食堂采购及配送管理制度.docx

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1、食堂采购及配送管理制度1 .配货服务中心职责a）负责组建合格供应商信息库。制定物资采购招标计划。 与实力雄厚，诚信度良好的供应商洽谈食堂采购物资价格、 付款方式及采购合同。负责对供应商的管理评估考评工作。b）进行市场调查，掌握物流信息。掌握各食堂物资需求 情况与销量情况。制定各种物资的采购计划，积极组织满足 学校师生需求的货源，了解库存情况。控制采购成本方案。c）及时统计与统筹各食堂所需物资计划，按时保质为各 食堂配送所需物资。d）负责食堂物资的订货、补货、备货、单据整理归档、 缺品跟踪、物资使用执行情况等规章制度的制定。e）、负责制定采购配送管理规则及奖惩制度。2 .食堂原材料供应商管理及考

2、核制度a）必须持有有关部门颁发的合法证件（营业执照、食品 经营许可证或相关证件），核实证件原件并将加盖公章的复 印件留档。b）供应商必须每天按学校提供的订货单及要求，保质保 量准时送货，其延误所造成的一切后果由供应商负责。c）供应原材料中必须具备质检报告的，则必须提供由正 规部门出具的当天质量证明（如农药残留检测报告、动植物 检验检疫证明、豆制品检测报告等）。d）原材料/商品供应时，必须提供有效保质期内的商品, 坚决杜绝三无和假冒伪劣商品以及接近保质期的商品。e）原材料/商品供应质量、卫生、保质期等不符合国家标 准，发生客诉、仲裁、诉讼、行政处罚、媒体曝光等导致学 校形象、信誉、利益受到损害等

3、现象，学校有权要求供应商 限期纠正；期限内不纠正，学校有权解除合同，并扣除供应 商保证金为先期理赔。由此造成的一切损失由供应商赔偿。f）供应商供应商品存在质量问题，供应商必须无条件更 换。第三次再发生类似情况则终止合同。如经安全执法检查 发现质量问题而造成的损失均由供应商承担。g）对于供应商实行优胜劣汰的动态管理机制，食堂与供 应商之间为互相合作，互相监督关系。合同期内的供应商如 果产品质量不达标，供货不及时，服务不到位，随意提高价 格，以次充好或者贿赂相关人员，出具假单证等违反违反我 校采购行为的，一经查实可随时终止其合同资格。食堂也应 该有理、有节地对于供应商的服务提出要求及协助，严禁无

4、端刁难供应商。h）违规行为的处罚违规行为处理办法提供不合格产品（指产品信息缺失退货，并处于同批货额等同金额罚款营业执照、许可证到期不及时报备一级补办递交勒令补办，第二年合同签订考量重要因素虚开采购数量、价格全额扣除该批次商品配送金额故意性质的货、单不同行及时补单，并处于该批次货额10%罚款。质量检验证明缺失24小时内补充完整，并承担造成的全部后果。由他人代办结款手续凭证退回原报销单位，按规定流程重走。i）、投诉处理核实：配货服务中心了解核实投诉情况与性质。在24小 时内对餐饮服务中心进行反馈对投诉事件定性。处理：配货服务中心与餐饮服务中心及供应商沟通制定 处理办法，由配货服务中心监督、检查改进

5、效果。汇报：处理结果由配货服务中心向后勤管理处汇报。并 将处理过程纳入记录，作为供应商年度考核的依据。3 .食堂采购流程及标准a）采购流程：各餐饮负责人审核提交申请单一一配货服 务中心接单一一配货服务中心进行系统比价分析（参考服务 平台各供应商价格）一一配货服务中心审核一一配货服务 中心确认下单。b）采购原则：接到采购申请，进入*服务平台下单。* 服务平台无货、达不到系统采购量、超过系统订单截止时间 或临时紧急加单情况下，启用政采招标的合格日常零星餐饮 配货供应商配送。遵循“货比三家”的原则，同样产品比质 量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。食 堂将所需物料需求提交采购人员，由配

6、送中心负责联系供应 商，所有供应商只接受配送中心的采购指令，食堂不能自行 联系供应商。如出现配送中心不知情的自采行为，采购人员 有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。C）采购标准1）蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择本地大棚菜，蔬菜及瓜 果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。2）肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海 鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、 腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质 地新鲜无异味。3）粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用 油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。4 .调换货及配送现场管理制度a）若有不符采购标准的原材料,拍照称重上报配货中心, 由配货中心和供应商协调调换货事宜。b）配送人员需按有关要求，办理相关证照，持证上岗。c）保证食材配送车辆干净卫生，专车专用，净菜、半成 品等特殊食材需专用冷藏车配送，每次运输食品前应进行清 洗消毒。d）进校后，需遵守学校各项规章制度。5 .原材料核对入账及支付制度a）每日与食堂专员核对原材料验收情况。b）每月与供应商核对原材料账目情况。C）每月制表后，给财务专员确认审核。d）财务专员审核无误后，通知供应商开票付款。