审计年度工作总结与计划（11篇）.docx

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1、审计年度工作总结与计划（11篇）审计年度工作总结与计划（精选n篇）审计年度工作总结与计划篇1近三年工作中，在审计局、局各级领导的正确领导下，本人 严格遵守各项规章制度，服从组织安排，尊敬领导，人际关系融 洽，规范自己的言行，争做一名合格的新时代审计人员。下面将 三年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况小结如下：一、保持不断学习的势头，强化业务技能作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个 高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的 我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律、法规，我们自 己也应该以身作则，只有时刻不忘记学习才能熟知相应的法律、 法规及各项制度。只有良好素

2、质的审计人员，才会全身心地投入 审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审 计执法要求和社会对审计的期望、愈来愈快的审计技术与软件的 更新换代，我深切地体会到，工程造价审计、尤其是跟踪审计工 作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作，需要不断学习、 不断为自己充电、加油。每次局里组织政治、业务学习我都按时 认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合 法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更 新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时， 更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以 监督

3、促进过程“，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议， 改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。三、工作措施（一）深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和 使用的合规性和效益性。审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总 体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和 分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中， 审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有 效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以 发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规 的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该 通过合法的

4、审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。（二）突出重点，进一步加大专项审计力度。20年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针 对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提 高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结实践，以便有效 推广利用。1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决 定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以 规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避 一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误 风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风

5、险。对管 理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范， 特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。 走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集 团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业 带来性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在内部审计工作 计划内部审计工作计划。对投资效益进行审计，就是要对投资活 动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评 估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与 预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着 眼点不仅在于

6、发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践, 使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重 要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重 要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本 效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致 企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计， 目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的 行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加 有效率和效益性。（三）更新思维，进一步加强审计咨

7、询和服务职能，寓帮助于 监督，切实提高企业运营效率和效益。集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传 统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新， 推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企 业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发 现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险， 有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试, 帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的.冗长 和效率低下的问题，提高流程运行效益；三是通过审计总结实践, 帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。（四）建章立制，进一步

8、强化审计工作规范性，提高审计工作 质量。随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制 度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监 督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率， 保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前 患后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20_年，集 团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在 监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的 执行规则，以提高审计效果。审计年度工作总结与计划篇5一、完成主要工作20某某年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度 预算执行情况审计12项，专项

9、经营考核审计1项，任期经济责任 审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项 目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经 营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进 行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及 时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指 导整改。20某某年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项， 发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计 发现问题的整改情况与逾期应收

10、账款催收进行审计回访，特别是 针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过 审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算 执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20某某年7月，公司为扭转某某汽车租赁公司年年亏损局面, 重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营 管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相 关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认某某汽车租赁公 司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定 了二级企业勤奋、积极的经营成果。3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导

11、安排对投资企业进行审计，对20某某年度省深汕、粤深、太壹等 三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的 管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。4、加强离任审计，提供人事管理参考20某某年，宝某某原总经理、新某湖副总经理岗位变动，根 据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经 营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计20某某年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任 务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、 材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项 目

12、审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。 20某某年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843. 44万 元，核减金额286. 84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报 审金额1,392. 40万元，核减金额384. 39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进 外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20某某年 引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228. 13万 元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的 资金。审计年度工作总结与计划篇6、指导思想认真贯彻科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大 局”的指导思

13、想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切 实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、 推进制度创新的作用。二、工作重点（一）继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导 干部任期经济责任审计暂行规定，做到凡“离”必审。同时加强 任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。 进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、 工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。（二）继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经 济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计， 努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出 租等情况的审

14、计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审 人员后续教育工作。（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成 果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执 行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度 化、法制化。三、主要措施1 .坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习审计法、会计法、内部审计 具体准则等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求 真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。2 .贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化 管理、夯实基础、质量到位；突出重

15、点、落实责任，成果到位。开 展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。3 .坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发， 实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题， 做到原则性和灵活性的和谐统一。4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业 务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计 报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产 生。审计年度工作总结与计划篇7某某年审计工作总体目标：围绕我镇经济建设这个中心，以 科学发展观统领内审工作，坚持“全面审计，突出重点”的工作 方法，实现事后审计向事前、事中审计转变，继续做好财务收支、 经济

