大企业质量管理制度-文件范本.docx

《大企业质量管理制度-文件范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大企业质量管理制度-文件范本.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、总贝I第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速 处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制 定本细则。第二条：范围本细则包括：（-）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（三）仪器管理；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反应及处理；（六） 客诉处理；（七） 样品确认；（八）质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。各项质量标准及检验规 范的设订。第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：（-）原物料质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范；（三）成品质量标准及检验规范的设订；（二） 创造部门在制程

2、中发现不良品时，除应依正常程序追 踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以废品报 告单提报，并经质量管理部复核才可报废）。第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质 量不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报 告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪），再送经理室品保组人 员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并 拟定处理对策及追查责任归属部门（或者个人）并呈经理批示后， 第一联送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结果，第二联 送 生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料 部门（会签部门）依批示办理，第

3、四联则送回供料部门。创造科召 集机刖王人员检查改善并依批示办理后,送经理室品保组存,绩效 组重新核算生产绩效及催促异常改善结果。U成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理（-）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依创造流程卡、qai进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库 作业。（-）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质 量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单详述异常 情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处 理及改善。（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决 时，把异常处理单呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业（-）客户要求提供

4、产品检验报告者，营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量 要求后送总经理室产销组。（二） 总经理室产销组人员接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发 部）研判是否出具检验报告，呈经理核签后把检验报告申请单送总 经理室产销组，转送质量管理部。（=）质量管理部接获检验报告申请单后，于创造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报 告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送总 经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发部于创

5、造后取样检验，质量管理部人员将检验结 果转填于检验报告表一式二联，经主管核签，第一联连同检验报 告申请表送产销组，第二联自存。（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的检验报告 表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。u产品质量确认第二十二条：质量确认时机经理室生产管理人员于安排生产进度表或者制作规范生产中 遇有下列情况时，应将制作规范或者经理批示送确认的异常处 理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填写 于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。（-）批量生产前的质量确认。（

6、二）客户要求质量确认。（三） 客户附样与制品材质不同者。（四） 客户附样的印刷路线非本公司或者要求不同者。（五）生产或者质量异常致产品发生规格、物性或者其他差异 者。（六）经理或者总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作（-）确认样品的生产1. 若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2. 若客户要求确认印刷路线、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。（二）确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存 质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业（一） 质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连

7、 同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研 发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业 福门。（二）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于 确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确 认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示， 并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限及追踪（-）处理期限营业部门接获质量管理部或者研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日， 国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数 为50日，设定日数以出厂日为基准。（二）质量确认追踪质量管

8、理部人员对于未如期完成确认 者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认 动态及定单生产。（三）质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送 回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生 产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查 是否补（试）制。U质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善异常处理单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善 执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报 告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析（-）质量管理部每日依ipqc抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表

9、送经理核示后， 送创造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。（二） 质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制 造部品保组并由创造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因 及措施检查。（三） 各科生产中发生异常时拟报废的pc板，应填报成品 报废单会质量管理部mpb确认后始可报废，且每月5日前由质 量管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见（附表）送有关部 门检查改善。第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启示提高 人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善, 公司内各部门得组成质量管理圈

10、，以推动改善工作。U附则第二十九条：实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。第五条：质量标准及检验规范的设订（-）各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、创造部、营业部、研发 部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国 外水准客户需求本身创造能力原物料供应商水准，分原物 料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设（修）订表一式二份, 呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行（二）质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、创造部、营业部、研发 部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号（规格） 质量标准检验频率（取样规定）检验方法及使用仪器设备 允收规定

11、等填注于质量标准及检验规范设（修）订表内，交有关部 门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订（-）各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予 以修订。（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次， 并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及 规范的合理性，酌予修订。（=）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应 填写质量标准及检验规范设（修）订表，说明修订原因,并交有关部 门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。U仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（-） 周期设订仪器使用部

12、门应依仪器购入时的设备资料、 操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维 护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二） 年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年 底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪 器维护计划实施表作为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施（-）仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于 使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位 通过质量管理部或者研发部申请委托校正，并填写外协请修单以 确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养（

13、一）仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤 操作，使用后应妥善保管与保养。（二）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理, 非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。（三）使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养 与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作 业检核扣罚。（四）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正 与保养，由质量管理部不定期抽检。（五）仪器保养：1 .仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。2 .仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足 时，保养人员应填写外表请修申请单并呈主管

14、核准后送采 购办理外协修造。u原物料质量管理第十条：原物料质量检验（一）原物料进入厂区时,库管单位应依据资材管理办法的规定 办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单（基 板）、材料验收单（钻头）及材料验收单（普通），通知质量管理 工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依 原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。（二）材料验收单（普通）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后, 第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计 存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。目 每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据 原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表

15、及每 月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选 择对抗厂商的参考资料。U创造前质量条件复查第十一条：创造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品） 质量管理部主管收到创造通知单后,应于一日内完成审核。 （-）创造通知单的审核1. 订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司创造规 范。2. 种类-客户提供的油墨颜色。3. 底板-底板规格是否符合公司创造规范，使用于特殊要求者有否特殊注明。4. 质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定5. 包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特 殊包装方式可否接受，外销定单的ship

16、pingmark及sidemark 是否明确表示。6. 是否使用特殊的原物料。(二)创造通知单审核后的处理1. 新开辟产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或者尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关创造条件等并签认，若 确认其质量要求超出创造能力时应述明原因后，将创造通知单送 回创造部办理退单，由营业部向客户说明。2. 新开辟产品若质量标准尚未制定时，应将创造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于创造规范 上，作为创造部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产前创造及质量标准复核(-)创造部门接到研发部送来的创造规范后，须由科长或者组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1. 该

17、制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。2. 是否订有标准操作规范及加工方法。(二)创造部门确认无误后于创造规范上签认，作为生产的 依据。u制程质量管理第十三条：制程质量检验(-)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确 保在制品质量。（二） 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：1. 钻孔-ipqc钻孔科日报表。2. 修一-针对路线印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。3. 修二-针对镀铜（cu）易（sn/pb）后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。4. 镀金

18、-ipqc镀金日报表。5. 底片创造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。6. 其他如喷锡板制程抽验管理日报表、qai进料抽验报告、s/m抽验日报表等抽验。（三） 质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1. 钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。2. 切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检 验规范检验并记录于（qaemicrosection report）、 （aqesolderabilitytesreport）等检验报告。（四） 各部门在创造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常

19、处理 单呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签 再送总经理室复核。（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理 并开立异常处理单呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。（六）各生产部门依自检查及按次点检发生质量异常时，如 属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。（七）制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应 处理。第十四条：制程自主检查（-）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或者特殊异常应即将 报告科长或者组长，并开立异常处理单见（表）一式四联，填列异常 说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任

20、发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责 任归属及奖惩，如果有跨部门或者责任不明确时送总经理批示。第 一联总经理室存,第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部 门，第四联经办部门。（二） 现场各级主管均有催促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或者质量异常时应 即将处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准， 降彳氐异常重复发生。（三） 制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。u成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量 检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批产

21、品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验， 并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批 示后依综合判定执行。U质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应(-)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或者不合格，检验部门 的 主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈 核(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量 管理部应依异常项目开立异常处理单送创造部经理室生产管理人 员，安排生产时通知现场注意使用,并由现场主管填报使用状况、 成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供 厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理(-) 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或者生 产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应即将向有关人员 反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质 量。