石油库安全专项检查表已投用石油库.docx

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1、附件1:石油库安全专项检查表（已投用石油库）序号检查项目检查内容检查依据检查方式存在问题整改要求1石油 库建 设情 况（1）石油库建设是否符合国家发展规划、产业政策， 石油库选址是否充分考虑了对周边单位和人员的影 响、是否对建设石油库进行了充分论证，周边环境条 件是否满足石油库的建设和运行的条件。危险化学品安 全管理条例；危 险化学品建设项 目安全监督管理 办法（国家安监 总局令第45号）；石油库设计规 范一、查资料1 .投资主管部门 审批（核准、备案） 文件；2 .安全条件论证 报告二、现场检查 周边环境安全距 离2（2）石油库建设项目审批（核准、备案）程序是否 规范，是否进行了设立安全审查

2、和安全设施设计审 查，是否存在未批先建现象。危险化学品安 全管理条例；危 险化学品建设项 目安全监督管理 办法（国家安监 总局令第45号）； 安委办2011 44号等、查资料：1 .投资主管部门 审批（核准、备案） 文件2 .安监部门设立、 安设专篇审批意 见3 .相关设计变更 文件3（3）石油库设计是否符合现行设计规范要求；是否 吸取“716”事故教训对石油库的设计进行了复核， 对存在的问题进行了整改。石油库设计规 范安委办【2011】44号等一、查文件相关图纸及复核意见二、现场检查4石油 库建 设情 况（4）石油库是否通过了竣工验收，验收中发现的问 题是否全部整改。港区范围内的石油库是否进

3、行了安 全条件审查、安全设施设计审查和竣工验收，审查中 发现的问题是否全部整改石油库设计规 范国家安监总 局令第45号令一、查文件 各项批复文件； 二、现场检查 整改情况5石油 库运 行情 况（1）石油库储罐防腐蚀和防泄漏措施是否到位，安 全附件是否齐备好用；大型储罐进出管线阀门、机泵 等是否定期检查，测试。石油库设计规 石油化工涂料 防腐蚀工程施工 质量验收规范；山东省大型浮 顶储罐安全技术 规程一、查记录二、现场检查相关设施的具体设置情况6（2）石油库供电是否满足用电负荷要求，应急电源 是否完善，现场电气设备是否防爆，静电防护措施是 否到位，避雷设施是否符合有关规范要求并定期检 查，进入罐

4、区的动力电缆、控制电缆是否具备防火措 施等。山东省大型浮 顶储罐安全技术 规程；石油库设 计规范；供配电 设计规范；石油 与石油设施雷电 安全规范爆炸 和火灾危险环境 电力装置设计规 范7石油 库运 行情 况（3）石油库液位计等仪表控制系统是否完善，油罐 罐前控制阀门是否采用了超高液位自动联锁关闭措 施和超低液位自动联锁停泵措施，是否安装了泄漏和 火灾自动检测及报警系统，自动操作阀是否有手动操 作功能等。石油化工可燃 气体和有毒气体 检测报警设计规 范；危险化学品 重大危险源罐区 现场安全监控装 备设置规范火 灾自动报警系统 设计规范；山东 省大型浮顶储罐 安全技术规程石油库设计规 范8（4）

5、石油库建设和运行涉及的石油化工新工艺、新 材料、新产品是否通过行业管理部门组织的鉴定和验 收，是否考虑（评估）其安全特性。一、查文件鉴定和验收资料9（5）运行以来发生事故情况及防范措施落实情况安全生产法、 危险化学品安 全管理条例生产 安全事故报告和调 查处理条例一、查文件、资料 二、现场检查10石油 库消 防安 全情 况（1）单位是否确定消防安全管理人，制定消防安全 制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，是 否达到“检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组 织人员疏散逃生、消防宣传教育培训”的能力标准； 是否建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防 火标志；是否组织开展防火检查和防火巡

6、查并建立记消防法一、查文件L应急救援预案2 .相关记录3 .制度、规程 二、现场检查石油 库消 防安 全情 况录，对检查发现的问题是否及时整改消除；是否定期 对职工进行消防安全教育培训，组织消防演练，员工 是否普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使 用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救 初起火灾、会组织人员疏散”的要求。11石油 库消 防安 全情 况(2)总平面布置、消防设施是否符合石油库设计 规范中有关消防安全要求，防火距离、消防道路、 消防给水系统、泡沫灭火系统设置是否符合规范要 求，消防设施是否定期进行检验维修并完好有效，消 防水源供给利泡沫储备是否满足需要；是否按照规定