16、责任、在建项目审计，加强监督，促进规范。着力抓好审计 整改落实，不断改进审计方法，努力提高审计工作质量，确保审 计有序开展、及时完成。某某年主要工作设想如下：（一）继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期 内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增 值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。 促进干部廉政建设。要积极探索经济责任审计新问题、新情况。（二）继续做好财务收支（分配前审计）审计。重点加强对各单 位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等 方面的审计监督，严肃财政纪律，不断提高经济运行质量，促进 各单位规范操作，增收节支，防止和杜绝损

17、失浪费的现象出现。（三）继续做好对基建项目的审计。重点对政府实事项目资金 投入审计，要严把审计关，努力节约政府建设资金，不断提高资 金，使用效果和效率。要认真协调有关部门做好建设项目审计， 实行监督与服务并举的审计方法，不断提升在建审计效果。（四）继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪 落实制度，从制度上，程序上确保审计意见落实，务求取得审计 实效。（五）努力完成领导交办的其他事务。审计年度工作总结与计划篇8、积极谋划对接中原经济区建设项目经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进 一步完善谋划本系统的项目建设，做好市中医院扩建项目、 市妇幼保健院扩建项目、市第二人民医院扩建

18、项目、市精 神医院扩建项目、市卫生信息化管理系统、市基层卫生服 务建设项目、市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、 市疾病控制中心建设项目、四个社区服务中心建设项目的规划 实施。二、加强卫生机构财务队伍建设现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、 年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的 财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财 务工作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应更多的加强 培训、参观学习及新鲜血液的引进，才能有效的提高财务人员的 素质。三、加大专项资金检查力度针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使 用情况，加强专项资金检

19、查督导力度，实行专人负责、专账管理、 专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组 织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金使用效益， 确保医院的稳定及医改的正常运行。参加、认真做笔记，平时在科室里也经常与各位同事探讨业务上 问题、交流对审上的经验以提高自己的审计水平。二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议好的工作方法能让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工 作中及时向领导反应遇到的各种情况，重大问题以领导的指示为 工作方向，技术问题加强与三审人员的交流勾通。不走弯路、少 做重复劳动。对经过多个事务所初审的工程项目，不再逐一审核工程量， 而是按一定的方式抽查，我将重点放在签

20、证的合理性、套价的准 确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面；对个别没有经过事 务所初审的项目则采用全面审核的办法。有的一审事务所还站在 受建设单位委托的立场，只要建设方同意计入就可以计入，甚至 有事务所在对项目结算的重大问题进行决策时只单方面听取建设单位的意见而不向审 计局反应事项，针对这一情况我及时准确的把相关情况反应给各 对口协调的事务所，让初审事务所能更快更好的完成工程项目的 初审工作。在工作中注重搜集情况，向科、局领导提出合理化建议，如 针对报审资料存在不齐全、不完善的情况，建议在接收资料时进 行更严格、具体的检查;针对部分项目施工单位高估冒算，导致审四、强化国有资产监管，搞好内涵

21、建设，增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作规范乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在一年对各 卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查，将各单位已 经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资 产情况。搞好内涵建设，增强发展后劲，推进乡镇卫生院及村卫 生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。五、树立“过紧日子”的思想，科学合理安排经费预算健全规章制度，采取得力措施，加大预算管理力度，努力增 收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的 原则，突出重点，控制一般性支出，精打细算，克服花钱大手大 脚现象，创建节约型机关，确保“四项费用”：公车、会议、接待 及

22、办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超5%以上。六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价 制度定期分析各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析各 单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿 债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促 进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水平起到 积极的推动作用。七、建立绩效考核分配制度以医疗改革为契机，规范卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案，提高分配方案的科 学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、 服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资分配要以年

23、初制定的单位目标管理分配方案为依据，注重体现公平性、合理 性、竞争性、激励性。八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，规范采购行为， 降低采购价格根据上级文件要求，为规范采购行为，降低采购价格，保证 质量，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位 进行每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况 进行奖惩，以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的 需求。九、招商引资工作积极参与支持招商引资工作，按时完成和上报有关项目资料。 积极争取项目，引导社会力量发展医疗卫生服务，为基层招商引 资服好务。一是，加大宣传力度。二是，协调落实项目配套资金。 进一步抓好配套资金落实，并规范项

