环境与健康安全管理方案管制程序HA.docx

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1、页次：1/3标 题环境/健康安全管理方案管制程序版次 1. 2 编号 HA/MF4341目的本程序目的是根据本公司环境/健康安全方针及环境/健康安全目标指标的要求，制定 出环境/健康安全管理方案，以对重要要环境/健康安全隐患因素进行控制，有效地推动环 境/健康安全管理体系的运行；确保对事故的预防，以及对环境/健康安全管理体系的持续 改进。2范围本程序书适用于本公司各部门环境/健康安全管理方案的制定、核准、修订及跟踪管 理。3定义：环境/健康安全管理方案：为实现环境/健康安全管理的目标和指标所采取的措施和要 求。4职责公司最高管理者：负责指定环境/健康安全方针、方针、目标管理方案的最终核准。管理

2、者代表：负责召集环境/健康安全推进委员制定管理方案，审核管理目标，并监 督和检查方针、目标和管理方案的实施。环境/安全推进委员：贯彻实施已确定要管理方案，制定并实施本部门的环境/健康安 全管理方案。各部门：负责环境/健康安全方针、目标和管理方案的具体实施方案执行：相关单位方案拟定：相关单位主管5工作程序5.1 环境/健康安全管理方案的制定依据最高管理者核准的环境/健康安全目标指标评价表，环境/健康安全管理者代表召 集环境/健康安全推进委员讨论制定至少一个切实可行的方案，记录于环境/健康安全管 理方案管制表，由管理者代表审查，副总批准执行。（参见目标与指标管制程序） 环境/健康安全管理方案管制表

3、中应包括方案名称、方案编号、环境/健康安 全目标、指标、具体措施、进度要求、责任部门、相关部门、经办人以及执行时间等，若 有必要还应包括达成目标指标所需要的资源或预算。5.1.2 各部门应根据环境/健康安全管理审查表中所明确的该部门的职责和细化的 指标要求根据需要制定环境/健康安全管理方案管制表。页次：2/3标 题环境/健康安全管理方案管制程序版次 1. 2 编号 HA/MF4345.1. 3 各部门制定好环境/健康安全管理方案管制表后送交环境/健康安全管代确认 并备案。5. 2环境/健康安全管理方案的评估管理者代表应根据收到的环境/健康安全管理方案管制表召集部门主管进行会议，对 方案可行性进

4、行评估，并将评估记录于环境/健康安全管理方案管制表，评估应考虑以 下几个方面：5. 2. 1技术的可行性5. 2. 2完成的方法与时间表5. 2. 3职责分工是否明确5. 2. 4投入的成本和获得的效益5. 2. 5其它5. 3环境/健康安全管理方案的批准、发放。5. 3.1管理者代表评估后的环境/健康安全管理方案管制表上报副总签认，再按文 件管理程序进行发放。5. 4环境/健康安全管理方案的实施5. 4. 1各相关部门收到副总签认后的环境/健康安全管理方案管制表后，由各部门课 长代理或以上级别人员负责落实并跟踪实施效果，必要时，可根据部门目标和指标，并参 照环境/健康安全管理方案管制表制定部

5、门管理方案并组织实施。环境/健康安全方案 实施过程中，相关部门依据环境/健康安全管理方案的进度管理2）要求跟踪、评估实施 状况，并将结果填写在环境管理方案实施评估表上。5. 5环境/健康安全管理方案的修改5. 5. 1若发生下列情况，环境/健康安全管理方案应进行修改：a）环境/健康安全目标、指标改变时；b）重要环境/健康安全因素变化时；c）公司预算改变时；d）相关方要求时；e）活动、产品和服务发生变化时。5. 5. 2环境/健康安全管理方案管制表的内容修改，由实施责任人提出申请报告,交由部 门主管审批后，报管理者代表核准,必要时,重新制定环境/健康安全管理方案管制表报 副总批准.5. 5. 3修订后的环境/健康安全管理方案管制表经核准后，按文件控制管理程序实页次：3/3标 题环境/健康安全管理方案管制程序版次 1. 2 编号 HA/MF434施.5. 6环境/健康安全管理方案的结案方案实施结束后，由方案负责人提出结案报告,提交管理代表审查后结案。6. 7环境/健康安全管理方案记录的保存与废止环境/健康安全管理部门应保存最新版的表单，已取消的表单应在相应的清单更新后, 在管理部保存至少三年。6附录6.1相关文件目标与指标管制程序文件控制管理程序7. 2附表环境/健康安全管理方案管制表