危险源辨识风险评价及风险控制策划控制程序.docx

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1、CYJ/CX21 -2004 危（wei）险源辨别、风险评论微风险控制的策划控制程序订正状态:0危险源辨别、风险评论微风险控制的策划控制程序1目的为了对进入企业工作场所的全部人员的活动及生产场所、办公及有关服务活动中波及到的危（wei）险源连续地进行辩识、风险评论，确立重要危（wei）险源， 并对其控制举措进行策划，以对重要风险要素的有效控制，最大限度地降低和除去风险。2围合用于企业在生产活动、产品及有关服务中的危（wei）险源辨别、风险评论及控制的策戈I。3术语1.1 危（wei）险源可能导致伤害或者疾病、财富损失、工作环境损坏或者这些状况组合的本源或者状态。1.2 危（wei）险源辨别辨别

2、危（wei）险源的存在并确立其特征的过程。1.3 风险某一特定危（wei）险状况发生的可能性和结果的组合1.4 风险评论评估风险大小以及确立风险能否可允许的全过程。1.5 安全免去了不行接受的伤害风险的状态。4 职责4.1 企业管理者代表负责组织企业职业健康安全危（wei）险源的辩识、 评论和控制的策划，并负责对企业重 要危（wei）险源清单进行确认和审批。4.2 企业安全科负责本程序的编制、改正、监察实行和归口管理。负责汇总企业、分企业、项目部初始危（wei）险源辨别结果，并进行风险评论和控制策划。负责成立企业危（wei）险源辨别与风险评论表和重要危（wei）险源清单及对企业重 大危（wei

3、）险源清单的监控和年度的更新。4.3 生产计划科辅助安全科对分企业、项目部按本程序有效的进行生产活动控制，采集在履行过程中浮现的新的危（wei）险源， 对新浮现的危（wei）险源进行辨别、 评论和控制。 辅助安全科对重 要危（wei）险源清单的更新。4.4 设备科负责分企业、项目部在按本程序进行的机械、设备活动中，采集浮现的新的危（wei）险源，负责对新浮现的危（wei）险源进行辨别、评论和控制， 辅助安全科对重要危（wei）险源清单的更新。4.5 分企业、项目部技术负责人：依据本单位/项目部的实质状况，按本程序要求进行危 险源辨别、评论，成立本单位/项目部的危（wei）险源辨别与风险评论表和

4、重要 危（wei）险源清单，并对其进行有效控制的策划。负责本单位/项目部重要危（wei）险源的更新。4.6物业管理企业及各科室：负责企业及其办公地区危（wei）险源的辨别、评论和控制。负责本办公地区的危（wei）险源的更新。5 工作程序工作流程5.1 依据企业活动、产品或者服务的特色，工作或者活动分类可按以下几个方面进行:a）施工生产活动：按施工次序分施工准备、施工过程（基础、主体、装饰装饰、 屋面防水）和交托后服务；b）辅助活动：包含办公区、临设、民工宿舍等；c）有关方活动： 包含采买物质、 资料运输、工程和劳务分包、 其余有关方（观光、接见）等；5.2 危（wei）险源辨别危（wei）险源

5、辨别的方法，视详细状况可采用以下五种方法：a）咨询与沟通；b）查阅有关记录；c）现场察看；d）系统安全剖析；e）直观经验法；为保证辨别的充分性，危（wei）险源辨别时应试虑以下要素：a）全部进入工作、施工场所的人员，包含合同方人员和接见者；b）全部的施工设备、设备，包含有关方的设备；c）全部的施工作业活动（惯例和特殊规的）、管理活动；d）六个方面的危害要素，即：物理性危害要素（机械设备缺点、谨防缺点、电危害、作业环境不良等），化学性危害要素（易燃易爆物、 有毒物、腐化性物等）， 生物性危害要素（致病微生物、传得病媒介物等），心理、生理性危害要素（负荷超 限、健康状况异样、心理异样等），行为性危

6、害要素（指挥失误、操作失误监护失误等）其余危害要素；e）过去、此刻、未来“三种时态”和正常、异样、紧迫“三种状态”；f）所处的场所和周边环境。风险评论的方法：a）经验法；b）作业条件危（wei）险性评论法，即LEC法。它是用与系统风险有关的三种要素指标 值的乘积来评论系统风险大小的。发惹祸故的可能性大小用L值表示（表1 ）、人体裸露在这种危（wei）险环境的屡次程度用E值表示（表2 ）； 一旦发惹祸故会造成的 损失结果的严重性用C值表示（表3 ）、上述三个值的乘积D表示（表4）作业条 件的危（wei）险性（即D=LXEXC）。D值越大，说明危（wei）险性越大。事故发生的可能性（L）分值数（分

