控制计划管理程序文件.docx

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1、有限公司发布控制计划管理程序1目的:对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过 程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整 个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求创造出优质的产品。2范围：合用于公司内所有的产品质量策划。引用文件：Q/6DG13. 701-2003Q/6DG13. 401-2003Q/6DG13. 402-2003Q/6DG13. 713-2003术语和定义：产品质量先期策划程序 文件和资料控制程序 质量记录控制程序 过程控制程序无5职责：项目组负责制定与管理控制计划O6工作流程和内容：工作流程工作内

2、容说明使用表单6.1当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在 不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制 计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术 部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执 行。6. 1. 1控制计划应包括原材料及零件在生产过 程中所有的生产过程和检验过程，包括保 证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程 中、出厂和阶段性的要求。6. 1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性 的过程监视和控制方法及所使用的控制措 施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进 行修订。6. 1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制 计划；针对常规产品

3、（即：老产品、旧产品）， 技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/ 过程建立和制定其通用的生产控制计划。6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组 应利用所有可用的信息来制订控制计划， 制订控制计划的信息可包括：6. 2.1过程流程图；设计/过程失效模式及后果分析；6. 2.3特殊特性；6. 2.4从相似零件得到的经验；项目组对过程的了解；6. 2. 6设计评审；6. 2. 7 化方法（如：QFD, DOE 等）。确定控制计划分类编制新产品/常规产品控制计划6. 3新产品开辟过程中根据进度计划要求，由 项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 样件控制计划：在样件试制过程中，对 将要涉及

4、的产品尺寸测量、材料和性能/功能试 验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制 样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包 括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破 坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为 连续性和100%。样件试制数量普通为25件。 试生产控制计划：在样件试制之后，大 批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺 寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检 验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制 计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和 功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量普通为300- 400件之间，除非顾客另有书面规定。6. 3. 3生产控制计划：在批量生

5、产过程中，对 产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功 能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书 面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成 的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除 外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可 以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺 寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一 般为每种产品每年至少一次和一件）。6. 4控制计划的制定采用“控制计划”表进行 （如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进 行）。6. 5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控 制计划必须经顾客批准后，方可实施。6.6制定控制计划的栏目说明：6. 6. 1样件、试生产、生产控制计划

6、： 表示各阶段适当的分类：7. 样件控制计划-一在样件试作过程中， 对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 6. 6.1. 2试生产控制计划一一在样件试作之后， 正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材 料和性能试验的描述；8. 生产控制计划一一在正式批量生产过 程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和控制计划控制计 划表L_填写控制计划编号填写零件编号、最新更改等级/水平填写零件名称/描述填写公司/工厂名称填写修订日期填写顾客工程批准/期测量系统的全面文件化的描述。6. 6. 1.4在相应的阶段前“口 ”中以“ 表 示控制计划的不同阶段。6. 6.2控制计划编号:填入控制计划文件编号以

7、利于日后追溯，对于 多页的控制计划则填入页码（第页共页）o新产品控制计划编号按“KJ分厂号年号-序号 分类代号”执行。例如：KJ1803-001S为2003 年18分厂001号样件控制计划。常规产品控 制计划编号按“TKJ分厂号年号-序号”执行。 例如：TKJ1803-001 为 2003 年 18 分厂 001 号常 规产品通用控制计划。6. 6.3零件编号、最新更改等级/水平：填入被控制的系统、子系统或者部件编号。合 用 时，填入源于图样规范的最近工程更改等 级和/或者发布日期。零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。6. 6. 5公司/工厂：填入制订控制计划的公司名称和适

8、当的分公司 /工厂/部门的名称。6. 6. 6公司代码：填入按采购机构要求的识别号或者顾客指定公 司的识别号。6. 6.7主要联系人/电话/传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或 者传真。6. 6.8核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名 和电话或者传真。建议将所有小组成员的姓名都填 入。公司/工厂批准日期：由项目小组组长批准，并填入批准的日期。6.6. 10日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。6.6. 11日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。顾客质量批准/日期：填写零件/过程编号填写过程名称/操作描述填写设备、工装、工具填

