环境因素识别、危险源辨识与风险评价程序.docx

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1、环境因素识别、危（wei）险源辨识与风险评价程序1 .目的对本公司在活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价， 确保重要因素能够得到控制。规范公司生产经营活动、产品和服务中的危（wei）险源进行辨识、评价、确定、更新 ,对其实施动态管理、有效控制。2 .定义与范 定义： 危（wei）险源：是指一个系统中具有潜在的能量和物质释放危（wei）险的可造成人员伤 害，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、岗位等。风险评价：是指在风险事件发生之后，对于风险事件给人们的生活、生命、财产等各方面 造成的影响和损失进行量化评价工作。范围: 用于公司各部门及所有生产活动、过程、

2、服务和作业中的环境因素识别和危（wei）险源 的辨识、评价、更新和管理。3 .职责3.1 安全环保部3.1.1 负责组织相关部门进行环境因素的识别并鉴定重要环境因素；3.1.2 1.2负责督导、参预、跟踪各部门进行各岗位风险评估；3.1.3 1.3负责进行审核、登记、汇总，建立公司OHS风险调查/评估表，并发到部门；3.1.4 负责组织制定危（wei）险源目标、指标管理方案和制定对危（wei）险源的防范措 施及管理措施；3.1.5 负责监督、检查防范措施落实情况。3.2 各部门3. 2.1负责组织本部门员工对所管区域环境因素进行识别，对各岗位风险进行评估；4. 2.2负责组织本部门员工学习、宣

3、贯各岗位的风险；5. 2. 3负责建立本部门环境因素识别表、（OHS风险调查/评估表；6. 2. 4配合安全环保部制定对各风险的防范措施并确保各项措施得到有效执行。7. 工作程序7.1 环境因素识别7.1.1 识别因素的步骤7.1.1.1 选择公司相关的过程（活动、产品或者服务）；7.1.1.2 确定该过程伴有的因素及影响；7.1.1.3 选择可通过以下几种方式进行：1）问卷调查；2）面谈；3）核查表；4）直接观察和测量；5）记录评估。7.1.1.4 选择时应考虑以下几个方面：1）与企业活动相关的法律、法规明确要求的可能产生影响的活动或者过程；2）浮现的紧急事件和灾难事件；3）过去体系审核的不

4、符合项（如果有）；4）相关方的观点；5）竞争利益的机会。4J.2因素的分类因素可按其性质分为水、气、声、普通固体废物（固、液）、危（wei）险废物（固、液）、能源、资源和其他等类别。确定因素的依据* 客观地具有或者可能具有影响的；* 法律法规及要求有明确规定的；* 积极的或者负面的；* 相关方有要求的* 其它414因素的识别* 安环部组织有关人员参预，针对公司日常运作中可能产生影响的活动或者过程，确 定与其有关的所有因素及影响，填入因素清单中。在此过程中，应着重对涉及下列因素 加以考虑：1）向大气的排放；2）向水体的排放；3）废物管理；4） 土地污染；5）原材料与自然资源的使用；6）其他当地问

5、题和社区性问题。因素的识别普通采用以下方式：1）问卷调查2）专家咨询3）现场观察4）查阅文件和记录5）测量6）对照7）产品生命周期415因素的评价：4.151影响的重要程度评价有六个指标：防护措施及管理要求，发生频率及排放量，可恢 复性，相关方关注程度。计分方法详述如下：防范措施：1-有措施3-措施不够理想5-没有采取回收、除害措施管理要求：1-有管理要求3-有要求但不完善5-没有要求发生频率：1-每月不到一次3-每日不到一次5-连续发生排放量：1-底3-中5-高可恢复性：1-容易恢复3-一段时间能恢复5-需要较长期才干恢复相关方关注程度：1-不关注3-普通关注5-高度关注4.1.5.2 对因

6、素及评价登记表中列举的因素的影响按上述方法计分，所得分数填入登记表中， 综合得分为：（防范措施+管理要求）/2 X （发生频率+排放量）/2 X可恢复性X相关方关注程 度。4.1.5.3 重要环境因素的确定：得分最高的因素即为重要环境因素因素，公司根据经济条件 和法规符合性的要求，以可行和合理为原则，选择310个重要环境因素进行改进，并以 这些重要环境因素作为制定环境目标和指标的依据。环境因素识别评价流程图4.2危（wei）险源辨识4.2.1 辨识方法：危（wei）险源主要通过现场观察、调查表、安全检查表、专家判断法 等方法辨识。4. 2. 2危（wei）险源范围输入环境 因素 调查 表环境清

