表A质量管理自评表.docx

《表A质量管理自评表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《表A质量管理自评表.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、指标 类型分值分项 内容评价要素分值自评 得分分项得 分一般10人员 管理配备技术质量管理人员，并有相应证件3开展技术人员培训工作，并有培训记录3人员能力确认和授权4规定10度度 二 7 二 7 4rf4rt建立明确的质量管理制度3制度正常运行与实际相符合，并有相关表格3制度文件与实际情况相符，运行有效、充分4试验 管理8试验 项目要有相关实验仪器设备，并有仪器设备清单2要有试验原始记录，并且数据记录真实有效3试验人员应具备检测能力，不具备相应能力，委托第 三方检测38设备 管理有各类试验室场所，仪器设备检定一览表/档案2场所的温湿度满足要求，有仪器设备校准书及自校记 录3试验室面积、布局与产

2、能相匹配并符合相关规定，设 备期间核查应有计划、实施、结论相关记38样品 管理有样品台账记录2样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识 （注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家 等）3样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求38试件 管理有样品台账记录2样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识（注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂 家等）3样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求3原材料 管理8来源 管理有原材料来源地的考察记录及供应商的经营许可2有采购合同3有原材料进货台账，台账真实有效38场理 进管要有原材料进场质量证明文件2要有相应的取样检测3要有检测记录38使用

3、 与储 存原材料应按照不同品种、规格、厂家分别存储并有标 识2原材料严禁混仓，同时应遵循先检后用原则3原材料使用信息或数据应完整同时可实现追溯性3配合比 管理7配合 比设 计针对不同标号混凝土，要有配合比设计及原始记2配合比设计应与实际运行要求相符合2配合比设计应符合绿色设计相关要求37配合 比使 用要有配合比使用授权、调整相关文件2配合比调整及优化，要有完整的记录台账2要建立生产使用配合比相关管理制度3混凝土 性能5拌合 物 性能 控制有混凝土拌合物工作性能取样记录1施工要求的前提下，尽可能采用较小的坍落度，质量 控制指标符合5. 8.2要求2有相关混凝土长期性能和耐久性能试验记录25质量

4、评定要有质量评定统计分析报告1统计分析报告指标应完整2根据质量评定，应有质量评定改进措施2自评总评分100指标 类型分值项容评价要素分值自评 得分项分 分得绿色 管理 档案10基本 要求有绿色管理档案，且档案整洁、目录清晰3控制 要求环保设备、废水废浆档案完整无漏项3一般 要求长期保存档案无缺失、无漏项，发现一项扣1分且有 近三年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档 案有电子档案备份。4信息 化档 案10基本有信息化资料归档31H求;要有信息化管理档案，且档案整洁、目录清晰3一般 要求信息化设备培训、维护档案无缺失4自评总评分100指标 类型分值分项 内容评价要素分值自评得分分项得 分一般

5、规定10人员 管理有明确的生产管理机构和岗位人员设置3各岗位人员上岗有相应的培训记录3相关方人员管理的资料真实、详细410管理 制度建立明确的绿色和安全生产管理制度3制度正常运行，与实际相符3制定绿色生产和安全生产制度充分、适宜、有效4备施制 设设措20备施求 设设要搅拌楼、骨料仓、材料输送系统的关键部位 应具 有主动除尘和降噪措施；骨料堆场安装 喷淋降尘 设施、清洗设施且可正常使用；有 生产废水、废 浆零排放处置系统，生产废弃物存放处配置废弃 物回收设备5有明确环保设施的使用、检查、维修、保养记录5有远程监控信息化系统，保证有效运行1010设施 管理有设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程

6、3有专职设备管理人员，对设备进行分类管 理，建 立设备档案及管理台账，设备运行维护满足相关 要求3定期巡查相关设备设施，并有相应记录45开盘有日生产计划，开展安全交底1有开盘鉴定表2生产时材料质量稳定2工艺 控制10计量计量设备应具有法定计量部门签发的有效检 定证 书并定期校验3每月自校，自校记录真实完善3计量检查记录和维护保养记录完善410搅拌混凝土实际生产数据完整，长期保存3搅拌时间符合生产工艺和设备使用说明书要3生产配合比调整记录、生产过程记录及异常记录 完善410出厂 检验取样频次符合规范要求3试件台账、混凝土出厂质量检查记录真实完3剩退建处理记录和台账齐全4建立明确的物流管理和运输管

