西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县白崖乡人民政府部门决算.docx

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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县白崖乡人民政府部门决算支出决算表公开03表项目本年支出合 计基本支出项目支出上缴上级支 出经营支出对附属单位补 助支出功能分类科 目编码科目名称类款项栏次123456合计.18.13.050. 000. 000. 00人大会议4, 730. 000. 004, 730. 000. 000. 000. 00行政运行4, 625, 598. 134, 625, 598. 130. 000. 000. 000. 00一般行政管理事务8,915, 773.750. 008,915,773. 750. 000. 000. 00其他财政事务支出

2、552, 431.00552,431.000. 000. 000. 000. 00群众文化275, 117. 00275, 117. 000. 000. 000. 000. 00基层政权和社区建设110, 000. 000. 00110, 000. 000. 000. 000. 00机关事业单位基本养老403, 878. 00403, 878. 000. 000. 000. 000. 00公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元保险缴费支出行政单位医疗163,820. 00163,820. 000. 000. 000. 000. 00公务员医疗补助64, 159. 0064, 159. 000.

3、000. 000. 000. 00小城镇基础设施建设50, 000. 000. 0050, 000. 000. 000. 000. 00城乡社区环境卫生252, 439. 200. 00252, 439. 200. 000. 000. 00其他城乡社区支出2, 036, 464. 450. 002, 036, 464. 450. 000. 000. 00社会发展1,663, 290.000. 001,663, 290. 000. 000. 000. 00对村民委员会和村党支 部的补助2, 342, 582. 650. 002, 342, 582. 650. 000. 000. 00其他农村综合

4、改革支出77, 040. 000. 0077, 040. 000. 000. 000. 00其他自然资源事务支出306, 586. 00306, 586. 000. 000. 000. 000. 00购房补贴81,600. 0081,600. 000. 000. 000. 000. 00其他支出5, 000. 000. 005, 000. 000. 000. 000. 00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算堪,合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拢款档 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1

5、.00一、一般公共服务支出296. 831.502. 20二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303二、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出35275. 117. 008八、社会保障和就业支出36403. 878. 009九、疾疗卫生与计划生育支出37227. 979. 0010十、节能环保支出3811H-一、城乡社区支出392. 338. 903. 6512十二、农林水支出404. 082. 912. 6513十二、交通运输支出4114十四、俗源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援

6、助其他地1乂支出4518十八、国土海洋气象等支出46306. 586. 0019十九、住房保障支出4781.600. 0020二十、粮油物资储备支出4821二H一、其他支出495. 000. 0022二十二、债务还木支出5023二十二、债务付息支出51本年收入合计24.00本年支出合计5214. 553. 478. 50年初财政拨款结转和结余25811715.19年末财政拨款结转和结余531.268. 570. 69一、一般公共预算财政拨款26811715.1954二、政府性基金预算财政拨款2755总计28.19总计5615,822.049. 19公开部门：白崖乡人民政府公开04表金额单位：7

7、匕注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01T表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.5.44.06人大会议4, 730. 000. 004, 730. 00行政运行4, 609, 336. 444, 609, 336. 440. 00一般行政管埋事务1,665, 004. 760. 001,665, 004. 76其他财政事务支出552,431.00552,431.000. 00群众文化275, 117. 002

8、75, 117. 000. 00机关事业单位基本 养老保险缴费支出403, 878. 00403, 878. 000. 00行政单位医疗163,820. 00163,820. 000. 00公务员医疗补助64, 159. 0064, 159. 000. 00小城镇基础设施建 设50, 000. 000. 0050, 000. 00城乡社区环境卫生252, 439. 200. 00252, 439. 20其他城乡社区支出2, 036, 464. 450. 002, 036, 464. 45社会发展1,663, 290. 000. 001,663, 290. 00对村民委员会和村 党支部的补助2,

9、 342, 582. 650. 002, 342, 582. 65其他农村综合改革 支出77, 040. 000. 0077, 040. 00其他自然资源事务 支出306, 586. 00306, 586. 000. 00购房补贴81,600. 0081,600. 000. 00其他支出5, 000. 000. 005, 000. 00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：白崖乡人民政府经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分科目名称决算数T话词而传中A /1Q 久 Q/1Q QQQ(Y)商X

10、I壬111但幺主中1 :QC G7Q 11Qin诂木枇古4417 m nnan 1 n i珏A 丁冰 9Q7 711 nnan9nl八小曲/ini /1QQ 0/1Q1HA1电层理钠-枷M硅迪曲加、毗9 nnQ qai n八90909i-ri l!il 那iq QQ7 nn9inno九*幺必智i7 二q八 nna。”u夕仝AQG QQ9 nnSDCQ次而如ia nnn nnQmnQ士田价幺的国加合泳叶抄9090/1工耕抄oiq QQ7 nnQinnc甘加的炖硅也QCl n7结方打落QfY)CH沙q i nofi士舟父麻an i n如W4i山，M待蚌去关步但脸加/im Q7Q nnQGQOfi由