24、目资金管理，发挥资金效益。 三是，多渠道融资发展卫生事业，积极做好国家政策性贷款工作。十、建议及意见1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。2、尽快完成网络版财务软件的前期准备工作，让网络版财务 软件能尽快投入使用。审计年度工作总结与计划篇9审计部较好地完成了 20某某年全年的审计工作。20某某年 内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心， 尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实， 体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。1、先是要完善公司内审制度，20某某年已对现行的内审制度 进行

25、了修改，20某某年为使审计工作有标准可依，根据现有审计 业务的类型，准备建立公司内部控制制度审计办法、公司合 同管理审计办法、内部审计档案管理办法、委托社会审计管 理办法四项内审制度。2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整, 保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内 部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计 业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。20某某年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对 其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效， 可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下, 在运行中是

26、否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活 动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而 确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对 性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其 经营活动正常运行。二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营 决策审计。内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的 每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时 发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重 要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键， 提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效 益。在开展

27、经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业 绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责 任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营 任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此 作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的 依据或参考。在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经 营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法 是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策 审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决 策审计，提高下属企业经营

28、者的决策水平和决策质量，为津滨公 司总体决策提供参考依据。三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序， 狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司 本部及下属企业的各类审计。在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档， 都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又 提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司 领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。1、对各下属企业的经营业绩审核在对各下属企业20某某年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公 司考核小组，作为对各下属企业考

29、核的依据。2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时 要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进 行核对或跟踪审计。3、对往来款项的跟踪审计。往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是 最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重 点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进 行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位 进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审 查，确保公司资产的安全和完整。4、在各项成本费用支出

30、中进行跟踪审计。津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项 成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项 成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各 项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要 对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支 出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、 合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。5、对合同签订及履行情况的审计合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据 津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格 审计监督，做好审计记录;事后审计是审计部采取备

31、案合同抽审办 法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他 审计项目和单独抽审的办法进行。6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司 进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由 公司领导批准聘请外部审计。20某某年应完成的工程项目审计有 以下五项。(1)、津滨高科技园三期C区工程竣工结算和财务决算审计。(2)、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。(3)、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。(4)、公司领导交办的其他工程审计。7、做好下属企业改制前的审计工作对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查， 协助下属企

32、业摸清家底，加快企业改制进程。四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访, 监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题 不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风 险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进 一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报， 避免监督、考核脱节。五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进 一步提高审计工作质量。我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审

33、使被审计单位 增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相 关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是 让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作 的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业 务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形 势、新任务的需要。审计年度工作总结与计划篇10年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建 设工程的结算审计、合同评审等工作。我于年6月份进入集团 工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极” 的一流工作标准。作为集团审计

34、监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下， 按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好 本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。 力争在一年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控 制和结算审计管理工作目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计 年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产 开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一 年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房 地产开发业务服务好。服从集团大局，响应集团的各项号召；源头工程中孙村热源厂、 东泉

35、供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项 目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网 以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入 工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将 上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程。结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因 此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态 度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。二、做好合同评审与资金支付审核工作合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这 项工作表面上看起

36、来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可 能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过 程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合 同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之 一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核， 那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须 以争创一流工作标准来严格要求自己。审计年度工作总结与计划篇11（一）进一步深化财政审计工作财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府 的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目 标是以财政收支的真实性、合

37、法性为基础，以支出审计为重点， 审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的 监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核 减率奇高的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为纪录的 管理范畴。针对有的项目施工方无正常理由不接受初审结论，拒 不签字，导致审计时间被迫拖延，审计时效低下的情况建议对该 情况做专门调研，采取对应措施。这些情况引起相关领导的关注。三、履行职责，圆满完成各项工作任务三年来在各级领导关心的与支持下，我从一名审计新兵开始 有条不紊的开展工程造价审计工作，工作积极、主动，遵守劳动 纪律、勤于工作，对