7、理制度1运输与 泵送5运输运输车辆安装防漏洒装置并正常使用2有混凝土运输车入料监控装置，并有视频监 控异 常处理记录25泵送泵送管道和设备满足相关要求1泵送过程保证混凝土的均匀性、密实性和连续性2泵送过程异常有处理记录2交付与 验收5交付 验收无代做、代养试块现象1混凝土现场质量情况记录（加水、超时、堵 管、 剩退校）完善2顾客回访文件真实有效2自评总评分100指标 类型分值分项内 容评价要素分值自评得分项分 分得基础 管理40管理 目标有年度安全总体目标，并有相应厂区安全生产考 核制度3有安全生产目标效果评估记录3依据评估考核结果评估报告和实施计划的调 整、 修改记录4人员 管理安全管理人员

8、及特种作业及特种设备作业人员符 合相关规定3有人员进行安全教育和生产技能培训和考核相应 记录3依据评估考核结果对人员有进行专门的安全教育 和培训4管理 制度有安全法规、制度一览表或清单及岗位、设备安 全操作规程3将安全生产规章制度和岗位安全操作规程发放到 相关工作岗位，并对员工进行培训和考3每年有对安全生产法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、 评估。根据检查结果及时进行修 订，确保其有 效和适用4安全 培训有安全教育培训与计划3有安全教育培训签到表及安全教育培训档案3有培训效果评估记录（有考核、确认记录）4安全 设施25设施 要求安全设施满足相关规定，并有专项

9、安全设施台账5有安全设施的使用、检查、维修、保养制度，真 实运行10有专门安全设备设施的检修、维护、保养管理记 录10作业 场所 与职 业健 康安 全10作业 场所厂区内有工作区域管理措施1对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患 进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施2有生产过程控制监控的责任、方法、记录、考核 等事项2职业 健康有劳动者个人职业健康监护档案，有粉尘、噪音 处设置有警示标志和警示说明1有定期职业健康检查和有劳动防护用品和装 备发 放记录2定期对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职 业危害、预防和应急处理措施2安全 标志10标识 管理在厂区重大危险源处、粉尘噪声危害处、特种

10、作 业处、特种设备作业处有警示标志和警示说明3交通警示标志、消防安全标志、机械安全标 志、 用电安全标志、工作区域安全标志及防 护安全标 志无缺失3有对安全标志及标识定期检查、维护、更换记录4指标 类型分值分项 内容评价要素分值自评得分项分 分得隐患 排查 与治 理5隐患 排查建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、 人员、方法1对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档2有安全检查表、安全隐患排查及整改情况记25隐患 治理根据隐患排查的结果，有隐患治理方案1有定期召开公司隐患排查专题会议记录2在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证 和效果评估2应急 管理5急求 应要有应急管理机构和专（

11、兼）职应急管理人员1有应急预案演练和记录2有充足的应急救援装备、储备应急物资2自评总评分100指标类 型分值分项 内容评价要素分值自评 得分分值有专职/兼职人员3人员管理有培训记录和证明3一般规定有绿色管理组织机构420有绿色管理相关制度3管理制度绿色生产星级认证或绿色建材认证证书3有对绿色管理制度的执行和适用情况进行检 评估记录查、4资源综合工业固废（粉煤灰、磷渣粉等）材料检验资1利用的胶有混凝土设计相关文件2凝材料使用比例和台账2绿色15资源综合 利用的骨 料绿色基地砂石供应材料，及尾矿、废石、再 料、淤砂等检验资料生骨1原材料有混凝土设计相关文件资料2使用比例和台账2资源综合再生水的检验

12、资料1利用的再有混凝土设计相关文件2生水使用比例和台账2生产废水有生产废水废浆处理设施，并正常运行有记1和废浆的有生产废水和废浆的监测检验资料1监测与检检验频次符合要求2废水废浆 再利用处理后的生产废水用于降尘及设备冲洗1废水废浆用于混凝土生产，有记录1废水16废水废浆用于混凝土生产的使用比例和台账2废浆压滤固废 处置压滤后的固废有处置和记录1压滤固废与废水废浆的产生和消耗相平衡1压滤后的固废企业可自行消纳2废水废浆 零排放有废水废浆产生和使用统计资料1无排污口1生产用水的消耗和循环利用的废水废浆相平2废弃混凝 土拌和物 利用有废弃混凝土拌合物有统计和处置记录1拌合物用于成型小型预制构件，或由