11、曲1 八公 9/1C； A7Qinn7心口网幺女乃软住 Ml罟币为；QC1CQHnWlF益砌莎QfWfW山R南那on 111 7Rqi nnw，坳宿用父an 11 n|(U T 苴木厚冲保玲螭r四1GQ Q9A nnQH9HS即庵沙1q nnn nnmnQ% Hh 2k值QH1 1 1小攵昌庆共礼由1砌弗a/ i久q nnQnona的1JI，特加明i9 nnn nn2ininQC1 19打铀讣冬假咯徽出1Q AA7 QQQIY) 1 1苦地沙7c 久ac nnQ 1 C 1 1Illi卜1符若枷如吉法泳代QH 1 1 Q仕岸小Bl余Q091 9田小山1*1，格、出田Q1H19垸在如、仙an 1

12、1 a庆片沙QH9 1 Q摊修/珀、却n ann nn& i n i q小幺田本曲田QOIQQH：柚 T 冰痴利古！1!O 1 A知仔汕a nnn nna 1 n i qH：柚办浦T目的国QCQ如小A工II宓门的礼用QAD Q7公八八QH9 1 R冬我|”Qinoi卡扬1小肪:而四anani友很渺QH91 A曲川邓1099_p报珠也的朝QnQHO；目狄出QA917小父母狂由QinQQ廿讪在木枇古中QCQCQ汜即”4、莎QN) 1 tt主田太力熄那19amru注梳仝90j; ci父 nnC99A地秸M留曲19A1客A今注入QnQCA生在如、吐1 Qi 7CQ nnQH99R妥出楸蚪西2 19HQ

13、M山珈/甘冬昭内珈出ananu加南莎,AH99A曲幺邓Q19C/1理田丘m上anarw匠片出礼田1QG997禾幺薄ii nn nn219nq知口如、砒QCQCQFHi学全QH99KT冬怒却二八 nnn nn2 1 9QQ甘“jsH小H，泳田ananQ收的冬QOQ源知曲Q1Q/汁讣 冬出哈苴QCQIC小A 火/，止百姓社QH9Q 1以出汴：卷汗婿加AC jQI QC2 1QH9眯卜11/倪哙甘心ik (HiQCQQQ丫#廿杞)个A壬IIN麻口4加、田1吉也1 二 uh nnQOQQ田仙泰;甬加田19nA nnQI QCQ讣春A国计A烟1倍其仝QAO/in铝4犯,fin西田QQQ甘局古山QOQQ甘

14、，山商XI知H?名古/77 HQQ 9QQQQCG膨匕QH7庶女知自73曲用古！I!QQQH7周方旭佬沙 田古！|!QC7nl同力枯攵/d日QQQOQ眯上足问非昔 史|如 如 田琳/好枇0709国尿儒”特自&QQQQ甘柚古44QH7HQ闺山储攵明石甥山QC7rH用勿、佰攵分有粉田A H怒汕4件A W/1 79/ Q&小田二海今在1 GCQ 902 11注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出 国（境）费公

15、务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购 置费公务用车运行费1234567910111255, 485. 3655, 485. 3655, 485. 36公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政

16、拨款三公经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表项II年初结转和 结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科 目编码科目名称小计基本支出项目支出公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元类款项栏次123456合计无无无无无无无无注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.43元,支出总计.18元。与上年 相比，收、支总计各增加 .43、. 37元，增长11.25%、72 %, 主要原因是项目增多，收入增加。二、

17、收入决算情况说明2019年度收入合计.43元，其中：财政拨款收入元, 占58.58 %；上级补助收入0 元,占 0 %；事业收入_2 元，占0 %；经营收入0元,占0 %；附属单位上缴收 入0 元,占0 %；其他收入.43元,占41.42 %。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.18元,其中：基本支出3 元，占29.52 版 项目支出.05元,占70.48 %；上缴 上级支出0元,占0 %;经营支出0元,占0 %；对 附属单位补助支出0元,占0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计元，支出总计.5元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加、.69元，增长

18、25.61 %、14. 55 %,主要原因是项目增多，收入增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.5元,占本年 支出合计的66.37 %。与上年相比，一般公共预算财政拨 款支出（增加）.69元,增长14.55%,主要原因是财 政拨款收入增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.5元,主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出.2元,占46.64 %； 卫生健康支出（类）227979元,占1.57 %；城乡社区 （类）支出.65元,占16 %；文化体育与传媒（类）

19、支 出275117元,占1.89 %；社会保障和就业（类）支出 403878元,占 2.78%；农林水（类）支出.65元,占 28.06 %；住房保障（类）支出81600元,占0.56 %, 自然资源海洋气象等支出306586元，占2. 1%；其他支出5000 兀，占0. 4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 元，支出决算为.5元,完成年初预算的%六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.44元,其 中：人员经费.33元,公用经费.11元。支出具体情况 如下：1

20、 .工资福利支出.33元,2 .商品和服务支出.n元,3 .对个人和家庭的补助352876元，4 .其他资本性支出17530元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初 预算为130000元,支出决算为55485.36元,完成年初预 算的43 %。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费支出占0如 公务用车购置及运行 费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:L