9、写产品特性的相关内容填写过程特性的相关内容t填写特殊特性分类符填写方法必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批 准。6. 6. 14其它批准/日期：必要时，获取其他允许的批准。6. 6. 15零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过 程流程图。6. 6.16过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或者部件制 造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一 致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳 方法。6.6. 17生产设备：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设 备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设 备、装置、夹具或者其它工具。6. 6. 18 特性:对

10、于从中可获取计量或者计数型数据的过程或者其 输出（产品）的显著的特点、尺寸或者性能，适当时 可使用目测法辅助。6. 6. 19 编号：必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限 于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计 算机绘图或者其它方式绘图）相互参照用的编号。6. 6. 20 产品:填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图 样或者其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或者总成的特点或者性能。项目小组应从所有来源 中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所 有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将 在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特 性都列入。必要时，填入所有适当的文件，诸 如（

11、但不限于）：过程流程图、已编号的计划、 FMEA和草图（计算机绘图或者其它方式绘图） 相互参照用的编号。6. 6.21 过程：填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其?发生时才干测量出的、与被识别产品特性具有 因果关系的过程变量（输入变量）。多方认证小 组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度 减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有 一个或者更多的过程特性；在某些过程中，一个 过程特性可能影响多个产品特性。6. 6. 22特殊特性分类:填入顾客指定的或者公司内部确定的（包括与顾 客等效的特殊特性符号）产品和/或者过程的特歹 特性符号。这些特殊特性符号主要是用来识别 那些诸如影响顾客安全、法规

12、符合性、功能、 配合或者外观的重要特性，“G”表示为与政府主 规和安全有关的特殊特性，“Z”表示为与政府 法规和安全无关的特殊特性）。6. 6. 23 方法:使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。6. 6. 24产品/过程规范/公差要求：填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或者文 程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如1（但不限 于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、 计算机辅助设计数据、创造和/或者装配及有关才 术文件中获得。6. 6. 25评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的 名称，包括测量零件/过程/创造装置所需的量 具、检具、工具和/或者试验装置。在使用一测

13、4 系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复 性、稳定性、偏倚（准确度）和/或者小样法进彳 分析，并相应地做出改进；对需作MSA测量系 统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识， 规定采用符号。（备注：测量关键、重要特性所用的设备必须作MSA分 析）6. 6. 26样本容量/频率：当需要取样时，按照统计过程控制程序附 件三抽样检验作业指导书中AQL表列出相应的 样本容量和频率。6. 6. 27控制方法:6. 6. 27. 1填入对操作进行控制的简要描述，必 要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过 程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、 检1tI手r填写产品/过程规范/ 公差的要求V填写

14、评价/测量技术1填写样本容量/频率1填写控制方法1r填写反应计划1资料归档验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计 划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序， 计戈U中可填入引用程叙文件的特定的识别名称或者 编号。控制方法取决于所存在的过程类型， 控制计划的描述应反应在创造过程中实施的策 划和战略。6. 6. 27. 3为了达到过程控制的有效性，应不断 评价控制方法以达到其有效性，例如：当浮现 过程或者过程能力的重大变化时，应对控制方法 进行评价。6. 6. 28反应计划：填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规 定了为避免生产不合格产品或者操作失控所需要的 纠正措施。这些措施普通由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或者生产管理人员）执行，生产 现 场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰 地将其指定出6.7 控制计划的修改和/或者更新：当产品或者过程发生变化、过程（工序）不稳定 过程（工序）能力不足、检验方法/频次等修改 时，必须修订或者更新控制计划。6.8 控制计划资料由项目小组负责存档和保 管，具体按Q/6DG13. 401-2003文件和资 料控制程序和Q/6DG13. 402-2003质量记录控制程序 执行。7附件无