公司工程审计人员年终总结.docx

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1、公司工程审计人员年终总结公司工程审计人员年终总结篇一转眼间从进入XX银行那时算起已经满了第二年。两年时间说长不长，说短也 不短。时间让我对于XX银行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导 和同事的教育帮助，提升自己的业务技能，更加胜任自己从事过和正在从事的岗位 工作。20xx年，我作为农行的一名员工亲身感受了 xx银行股改后又一次机构大改 革，给我们的日常工作生活带来了巨大的变化一一如精细化管理、“业务知识”提 升年等等，使经营部门的经营理念从过去只注重“量”的扩张转变为注运动会演讲 稿重“质”的提升，以及由此带来的岗位效率、职责和员工业务水平有显著的变 化。各种规章制度的出台，对于我

2、们xx银行“规范经营”提出了许多更为明确和 细化的要求，工作中注重细节管理、精细化管理，针对违法违规行为，也有了更多 的预防和惩戒措施。20xx年初，农行为了长期发展的需要，我们浙江农行进行了一次机构大改 革，在这次改革中我行由原来的地址搬迁到xx板块，名称由原来的xx支行变更为 xx支行。在新的区域我行大展拳脚，牢牢的站稳了脚跟。在此次改革中，我部门 承担了系统切换的工作，根据支行领导的指示，我主要做信贷管理系统群的客户划 转、数据核对等工作，针对大量的数据核对、繁琐的划转流程，我也在精神高度集 中、工作及其认真、负债的完成了所有的工作。在大环境稳定后，我投入到日常紧张、激烈的工作中去。从2

3、0xx年初至12月 末，放款岗放款xx笔公司类贷款、xx笔个人贷款，合计金额xx_万元;审计岗审计法人贷款XX笔，参加营业部的年度统一授信一次，记录支行营销例会48次;召开贷 后管理例会一次;全行风险报告、季度排除报告一篇;处理上级行检查一次，德勤审计. 次;还负债上报支行每个月度、季度的信贷报表等。xx支行的信贷审计于行内业务管理部门，面对的都是行内的客户部门，审计 我行信贷经营部门报送的各类信贷业务。因此，树立内部客户理念，把客户部门作 为我们所服务的客户，为客户提供优质、高效、规范的服务，是我作为一名审批审 计人员最基本的要求。审计工作，是一项全面而细致的工作，需要对全行的各项业务都有深

4、入的了 解。加强对各类文件和制度的学习，是我履岗最基本的要求;积极参加行内组织的 各种定期不定期的专题培训和例会、学习会，则是对我业务素质的全面提高。信贷系统管理员的工作也是一项严谨的工作，平时严格按照上级行下发的权 限，针对各个领导分管的内容认真做好行长对其的转授权的登记工作;针对各个部 门的职能，登记其该有的执行权限。在日常业务处理中发现问题，我要及时的做出 判断和处理。让业务能够更快的更有效的提交上级行审批。时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新 的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周 围环境的变化，提高自己的履岗能力，把自

5、己培养成为一个业务全面的农行银行整 改报告员工，更好地规划自己的职业生涯，使我所努力的目标。当然，在一些细节 的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领 导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。公司工程审计人员年终总结篇二一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审 计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的加大核查、 审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在企业内部 开展了审计工作。经过全体们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们

6、厚望，们也关注着我们的发展，我深知 责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第 一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力， 本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从 工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要 求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价XX企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各 种复合肥近XX吨，加上销售总企业的肥料，XXXX年销售收入已经突破了一亿元， 企业的资

7、产总额也达到了 XX多万元。但是由于种.种原因，该企业一直没有建立起 完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也 企业的财务管理带来了一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个 阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助 该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算 的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段， 对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责

8、任心，起到了很 好的效果。三、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计 工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计 人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员 的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工 资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了 保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规 定，新为了尽快提高自己的技能，主动请教老，并对要点及时做好笔记，所作的这 一切都为做好这项工作打

9、下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上 不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工 作。四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据企业领导的安排，今年，我先后到XX和省内的几个市场。针对市场反映 出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部XXXX年工作 计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研 准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后 期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报 告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客

10、户、业务人员的好 评。五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报 价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单 位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已 基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们XX大企业的对外形象，也 为企业取得了可观的经济效益。公司工程审计人员年终总结篇三今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集 团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理 年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实

11、履行职责，较好地完成了全年审 计工作计划和领导交办的 审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程 审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合 性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关 建议，指导整改。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年 预算执行储备了动力。为扭转公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为 配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单 位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认公司的经

12、营绩效考核结果，维护公司经 营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。为评价对外投资企 业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对公司财务收 支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。根据集团公司安排进行 离任审计一，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团 人事考核提供参考。基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工 程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误， 做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。根 据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公 平、公正进行工程结算审核。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。