13、其他机 构处 置1废弃 混凝土有砂石分离机分离后重新利用且利用率为213废弃硬化废弃硬化混凝土有统计和处置记录，或由其 构处置他机2混凝土有破碎筛分工艺等装备，并正常运行3利用废弃硬化混凝土破碎后再生应用于混凝土生 利用率达到100%产，4噪声控制 方案有噪声区域控制方案1有噪声区划图，有监测点布置分布图1监测点布置分布图在厂区内公布2有自我监测记录1噪声10自我 监测自我监测结果和频次满足要求（本条满足， 条得满分）则下1有超限值处置措施或整改记录1有第三方环境噪声监测资料1第三方 监测第三方监测结果和频次满足要求（本条满足，则 下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1指标类 型分值分项

14、内容评价要素分值自评 得分分值生产性粉有粉尘控制方案和措施1尘控制方有粉尘监测点平面图1案粉尘监测点平面图在厂区内公布2有自我监测记录1粉尘10自我监测自我监测结果和频次满足要求（本条满足，则下 条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1有第三方环境粉尘监测资料1第三方 监测第三方监测结果和频次满足要求（本条满足，则 下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1有生产用能源消耗统计记录1能源消耗有生产用能源消耗分析表1有生产用能源消耗统计和分析表，并满足GB 36888的规定2清洁能源 使用有电动搅拌运输车使用1厂区内有光伏发电等1有清洁能源使用比例分析、报告等资料2碳足迹16有碳足迹管理制度1碳

15、足迹报 告与制度有原材料碳足迹相关数据和混凝土碳足迹核算过 程资料1有完整报告2碳足迹报告经第三方审定1报告的审 定与用途碳足迹报告用于市场营销、合规声明和企业 社会 责任报告等1有利用碳足迹报告用于混凝土设计和生产、物流 、供应链等优化分析材料2自评总评分100指标 类型分值分项 内容评价要素分值评分 自得项分 分得配备信息化管理人员，对信息化进行维护保养3人员管对信息化系统操作人员进行培训并保留记录3一般 规定20理明确的系统使用授权，确保数据采集的完整性和安全性4制度管 理有信息化运行管理制度3实际运行与授权描述相一致，有信息化系统维护记3取得两化融合信息化认证证书4建立供应商/采购商/

16、服务商名录库和档案信息；2供应商 管理供应商/采购商信息完整，可提供营业执照，在期采购 合同，原材料质量证明文件；2可对名录内供应商/采购商的实际购进量进行自动 统计 ;对供应商/采购商有评价管理记录；2具备过磅系统，可自动采集过磅数据，形成信息化原材 料购进台账；2原材 料管 理系 统原材料信息化购进台账可显示原材供应商、规格型号、运距、 运输方式，材料品质等信息；220进场配备智能过磅系统和原材料库存监控系统，无人地磅可 通过车牌识别原材种类，可将车辆引导至对应的卸料位 置进行卸货，卸货完毕自动计入库存。骨料入场前可对 氯离子含量等部分指标进行快速检测3原材料 的入库 与使用进耗料系统可与

17、料仓相对应，可生成原材料批次标 识和 进销存台账；2可调取近30天的进销存数据，进销存数据连续，完整；2粉料仓具有扫码启闭功能；骨料仓和外加剂具有自动计 量和全程监控功能。3具备试验室检测系统模块，原材料进货批次和试验原始 数据；1原材料 检测可生成信息化检测台账，试验记录（检验项目，批量， 原始记录，结论）；可调取近30天的原材料检测数据， 数据记录连续，完整；2试验室检测数据的自动采集和自动传输功能；2配合比 管理生产计划与配比库的配比相一致；生产配合比的绑 定， 调整有确认记录，签授人员与质量管理手册授权人员名 称相一致；1试验可调取近30天的配合比管理数据，包括设计配合 比，生 产配合

18、比，且数据记录连续，完整；2室管 理系20可根据原材料检测数据，通过大数据分析优化参考配合 比；2统样品 管理可采集留样样品的信息并生成样品标识（注明编号、名 称、品种、等级、取样日期、生产厂家等）；1可调取近30天的样品管理数据，留样标识与原材料 检测 批次相一致；2对于临期样品具有提醒功能；2质量评可录入混凝土试块强度数据，试块组数与生产台账 取样 批次相一致，形成混凝土强度/水平评定分析报告；1定管理每批次试块质量和制作人信息，强度/水平评定报告签 授人信息与质量手册授权信息相一致；2系统可对不合格产品进行标记和提醒功能；2指标 类型分值分项 内容评价要素分值自评 得分项分 分得生产 管