7、）完整能够料想10相当可能6可能，但不往往3可能性小，完整不测1很不行能，能够假想0.5极不行能0.2实质不行能0.1表1:事故发生的可能性（L）表2 ：裸露于危（wei）险环境屡次程度（E）裸露于危（wei）险环境屡次程度（E）分值数（分）连续裸露10每日工作时间裸露6每周一次，或者有时裸露3每一个月一次裸露2每年几次裸露1特殊希有地裸露0.5表3：发惹祸故产生的结果（C）分值数统计损失（万元）发惹祸故产生的结果人数10021000大灾害，好多人死亡10人以上40100 1000灾害，数人死亡31015250 100特殊严重，一人死亡1710 50严重，重伤多人3N5 10重要，致残起码1人

8、15万以下惹人凝视，需要救护小伤表4 ：作业条件的危（wei）险程度性（D）分值数事故发生的可能性风险级别2320极其危（wei）险，不可以连续作业V160320高度危（wei）险，需立刻更正1/90 160明显危（wei）险，需要整顿II20 90普通危（wei）险，需要注意I20稍有危（wei）险，能够接受I重要危（wei）险源确实定微风险分级判断准则：1、违犯职业健康安全法例和强迫性规定，估计可能导致重伤以上事故的危（wei）险源.2、过去企业曾经发生过事故目前还没有有效控制举措的危（wei）险源；3、最高管理层要求要点关注的危（wei）险源；4、有关方诉苦激烈的危（wei）险源；5、D

9、值与90的危（wei）险源；对切合以上条件之一者将确立为重要危（wei）险源，并按风险大小成立 重要危（wei）险源清单。5.4 风险控制的策划风险控制应按照“除去、减小、隔绝、个体谨防”的原则，推行分级控制。法律、法例强迫性要求的一定要点控制。风险控制的策划可按下页表进行：对重要危（wei）险源的控制，要拟订针对性的风险控制举措，并实行监测，以保证 实行的有效性。5.4.3 分企业/项目部应针对重要风险控制举措实时供给资本、专项技术、谨防设备和用品等必需的资源和展开必需的能力培训。5.4.4 风险控制的门路：目标、管理方案、运转控制及应急准备与响应等。5.5 危（wei）险源辨别与风险评论表

10、和重要危（wei）险源清单的成立、更新和管理风险控制举措策划表风险级别举措实时间限期稍有风险（D 20不须采用举措且不用保存文件记录普通风险（2090 ）可保持现有控制举措，即不需要此外的控制举措，但应 试虑投资成效更佳的解决方案或者不增添额外成本的改良 举措，需要检测来保证控制举措得以保持明显风险（90160 ）应努力采用举措降低风险，但应认真测定并限制预防成 本，并应在规准时间限期实行风险减少举措，如现有条 件不具备，可考虑长久举措和目前简略控制举措。在中度风险与严重伤害结果有关的场合，一定进一 步评论以更正确地确立伤害的可能性，确立能否需要改 良的控制举措，能否需要拟订目标和管理方案实行

11、高度风险（160320 ）直至风险降低后才干开始工作。为降低风险有时一定供 给大批的资源。当风险波及正在进行中的工作时，就应 采用应急举措。应拟订目标和管理方案降低风险551初始状态评审时，企业各有关科室、分企业、项目部组织有关人员，依照活动或者服务的分类、性质和时限、状态， 对危（wei）险源进行充分的辨别，并将其结 果实时上报企业安全科。安全科负责进行一致的风险评论微风险控制的策划，形成企业危（wei）险源辨别与风险评论表和经管理者代表确认的重要危（wei）险源清单系统文件正式发布实行后，各科室、分企业依据企业已成立的危（wei）险源 辨别与风险评论表和重要危（wei）险源清单，联合本科室

12、、分企业的实质状 况，确立本科室、分企业的危（wei）险源辨别与风险评论表和重要危（wei） 险源清单。项目部在施工前先依据企业危（wei）险源辨别与风险评论表和重要风险源清单，联合本项目特色，确立本工程可能发生的全部危（wei）险源，成立项目危（wei）险源辨别 与风险评论表和重要危（wei）险源清单。专业资料和重要危（wei）险源清单中不曾经考虑到的新危（wei）险源，应实时评论、控制，并将重要危（ wei ）险源报企业安全科，以便实时更新企业重要危（wei）险源清单。以下状况，应从头考虑危（wei）险源辨别、评论与更新。a）使用的法律、法例和其余要求发生较大变化；b ）施工安全技术浮现重要改变；c）生产工艺和施工设备发生重要改变；d）企业资源有优秀保证、办公环境、作业场所等发生较大变化时；e）危（wei）险源辨别与风险评论知识和方法有了新的发展。5.6 各科室、分企业、项目部在危（wei）险源辨别、评论过程中认真做好记录，并按记录控制程序进行管理。所波及的文件改正按文件控制程序管理。6有关文件6.1 记录控制程序6.2 文件控制程序7记录和附表7.1 危（wei）险源辨别与风险评论表（表样在哪？）7.2 重要危（wei）险源清单