7、配置灭火器材、设置消防车和消防车库，石油库内是 否设立消防值班室和火灾报警电话。石油库设计规 范、山东省大型 浮顶储罐安全技 术规程、泡沫灭 火系统设计规范一、查图纸、资料二、现场检查12石油 库消 防安 全情 况(3)是否依法建立单位专职消防队或志愿、“保消合 一”等多种形式的消防队；是否配备并维护保养好消 防装备器材，组织实施专业技能训练；是否制定针对 性的灭火预案并定期熟悉和演练。消防法查文件1 .机构设置及人 员配备文件2 .现场配备情况3 .年度培训计划 及培训相关内容。13(4)石油库是否依法进行了消防设计审核，是否通 过了消防验收，验收中发现的问题是否已全部整改完 成。建筑工程消

8、防 监督管理规定查设计审查及验 收文件14石油 库环 境保 护情 况(1)石油库建设项目是否进行并通过了环境评价， 环境评价中发现的问题是否全部整改完成。环保法查环评审查文件15(2)石油库环保措施是否满足环境保护需要，是否 定期组织环保设施检查，检查中发现的问题是否全部 整改完成。一、查资料二、现场检查16(3)石油库建设项目是否通过了环境保护竣工验收， 验收中发现的问题是否全部整改完成。环保法查验收审查文件17(4)石油库是否定期组织对石油库外排闸门的检查， 对石油库周边环境通道中的防止生产安全事故泄漏 物质扩散设施的检查，以及对石油库周边防护距离内 环境敏感目标的检查。现场检查18(5)

9、石油库是否定期组织对石油库环境应急预案编 制、备案、演练的检查。一、查预案二、查演练记录 三、查备案文件19石油 库安 全管 理情 况(1)罐区是否有统一的安全管理(特别是应急管理)， 安全管理机构是否健全，安全管理体制是否顺畅、高 效，安全管理责任是否明晰，各项安全管理制度、操 作规程是否齐全并严格执行，“7 16”事故后是否完 善了相应的制度。安全生产法； 山东省安全生 产条例；危险化 学品从业单位安 全标准化通用规 范、安委办2011 44 号等查文件资料20（2）操作人员和管理人员配置是否齐全，人员素质 条件是否能满足生产运行需要，操作人员是否参加了 专门的安全和技术培训。安全生产法

10、生产经营单位 安全培训规定（国家安监总局 第3号令）危险 化学品从业单位 安全标准化通用 规范一、查文件、资料 二、查培训记录21（3）安全隐患排查治理工作是否能坚持做到制度化、 规范化和常态化；重大安全隐患是否及时整改，一时 难于整改的重大安全隐患，是否制定“五落实”计划。安监总管三 2010 122 号 安全生产事故 隐患排查治理暂行规定一、查文件、资料 二、查制度、台帐22石油 库安 全管 理情 况（4）安全、环保、消防等各类应急预案是否完善， 是否有可操作性，是否定期演练，应急预案是否报政 府有关部门备案；应急物资是否充足；应急队伍和人 员配备是否满足需要。一、查各类预案 二、查演练记

11、录 三、查备案文件23石油 库安 全管 理情 况（5）港区范围内涉及石油库运行单位的安全管理是 否符合国家法律法规的要求，满足安全生产的需要安全生产法；山东省安全生 产条例；危险化 学品从业单位安 全标准化通用规范一、查文件 二、查资料 三、查现场24（6）涉及石油库建设和运行的中央企业是否全面贯 彻了中央企业安全生产禁令；安全管理是否符合 国家法律法规的要求，满足安全生产的需要；“716” 事故后是否进一步完善了安全管理工作。中央企业安全生产禁令：一、严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全 措施不到位的情况下组织生产。二、严禁使用不具备中央企业安全 生产禁令查禁令落实情况 及安全管理落实

12、 情况国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包 商。三、严禁超能力、超强度、超定员组织生产。 四、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。五、 严禁违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流 程。六、严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种 设备。七、严禁不具备相应资格的人员从事特种作业。 八、严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作 .业。九、严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故25石油 库职 业卫 生情 况（1）是否组织从事接触职业病危害作业的员工进行 上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立职 业健康监护档案；对疑似职业病病人进行职业病诊断 或者医学观察。职业病防治法 职业健康监

13、护 技术规范二、查档案 二、查资料26石油 库职 业卫 生情 况（2）是否规定定期开展作业场所职业危害因素监测。 油库是否发放防静电工作服、防静电（足趾防护）鞋、 手套等劳保用品，并建立领用台账，领用人签字。职业病防治法山东省劳动防 护用品配备标准一、查检测报告 二、查资料、档案 三、查现场27石油 库作 业管 理情 况（1）收发作业是否按照操作规程进行，作业防护措 施是否到位。液体石油产品 静电安全规程危险场所电气 防爆安全规范安监总厅管三（2011） 142 号一、查现场二、查作业票28(2)吊装、动火、破土、受限空间、高处、检维修、 抽堵盲板、断路作业是否符合规范要求。施工现场临时 用电规范化学 品生产单位作业安全规范AQ3021-3028查现场29(3)运输车辆证照、车况、人员是否符合要求。危险化学品安 全管理条例；查现场