19、理 系统15订单 管理实现生产计划的线上填报功能，采集项目基本信息和产 品需求；1具备订单跟踪管理系统，实时反馈订单状态；2订单信息可上传；具有订单异常状态的提醒功能，可对 订单超时，断档数据的统计分析；2生产过 程管理具备生产远程控制系统，可实现多条生产线的计划排产 和生产控制；对生产环节（进料、上料、计量、搅拌、 卸料）进行实时监控；生产数据可统计溯源，可调取近 30天的生产数据。1宜建立设备设施管理台账，一机一档；可调取近30天设 备日常维护和设备的保养信息化记录；2预测性维护提醒功能2绿色 管理可提供粉尘噪声、能耗（水、电、油、气）、废水 废浆 和固废回收利用信息化记录。1可调取近30

20、天的粉尘噪声，能耗，废水废浆固废数 据；2可计算组织碳排放，实现粉尘，噪声在线监控数据的上 传，当扬尘监控数据高于限制时，骨料车间可自动开闭 降尘系统。2物流 泵送 系统10运输 管理可根据生产计划完成车辆绑定，在线完成车辆的调度排 程，记录运输车辆的实时定位，运输时长，运 行状态信 息；3可调取近30天生产计划的车辆运输和超时记录；3配置人脸识别功能，对混凝土运输车入料口视频监 控记 录，可采集车辆运输距离和油耗记录；410泵送 管理可生成电子发货单，质量证明文件等文件；混凝土输送 到工地时，通过信息化扫码技术签收并确认。3具备混凝土搅拌运输和泵送过程的可视化记录，实现车-站-泵的统一协同。

21、3配置人脸识别系统，监控混凝土状态及在施工工地向混 凝土中加水等情况和见证取样过程。4智慧 办公 系统5办公 管理应具备企业资质与证照，技术与管理人员，持证人员， 各种合同以及企业内部审批信息记录5自评总评分100指标 类型分值分项 内容评价要素分值自评 得分项分 分得一般 规定20人员 管理有专职/兼职档案管理人员3对档案管理人员有相关培训（培训记录）3有健全的档案管理组织机构4管理 制度有相关档案管理制度，有档案室、环境条件符合要 求，归档资料目录清晰、内容完整，检索方 便， 易于追溯。2按照档案管理制度运行，有独立档案室，归档资料 完整、连续；设备一机一档、人员一人一档。3提交资料与现场

22、相符，无提前资料，无与现场检查 不一致的资料。5企业 基本 档案10基本 要求有企业基本信息档案，且档案整洁、目录清晰3控制 要求有混凝土生产资质证书有营业执照、税务登记证、组织机构代码证有效各 人员（安全人员、特种作业）相应的职业证书，社保 缴费记录、劳动合同、任命文件以及管 理工作经历 无漏项3一般 要求长期保存档案无缺失、无漏项，发现一项扣1分重要 和长期保存的档案有电子档案备份。4质量 档案10基本 要求有质量档案（原材料管理资料、试验管理资料、配 合比管理资料、样品管理资料、质量检验与评定资 料），且档案整洁、目录清晰。3控制 要求原材料管理资料、试验管理资料、配合比管理资料 、样品

23、管理资料、质量检验与评定资料的台账无缺 项，3般求 一要长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分。且 有近三年的原材料管理资料档案，重要和长期保存 的档案有电子档案备份。4生产 档案10基本 要求有生产档案，且档案整洁、目录清晰3控制 要求有完整生产自校记录，不合格混凝土处置单和剩退 舲处理台账3一般 要求长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分。且 有近三年的生产管理资料档案，重要和长期保存的 档案有电子档案备份。4设备 档案10基本 要求有设备档案，且档案整洁、目录清晰3控制 要求有设备使用记录，仪器设备保养和维修记录3般求 一要长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分且有 近三年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档 案有电子档案备份。4安全 管理 档案20基本 要求有安全管理档案，且档案整洁、目录清晰6控制 要求有近三年的安全管理档案6一般 要求长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分且有 近三年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档 案有电子档案备份8