【标准】公司风险辨识分级管控制度汇编.docx

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1、安全风险分级管控机制工程名称：* 施工单位: 安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管 控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项 安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、由副组长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针 对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装 备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月 度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析， 落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、由安全员牵头，负责严格对照每一项安全风险的管 控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、领导带班上岗过程中，严格

2、按照公司“三走到、三 必到”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及 时督促整改。7、要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风 险的施工区域、岗位实行重点管控，有针对性她开展监督检 查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后 的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分 析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等 级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身 制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，存在重大安全风险区域的 显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管 控措施。标明

3、主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故 后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监站负责 做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，每半年至少组织安全风 险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；与本岗位相关 的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都 能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3、项目部要探索采用信息化管理手段，实现对安全风 险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。 加强信息共享和协调联动，及时将安全风险区域的有关信息 及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业班组、岗位。六、风险管控执行程序1、 安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险

4、评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评 估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实， 直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依 据。2、 依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评 价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工 作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价 表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。3、 公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。4、 风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的风险管控 登记台账（参照表4）,台账应结合实际定期更新（每年至少 一次）。表4

5、风险管控登记台帐填表单位：NO:序号识别时间审 定 时 间单 位 或 活 动数目合计,注4级3级2级1级(注：单位或活动一危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。)当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评 估。(1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更；(2)操作工艺发生变化；(3)新建、改建、扩建、技改项目；(4)事故事件发生后；(5)组织机构发生大的调整。安全风险分级管控机制为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环 节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险 控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控 范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实

6、际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系 统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源, 进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责 任主体，各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施 的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导小组：组长：副组长：成员：（二）领导小组职责1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险 管控全面负责。2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、 管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级 管控工作。3、成员负责具体实施专业

7、系统的安全风险辨识、评估 分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺 工序的安全风险管控工作4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位 人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全员职责“安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全 风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方 案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考 核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分 析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素 的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作;4、组织

8、相关人员对项目“安全风险分级管控”实施情 况进行检查、考核；三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1 年度辨识评估每年由组长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作 方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、 物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合 项目生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一 次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全 风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因 物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及 触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全

9、风险类别。2、月度辨识评估每月由组长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系 统的安全风险辨识及隐患排查，召开本系统安全风险分级管 控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及 操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专 业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估副组长每周组织本项目部人员，对本项目作业区域开展 全面的安全风险辨识，由本项目技术负责人根据辨识情况编 写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区 域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁 辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估各班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工 序进行安全风险辨识评估

10、。并严格按照班组、岗位安全管 控现场检查考核表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗 位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格对上岗区域内 的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安 全风险后及时向班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处 理，处理不了的及时汇报本班班组长，由班组长组织人员处 理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记 录，本项目部处理不了的报公司“安全风险分级管控”办公 室。（二）专项辨识程序1、全国其他项目发生重特大事故后或发生涉险事故、 出现重大非伤亡事故隐患，由组长组织副组长、成员和班组 长，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对 性的专项辨识，辨

11、识评估结果用于识别之前的安全风险辨识 结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方 案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、在施工工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生 重大变化时，由副组长组织班组长，重点对作业环境、生产 过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险 进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订 完善作业规程、操作规程。(三)风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由组长牵头组织，在“安全风险预控”辨识标准的基础 上，依据国家标准、规范以及公司确定的重大安全风险辨识、 评估、分级标准，结合项目实际，制定安全风险等级评估标 准，从高到低，划分为重大风险、

12、较大风险、一般风险和低 风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系 统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统 性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估(1)每次风险辨识结束后，分别由组长、副组长组织， 针对各系统安全风险和安全隐患，按照项目部制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风 险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总 造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、 责任人、管控能力等基本情

13、况，实行“一风险一档案”，并 按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管 理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处 置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区 域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位 制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时 监控。(2)每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织 编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的 风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签 字、谁负责”，存档备查。3、安全风险的评价分级(1)风险度(危险性)危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每 项危害因素的风险大

14、小，即风险度或危险性，据此分析判断 并确定风险等级。(2) 风险评价分级方法采用风险矩阵法(L S)进行风险大小的判定。(3) 风险矩阵法(L S)本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：R二 LXSL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：1级（很 高）、2级（高）、3级（中）、4级（低）o（4）风险矩阵法（L S）判断准则表37事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危 害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情 况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测

15、系统，也未 发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执 行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品 等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易 被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过 去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场 有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事 故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员 工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可 能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规 及其他要求人员财产损 失/万元停工企业形 象5违反法

16、律、 法规和标准死亡50部分装置 02套）重大国 际影响或设备4潜在违反法 规和标准丧劳能252套装置停 工、或设备 停工行业内、 省内影 响3不符合上级 公司或行业 的安全方 针、制度、 规定等截肢、 骨折、 听力 丧失、 慢性101套装置 停工或设 备她区影 响2不符合企业 的安全操作 程序、规定轻微 受伤、 间歇 不舒 服10受影响不 大，几乎不 停工公司及 周边范 围1完全符合无伤、匚无损失没有停工形象没 有受损表3-3安全风险等级判定准则及控制措施R风险 度等级应采取的行动/控制措施实施期 限20-2 51级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续 作业，对改进措施进行评估立刻15-1

17、62级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行 控制程序，定期检查、测量及评估立即或 近期整 改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程， 加强培训及沟通2年内 治理W 84级可接受、轻 微或可忽 略的风险可考虑建立操作规程、作业指导书 但需定期检查或无需采用控制措 施有条 件、有 经费时 治理或 需保存记录表3-4风险矩阵表后5低中高很高很高果4低低中高很高3低低中中高等2低低低低中级(S1低低低低低)12345事 故 可 能 性(L)八安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从 高到低，分为“组长、副组长、成员、班组、岗位”五级， 逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一 项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由组长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险， 采取技术、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资 金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业 人数上限。3、由组长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大 安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别