21、因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为 。元，完成年初预算的0 %;比上年减少（增加）0元, 下降（增长）0 %o决算数小于（大于）年初预算数的主 要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国 （境）人次数0人。开支内容包括：无。5 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为55485.36元,完成年初预算的69. 36 %： 其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费 支出55485.36元,主要用于公务车辆运行维护费等。一 般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数工辆，公务用 车保有量为2辆。6 .公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元, 完成年初

22、预算的0 %:比上年减少（增加）0元,下降（增长）Q %0决算数小于（大于）年初预算数的主要原 因是无。其中：国内接待费支出0元,主要用于无。国（境）外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接 待批次0个,国内公务接待人次旦人，国（境）外公务 接待批次0个,国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：白崖乡人民政府2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年

23、度本部门机关运行经费支出决算为.11元。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额_ 2元，完成年初预算的0虹（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1448 平方米，共有车辆2辆,其中：领导干部用车0辆、一 般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（三）预算绩效管理工作开展情况说明2019年白崖乡人民政府无重点项目绩效评价第四部分名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工 作任务等方面的支出。3、项目支出

24、：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，用于专项业务工作等方面的支出4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（镜） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用 车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 费支出。5机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费，邮电费，差旅费、会议

25、费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际 情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予 以说明。）其他相关资料：无第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八

26、、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分 西吉县白崖乡人民政府2020部门（单位）概况一、部门职责主要职责包括：贯彻落实党和国家的方针政策，法律法 规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益， 促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执 政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础建设设施和服务 体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合 发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全应急

27、机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农 村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建 设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；全 面推动脱贫攻坚、乡村振兴战略；拓宽服务渠道，改进服务 方式，推进依法行政，严格改进乡党委、政府对村级党组织 和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。二、机构设置单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度, 属于一级预算单位。按照部门决算编报要求，西吉白崖乡人民政府部门决算 包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决 算编报范围的单位共1个，行政单位1个，事业单位3个， 独立核算机构1个，执行行政单位会计制度单位1个，一

28、级 预算单位1个。我单位定编人数34人，其中：行政编制21 人，工勤编制1人，事业编制12人。现实有行政人员21人, 工勤人员1人，实有事业人员11人。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表 金领单位：亓的入于出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数档次1档次2一、财政拨款收入115. 010. 334. 00一、一般公共服务支出2814. 098. 532. 88其中：政府性基金商算财政援款2二、外去支出29二、卜级补助收入3三、国防支出30二、事业收入4四、公共安全方山31四、经管收入5玉、教育支出32玉、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入710. 6

29、14. 542. 43七、文化体育与传媒支出34275. 117. 008八、社会保障和就业支出3551R 只7a 009九、医疗翌牛与计划牛育支出36227. 979. 0010十、节能环保支出37007 Q7Q nn11H-、墟乡社区皮阳38乙乙1 y J fUU2. 338. 90M 6512十二、农林水支出394. ()X2. 912. 6513十三、交通运输支出4014十四、洛源勘探信息等支出4115十不、商业服冬业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区皮山4418士八、国上海洋气象等支出45306. 586. 0019十九、住房保障支出4681.600. 0020二

30、十、粮油物如储备支出4721二H-、其他支出485. 000. 0022二十二、债冬还木支山4923二十二、债冬付息方山50本年收入合计2425. 624. 876. 43本年支出合计5121 930 509 18用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26811.715. 19年末结转和结余534. 506. 082. 44总计2726, 436. 591.62总计54.62公开部门：白崖乡人民政府注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入功能分类科 目

31、编码科目名称类款项栏次1234567合计25, 624, 876. 4315,010, 334. 000. 000. 000. 000. 0010, 614, 542. 43人大会议30, 000. 0030, 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00行政运行4, 264, 328. 664, 237, 129. 000. 000. 000. 000. 0027, 199. 66一般行政管理事务12, 160,242.771,682,900. 000. 000. 000. 000. 0010, 477, 342. 77其他财政事务支出552,431.00552,431.

32、000. 000. 000. 000. 000. 00群众文化275, 117. 00275, 117. 000. 000. 000. 000. 000. 00基层政权和社区建 设275, 000. 00165, 000. 000. 000. 000. 000. 00110, 000. 00机关事业单位基本403, 878. 00403, 878. 000.000. 000. 000. 000. 00公开部门：白崖乡人民政府金额单位：元养老保险缴费支出行政单位医疗163, 820. 00163,820. 000. 000. 000. 000. 000. 00公务员医疗补助64, 159. 00

33、64, 159. 000. 000. 000. 000. 000. 00城乡社区环境卫生788, 000. 00788, 000. 000. 000.000. 000. 000. 00其他城乡社区支出2, 126, 500. 002, 126, 500. 000. 000.000. 000. 000. 00社会发展1,663, 290. 001,663, 290. 000. 000.000. 000. 000. 00对村民委员会和村党支部的补助2, 189, 924. 002, 189, 924. 000. 000. 000. 000. 000. 00其他农村综合改革 支出275, 000. 00275, 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00其他自然资源事务 支出306, 586. 00306, 586. 000. 000. 000. 000. 000. 00购房补贴81,600. 0081,600. 000. 000. 000. 000. 000. 00其他支出5, 000. 005, 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表