资金拨付按照XX部署结合医院实际，医院开展落实中央八项规 定和XXXX项规定及医疗保险付费情况效能监察。重点对今 年X月份医院XX年度决算情况进行了效能监察，查清了医 保费用差额原因，落实责任，追回XXX元医保资金；针对此 类情况

10、，充分发挥效能监察作用，加强内部财务管理，完善 考核制度，及时调整廉洁风险防控内容，提高抵御风险能力。通过持续开展廉洁风险防控工作，进一步增强了广大医 务人员依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做 到合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，切实纠正医 疗卫生方面损害群众利益的行为，有效解决了医药购销和行 医中存在的突出问题和不正之风。提升了医疗卫生服务质量 和水平，促进医疗卫生行业风气明显好转。医院廉洁风险防控工作开展总体效果令人满意，实际工 作还存在一些问题，个别职工对开展岗位廉洁风险防控工作 认识不够，对廉洁防控手册卫生系统廉政法规制度宣 传教育读本和XX市卫生行业不良行为查究办法等行业 法律法规学习不够深入；部分党员干部对廉洁风险防控存在 一些意识误区和认识偏差，消极应对廉洁风险防控；廉洁风 险防控措施的一些具体做法还需要在实践工作中不断完善。 存在的问题为我们下一步工作指明了方向，我们将结合工作 重点，继续深入医院廉政文化建设，有计划、有目的地推进 医院廉洁风险防控工作。