38、领导交办的任务积极、认真的落实完成。至20一年5月已完成二审复核项目127个，其中结算审核101 个，标底审核21个，预算审核5个；累计总复核金额累计达17. 66 亿，其中结算审核8. 20亿，标底审核9.04亿，预算审核0.42亿; 累计核减总金额达6255. 15万元，其中结算核减H31. 15万元， 标底核减4654. 48万元，预算核减469. 52万元。三年来我参与了 中学新校区、市垃圾填埋场污水处理、 广场等6个项目的跟踪审计，积极主动发现、处理跟踪项目 中遇到的问题，尽可能避免了重复建设及财政资金浪费。引导、 监督项目建设单位建立各项内部管理制度，使项目建设在一种良 性的环境下

39、运行。我对口协调了 华、 监、 堂3个一审事务所，在日常财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政 预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延 伸审计相结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要 纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、 政府采购、收支两条线、政府非税收入、转移支付等财政改革措 施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、 土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政 资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题， 强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处 力度，注重审计执

40、法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加 强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次 分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。（二）加强政府投资建设项目审计随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定 资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和 效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对 规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩 序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目 审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专 业优势和内部审计的知情优势，加

41、大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标 程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府 投资效益的最大化，最大限度的为国家和地方政府节约资金。全 年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等个投资 审计项目。（三）稳步推进经济责任审计经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和 治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十 分重要的作用。.年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路, 改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度 发展。坚持积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，要 把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监

42、督， 放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内 单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大 经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和 直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干 部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。 要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进 领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据 县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、 司法局、发改局、交通局等个单位的主要领导进行经济责任审计。审计年

43、度工作计划篇四一、完成主要工作20年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算 执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计 2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预 算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管 理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进 行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度 执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及 时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指 导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算

44、执行审计12项，发 现问题41项，提出建议36项。10T1月份审计部对年度审计发 现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审 计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执 行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新 任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理， 审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位 反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩 效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业 勤奋、积极的经营成果

45、。3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导 安排对投资企业进行审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三 家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管 理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行 经营预测，为投资决策提供依据。4、加强离任审计，提供人事管理参考20_年，宝原总经理、新一湖副总经理岗位变动，根据集团公 司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产 管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务 繁重。工程审计人员深入工程项目

46、现场，开展现场工程监督、材 料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目 审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20_ 年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843. 44万元，核 减金额286. 84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额 1,392. 40万元，核减金额384. 39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进 外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20_年引 进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228. 13万元, 核减金额119. 93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。工作中及时向一审事务

47、所传达专业局的相关技术文件、统一 口径、 管理要求，及时处理、反应初审事务在审计过程中遇到的问题， 推进该项目的初审工作，让初审事务所更好更快的完成工程项目 的初审工作。协调、等事务所对 市检察院项目工程的 结算审计工作进行协调，处理解决初审事务在审计过程中遇到的 问题，推进该项目的初审工作。四、廉洁自律、清廉从审作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们 审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令 不从。一年来，认真学习贯彻遵守市审计局的廉洁从审十条禁 令、对政府审计专业局廉洁从审的补充规定等文件要求，以 此为高压线，不越雷区。审计过程中严格按相关造价政策及审计 条

48、例的要求，以公平公正的态度来进行审核，对各种诱惑能自觉、 主动的免疫并抵制。五、存在的问题及下阶段发展方向三年来各级领导与同事给了我很多支持，我所取得的点滴成 绩都是在局领导的正确领导、同事的帮助下取得的。在总结成绩 的同时，我深知还有很多缺憾和不足，如还需进一步加强学习， 努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出 有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。在以后的工作中我将发扬优点、克服缺点、使自己所从事的工作在新 的一年中再上新台阶。审计年度工作总结与计划篇2一年度，我县政府审计工作取得了较好成效，突出表现在： 政府审计法制建设进一步完善，项目审计意识进一步加强，局审 计机构和人员队伍初步建成。国家审计在服务我县生态工业园区 建设等中心工作上，在规范政府项目造价管理行为、防止国有资 产流失、以及纠正基本建设管理过程中的违纪违法行为等方面发 挥了日益突出的作用。一年，全年共审计完成政府项目17个，在审4个，审计工程 结算价款总额11680.25万元，审计核减工程款4422. 41万元，平 均核减率37. 86%。其中：县天地房地产开发有限公司灵川半