7、单重要环境清单方案安环部安环部当某个活动、产品和服务发生较大 变化或者购进新的设备时；当法律 法规和其它要求发生变化时；每 隔1年须重新评审选择活动和过程应考虑：采购一生产加工一贮存一运输一销 售服务全过程。各部门各部门各部门识别因素时考虑覆盖过去、现在、 将来三种时态和正常、异常、紧急 三种状态。各部调查结果统一交至安环部评价准则编制时必须考虑重要因 素的判别原则依据，首先为相关的 法律、法规及其他要求及可能产生 的重大风险，凡是涉及到违反和可 能违反法律、法规与其他要求的和 可能产生重大风险的因素应定为 重要因素。 并根据重要因素影响 的严重性，决定是否向政府报告。 评价结果得出后，应明确

8、相应的控 制方法和解决方案输出执行人要辨识危（wei）险源时，要考虑过去、现在和将来的三种时态，正常、异常和紧急三种状态。辨识范围应考虑以下主要方面：a）生产活动过程中的作业环境中常规活动的现象和非常规活动，包括冬季、雨季、临 时性的运行、暂时性抢修活动、夜间和外界提供的设施等;b）所有进入作业场所人员的活动中存在的危（wei）险源，包括内部员工与外部份包 商和访问者等的活动；c）作业场所内的设施设备、材料堆放、机械运转存在的危（wei）险源；d）生产活动过程、工作场地特点、工作环境情况等存在的危（wei）险源；e）有毒有害原材料、易燃易爆物品储存与使用可能对员工和相关方造成的危害；f）食物中

9、毒；g）厂界周围的危（wei）险源；h）违章作业、违章指挥、作业人员的身体条件与自身素质（技术素质、作业熟练程度、 安全素质）与所从事的工作要求不相适应带来的隐患；i）安全措施不完善给作业人员或者机械设备带来危害。4. 2. 3辨识步骤4. 2. 3. 1公司各部门组织各岗位人员对本岗位危（wei）险源进行辨识，填写OHS风险调 查/评估表，经部门领导审核后，报安全环保部；4. 2. 3. 2安全环保部根据各部门辨识的危（wei）险源，进行审核、登记、汇总，建立公司 WHS风险调查/评估表，并发到部门。4. 2. 3. 3各部门依据公司OHS风险调查/评估表，结合本部门实际，对危（wei）险源

10、进 行辨识，并建立本部门危（wei）险源清单。4. 3危（wei）险源风险评价4. 3. 1评价方法采用直接判断法、作业条件风险性评价法,定性与定量评价相结合的方法对风险因素进 行评价。4. 3. 1. 1定量评价是指作业条件风险性评价法（D=L E C）,通过对与系统危（wei）险 性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危（wei）险的大小，分析危害导致风险 事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。D=L *E *CL发生事故的可能性大小E人体暴露于危（wei）险环境的频繁程度C 一旦发生事故可能造成的后果D风险性分值取值如下：E值表L值表分数值发生事故的可能性10彻底可能预料6相当可能

11、3可能，但不时常1可能性小，彻底意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能分数值暴露于危（wei）险的10频繁程度连续6暴露3每天工作时间暴露2每周一次暴露1每月一次暴露0.5每年几次暴露非常罕见地暴露D值表分数值发生事故产生的后果100大灾难，多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，至残1引人注目、需要救护C值表风险性分值32016032070?60207020危（wei）险程极具危（wei）险，不 可能继续作业高度危（wei）险，要 即将整改建著危（ wei）险，需要整改 普通危（wei）险，需 要注意稍有危（wei ）险，可以接受定性评价采用

12、直接判断法。当浮现以下情况直接判定为极具危（wei）险，不能继续作业：a）不符合法律、法规要求的；b）曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；C）直接观察到可能导致危（wei）险的错误，且无适当控制措施的。4.4风险控制的策划和实施4. 4. 1各部门对危（wei）险源的控制进行策划，选择适合的控制策略；4. 4.2对普通危（wei）险源，可根据法律法规、标准规范、程叙文件或者已形成的管理 制度，通过培训教育、日常的运行检查实施控制；4. 4.3对构成重大危（wei）险源，执行公司重大危（wei）险管理规定。4. 5危（wei）险因素的更新当发生下列情况时，各部门应按上述步骤，重新进行危（wei）险源的辨识、评价与控制:a）新技术、新工艺、新产品的运用;b）法律法规发生变化；c）生产活动发生重大变化；d）方针、目标发生重大调整；e）与职业安全健康有关的其他情况发生变化。以下人员已阅此SOP,且目前正在按照该SOP进行操作运行。姓名签名日期附件1OHS风险调查/评估表OHS Risk Questionnaire/ Evaluation Form部门:序 号涉及部 门活动点/工序/部位可能的危害发生 的可 能性暴露 的频 繁度后果 严重 唐总危 险度措施评估时间:评估人员: