2023年工作经费绩效评价报告.docx

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1、2023年工作经费绩效评价报告2023年工作经费绩效评价报告1一、项目概况（一）项目基本情况1 .项目主管部门为南江县统计局。县统计局在该项目中主要负 责项目验收和加强资金监管的真实性、合法性和合规性。2 .项目立项依据：为认真贯彻落实统计法统计法实施条 例和中央关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意 见，着力建立稳定的基层统计队伍，进一步夯实基层统计工作基础, 全面提高统计工作质量，中共南江县委第15次常委会议决定，对乡 镇、部门专职统计人员给予适当工作补贴，统计人员工作经费预算到 南江县统计局。3 .资金管理办法制定情况：严格南江县统计局财务管理制度， 资金主要用于支付乡镇及相关部

2、门统计人员工作经费，全年分上下半 年拨付。4 .资金分配的原则及考虑因素：乡镇统计工作站站长由乡镇扶 贫办主任兼任或从事统计业务工作，承担和组织实施辖区内的政府统 计调查任务，完成本单位的统计业务工作。人员明确后，乡镇不得随 意调整统计工作站站长和统计人员。因提拔使用或确需调整变动的， 统计人员定期或不定期向统计局报送纸质报表，避免了向统计局各专 业多头上报统计报表；减轻了县统计局专业人员的工作量，由于实现 网络平台直报，报表数据的差错可在平台上及时进行查询和交流，而 不需要县局专业人员直接到企业核实报表数据的差错情况。五、绩效评价的目的通过绩效评价，能更清楚资金的使用情况，有利于及时发现问题

3、、 及时整改，提高政府管理效能，确保财政资金安全。六、项目资金使用情况县财政局拨我局“联网直报”工作经费20万元，用于联网直报 网络设备的更新及维修，对企业统计人员的教育培训，专业统计人员 对各企业报表数据的分析处理及审核验收等三个方面，各项支出共计 20万元。七、项目资金管理情况根据县财政局要求，该项目资金属报批使用，纳入国库预算管理。2023年工作经费绩效评价报告4为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和 责任意识，提高财政资金使用效益，根据预算法、省人民政府 关于推进预算绩效管理的意见和县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知以及县财政局关于做好_X年度项目资金、

4、单位整体支出的绩效评价和_x年度项目资金、单位整体支出的绩效 评价申报工作的通知的要求，我局认真开展了_X年度民族团结进 步示范县创建工作经费绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1、项目立项背景：根据关于开展民族团结进步示范县创建活 动的实施方案文件精神，围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主 题，加快县域经济社会事业发展、实现“富民强县”，改善民生，落 实党和国家民族政策，实现全县生产总值年均增长11%左右，地方公 共财政预算收入年增长11%,城镇居民收入年均增长10%以上，农民 人均纯收入年增长12%以上，城镇化率年提高2. 5个百分点。促进县 域经济社会事

5、业得到更快更好的发展，平等团结、互助、和谐的社会 主义新型民族关系更加巩固，民族团结进步事业走在全州前列。2、项目实施情况：该项目主要用于开展民族团结进步创建宣传, 印发教育材料、光盘等，开辟专栏，营造氛围，在全县开展民族团结 进步创建活动。进一步完善矛盾排查化解机制，建立长效机制，夯实 基层基础，提升民生水平。3、经费 和使用情况：该项目年初部门预算为伍万伍仟元整（55000. 00元）。x年度主要用于开展示范县创建工作租车费壹 万陆仟柒佰元整（16700. 00元）；接待外省客人壹仟贰佰伍拾元整（1250. 00元）；差旅费约陆仟元 （6000. 00元）;印制宣传资料等费用大约叁万壹仟元

6、（3100. 00元）。（二）项目绩效目标到_x年，县域经济社会事业得到更快更好的 发展，平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系更加巩固，民 族团结进步事业走在全州前列，争创全国民族团结示范县。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的：全面分析和综合评价我县民族团结进步示范 县创建工作经费绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价该项 经费使用的质量和成效，科学系统评估其社会效益和经济效益，为以 后年度的投入提供参考依据。（二）绩效评价设计过程：我单位评价小组参照财政支出绩效评 价管理实施暂行办法、县人民政府办公室关于推进实施预算绩效 管理的通知对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、效果

7、3 个关键评价内容，设计了评价指标，进行了认真的整理和分析，谨慎 地对该项目进行了评级，形成了评价结论。（三）绩效评价框架：1、确立了评价原则：一是要科学规范;二是要公正公开；三是要分级分类额；四是要绩效相关。2、评价指标体系：主要围绕项目实施范围、资金管理办法和标 准、要实现的目标三个方面进行评价。3、绩效标准和评价方法：主要围绕本项目绩效目标进行评价， 在资金管理和使用过程中，主要参照现行的一些财经纪律和闲逛的财 务制度按照标准组织实施。（四）证据收集方法：主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的 一些问题等。（五）绩效评价实施过程：一是成立评价小组；二是围绕该项目的最终目标实现情况进行评价

8、；三是通过综合评价得出评价结论。（六）本次绩效评价的局限性：由于时间紧，加上没有专业人士指 点，一些评价指标还不够完善、不够科学。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1 .项目决策：通过分析评价，该项目设计合理规范，达到了预定 的目标。2 .项目管理：该项目在财政部门的配合下，执行到位，资金管理 比较规范。实行了专款专用，未出现挪用、截留、滥用现象。3 .项目绩效：通过实施该项目实现了争创全国民族团结示范县的 目标。（二）评价结论1.评分结果：98分。4 .主要结论：该项目由于由县级财政资金有限，加上随着时间的 变化，需要维修和保养的地方很多，资金保证还存在一定难度。四、主要经验及做法、存在的

9、问题和建议（一）主要经验及做法在 使用该项资金时，我们严格按照相关的财经纪律和单位的财务管理制 度执行，没有出现违规违纪现象。（二）存在的问题虽然实现了争创全国民族团结进步示范县的目 标，但是后期的巩固还需要大量的资金支持，对一些一次性的开支还 需要不断继续投入，发扬我县的民俗文化也还需要大量的人力和财力 作保障。（三）建议和改进举措一是继续加大资金投入力度； 二是继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。必须由乡镇书面提出，并征得县统计局同意。相关县级部门统计人员 也一并予以明确，工作经费标准为每人每月200元。（二）项目绩效目标1 .项目主要内容：统计人员履行统计职责，高质量为宏观决策

10、 和科学管理提供真实可靠地统计信息支撑。2 .项目应实现的具体绩效目标：包括统计人员认真执行统计 法及其实施细则和地方统计法规，依法行使统计设计、统计调查、 统计报告、统计咨询和统计监督的职权，保证统计数据的正确性、及 时性和全面性，为社会经济发展提供服务；负责组织和协调本行政区 域内的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数 据；执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上 级统计部门规定的统计报表及统计调查数据；搜集、整理、提供本 乡镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，向有关部门提供统计 信息、统计数据，定期公布本乡镇社会经济发展情况的统计公报；调 查研究本行政

11、区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计 监督、统计分析和统计预测，为制订政策、指导工作提供可靠依据； 加强统计基础工作，建立健全镇、村、企业及社区统计台帐，负责基 层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训；完成本乡 镇领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务 功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。目标的量化、细 化情况以及项目实施进度计划等。3 .分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况县委第15次常委会议决定，对乡镇、部门专职统计人员给予适 当工作补贴，同意县财政安排县统计局将统计人员工

12、作经费纳入年初 预算，并每年核实更新统计人员信息，预算21. 84万元，统计人员 91名。（二）资金计划、到位及使用情况1 .资金计划。该项目资金计划21. 84万元，由县财政安排。2 .资金到位。项目资金21. 84万元年初预算全部到位，到位率 100% （财政压缩5%） o3 .资金使用。实际支出21. 42万元，资金使用率98. 1%,资金使 用率未实现100%的主要原因在于上半年我单位调出2名工作人员， 按照其实际工作月份发放，其余人员全部按照两办发文确定和乡镇报 送统计人员名单拨付到位。资金支付标准、支付依据合法合规，无截 留、挪用等现象。（三）项目财务管理情况统计工作经费项目严格执

13、行有关法律法规和财政专项资金管理办法。1 .制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分 阶段验收拨款，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项 资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我局全力搞好财政部 门与相关部门的协调，严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划 跟着规划和设计走的原则，做到两个部门相互协商，相互配合，工作 中做到相互合作，同时加强对统计人员变更交接的管理，落实主管部 门责任，认真核实人员信息，加强跟进和核实工作，使资金调拨和项 目进程融为一体。2 .财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据各建设项目的预 算，分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常

14、工作中，对 资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合 规定的票据拒绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金主要用于统计人员 工作经费。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定， 于1月1日开始实施，12月31日通过考核予以拨付。（二）项目管理情况。严格按照相关财经纪律，拨付工作经费时, 逐一核实统计人员工作情况和基本信息，确保达到预期目的。（三）项目监管情况。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支。（四）全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金

