审计部经理绩效考核方案.docx

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1、审计部经理绩效考核方案岗位 职责主要职责描述权重关键考核指 标考核办法评分办法考核目 标值实际完 成值考核期间备注1、财务审计，协 助全程信用管 理40%财务收支审 核进度 (10%)A级：及时达到计划的阶段B级：未及时达到计划的阶段A:8-IOB： 8以下符合计 划每季度审核工资二 次分配的进 度(10%)A级：及时达到计划的阶段B级：未及时达到汁划的阶段A： 8-10B： 8以下符合计 划每季度专项审计进 度与效果 (10%)A级：及时且达到预期目标B级：及时完成C级:未及时完成或者未达到预期目标A:8-10B： 6-8C： 6以下及时并 提供有 价值的 报告每季度内部控制能 力(10%)

2、A级：发现内控薄弱点，并提出纠正方案B级:及时发现内控薄弱点C级：未及时发现内控薄弱点A： 8-10B： 6-8C： 6以下每季度2、基建审计，监 将资金使用的 情况20%审计计划完 成率A级：及时达到计划的阶段B级：未及时达到计划的阶段A： 162()B:I6以下100%每季度3、物价审计20%发现问题能 )A级:及时发现问题B线:未及时发现问题A: 16-20B:I6以下每季度4.利涧审计，为 企业经营提供 建议15%审计报告的 真实可行性 (5%)A级：审计报告真实可靠B级：审计报告的真实可靠性受到质疑A： 3-5B： 3以下每年建议被采纳 率(5%)建议被采纳率=被采纳的建议数,提供建议的总数A级：建议被采纳率超过50%B线：建议被采纳率为20%50%C级:建议被采纳率小于20%A:5-6B： 45C： 4以下每年建议被采纳 率的增长率 (5%)建议被采纳率的增长率=(本年度建议被采 纳率-上年度建议被采纳率)/上年度建议被 采纳率A级:建议被采纳率的增长率大于10%B级:建议被采纳率的增长率为5%10%C级：建议被采纳率的增长率在5%以下A： 56B： 4-5C： 4以下每年5、承担审计风险5%问题发现能 力A级:不存在应该发现而没有发现的重大问 思B级：出现应该发现而没仃发现的重大问题A： 4-5B： 4以下每季度