15、的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生 态效益。四、目标及绩效完成情况1 .截止12月31日，该项项目任务已按时、按质、按量全部完成。 项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约 成本的措施，未有超出预算的情况发生。2 .目标质量完成情况。提高统计人员工作积极性，加强统计基础 队伍建设。3 .目标进度完成情况。全面覆盖乡镇和部门，明确统计人员91 名。五、评价结论综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规 现象，的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工 作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。六、存在的问

16、题及建议（一）存在的问题1 .内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分都是财 务股室独自完成项目的绩效申报、自评。财务上缺少业务股室的协调 配合，把本该由业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目 标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效 管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最 基本的环节。2 .由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改 进。在项目实施过程中，由于统计人员变化或部分乡镇人员变更频繁 等原因未及时对接，导致资金在兑现时出现偏差。（二）相关建议1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制 的相关制度

17、和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费 用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提 高预算编制的科学性、合理性和准确性。2 .持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从 资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善 相应的操作流程。3 .加大培训力度。主管部门通过线上线下多渠道对财务人员进行 业务培训，同时在培训中应注意提高培训内容的实用性和可模仿性， 如多采用实际案例教学方式进行培训等。七、绩效评价中存在的问题整改情况无。2023年工作经费绩效评价报告2一、项目概况负责全县民族团结进步创建工作，使少数民族同胞平等、团结、 互助、和谐，

18、使少数民族同胞经济不断发展。二、项目资金的使用及管理情况该项目总费用6. 94万元，其中培训费0.46万元、办公费0.24 万元、印刷费L01万元，其他交通费0. 02万元，公务接待费0.17 万元、劳务费0.90万元、其他商品和服务支出1.59万元、差旅费 1.01万元、维护费0.25万元，对个人和家庭的补助支出0.34,盘王 节经费0.95。项目管理按照项目批文，严格执行县财政国库集中支 付。强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。三、项目的组织实施情况：推进特色瑶族村寨建设，以县规范农村建房为契机，引导太和镇 芙蓉瑶族移民新村和白水瑶族乡民族村建设瑶族特色村寨，组织太和 芙蓉瑶族移民新村

19、和白水瑶族乡民族村到江永、江华、恭城、连山、 连南瑶族自治县考察瑶族特色村寨，现已建好民族村特色牌楼，沿路 两旁的房屋进行瑶族文化元素的注入于12月底完工；白水民族村的 特色级服务平台年前完工;并给予优惠政策，鼓励村民对自家房屋进 行民宿装修，为瑶族民俗旅游打造亮丽风景。四、其他需要说明的问题建全项目管理制度，制定绩效目标，并对项目绩效实施实时监控, 有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充 分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系。加强财政专项资金管理， 保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。民族团结进步示范县创建2023年工作经费绩效评价报告民族团 结经费申请X市人

20、民政府：路街道办事处成立已有大半年时间，半年来为配合我市创 家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很 多的工作，投入大量的精力、物力、财力。加之今年办事处前期的筹 建准备、初始运行，和创建市级文明单位等创建工作，以及各类众多 的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影 响了我处正常的办公。现一路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解 决为盼！申请人：2023年工作经费绩效评价报告3根据湖南省财政厅关于湖南省预算绩效管理工作规程（试行） 的通知湘财（）28号、江永县人民政府关于全面推进预算绩效 管理的实施意见江永政发（）27号等文件精神，我局对“

21、联网直 报工作”经费的管理使用绩效进行了自我评价，现报告如下：一、项目实施依据江永财发口 10号，金额20万元。二、项目基本性质、用途该项目的设立是县政府为保障我县“四上企业”（规模以上工业 企业、限额以上批零和住宿餐饮业企业、资质以上建筑业及房地产业 企业）通过网络直接向省局网络平台上报各类统计报表，确保国家、 省局网络平台能及时采集到我县“四上企业”的各项统计数据，促进 我县企业统计报表上报流程向科学化和网络化方向发展。三、项目绩效总目标全面实现我县“四上企业”实行联网直报，确保企业联网直报率 达 100%o四、主要的社会和经济效益我县“四上企业”通过直接向省局平台联网直报统计报表，避免 了我县“四上企业”统计数据的人为干扰，确保企业真实、自主上报 各类统计数据，提高了统计数据质量；减轻了企业工作量，避免企业