电弧增材项目工程工作资源估算与工作时间估算.docx

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1、电弧增材项目工程工作资源估算与工作时间估算目录第一章项目基本情况一、项目名称及投资人二、结论分析2第二章宏观环境分析5第三章公司概况、公司基本信息8、公司主要财务数据810第四章行业背景分析第五章工程项目工作资源估算与工作时间估算12一、工作时间估算12二、工作资源估算18第四章行业背景分析电弧增材创造技术(WAAM)是以电弧为热源，以线材为原料， 快速修复零件、创造零件，是为了解决部份机械设备在使用过程中， 由于部份构件承受较大载荷，导致零件磨损、失效等问题的技术。 WAAM作为延长零部件寿命的可靠技术，备受市场青睐，在农业设 备、石油化工、核工业、采矿等领域得到应用。WAAM和激光、电子束

2、等其他堆焊技术相比，具有设备成本低、 对线材利用率高、生产效率高、堆焊层致密度高等优势，因此未来应 用前景更好。目前WAAM技术主要应用在各种技术材料，主要有铝、 银、钛合金、碳钢以及合金钢和其他金属。当前在全球中，WAAM仍处于新兴阶段，在各行业的应用有限， 但未来随着技术的不断进步，WAAM存在替代传统技术的潜力，因 此行业发展前景较好。在2022年估计全球电弧增材创造市场规模约为 55亿美元，到2025年达到100亿美元以上。WAAM应用需求和金属部件的创造有关，在全球中，北美汇集 高端技术，近八成用于创造金属部件的模具是在美国以外的国家生 产，因此WAAM在北美地区应用有限，未来在该领

3、域具有发展潜力 的企业有Boeing、Autodesk、Airbus等；欧洲市场拥有众多设备生产 企业，WAAM行业发展值得重视，相关企业有ArcelorMittal BAESystems SiemensAG等；亚太地区作为金属零部件主要生产地区，W A AM技术 发展对于航空航天等领域价值较高，因此该地发展潜力巨大。就目前来看，WAAM技术在国内已经得到应用，Airbus Bombardier BAEsystem LockheedMartin-UK MBDA Astrium 等企 业均采用WAAM技术实现大型结构件的直接创造。国内针对于WAAM 技术的应用较少，未来发展潜力巨大。虽然WAAM

4、技术是有广阔的发展前景，但WAAM较其增材方式 输出能量较高，因此可能造成生产的零部件具有成型精度偏差大、零 部件浮现孔隙、变形和裂纹等缺陷等问题。为了使WAAM堆焊技术 更加成熟的应用于不同的工业领域，还需要克服在生产领域面临的一 些挑战。WAAM技术以其较低的设备成本，较高的材料利用率以及较高 的生产效率被广泛应用于各个领域。伴有着工业化进程的加快，增 材创造技术的发展与成熟，需要堆焊增材创造的领域也越来越多， 对堆焊增材创造技术的发展提供了更多的道路。第五章工程项目工作资源估算与工作时间估算一、工作时间估算工作时间估算就是估计完成每一项工作可能需要的时间。工作时 间是一个随机变量，由于无

5、法事先确定未来项目实际进行时将处于何 种环境，所以对工作时间只能进行近似估算。但是估算的任务应尽可 能地接近现实，便于项目的正常实施。为了达到这个目的，无论采用 何种估算方法，在项目实施之前进行工作时间估算时，创造一个可行 的环境是必须的，所以，进行工作时间估算时，必须考虑工作范围、 所需资源类型、估算的资源数量和资源日历。工作完成时间估算所需 的各种依据应该由项目团队中最熟悉具体工作的个人或者小组提供。 对持续时间的估算应该渐进明细，在估算过程中应考虑所依据数据 的数量和质量。例如，在工程与设计项目中，随着数据越来越详细, 越来越准确，持续时间估算的准确性也会越来越高。（一）工作时间估算的依

6、据进度管理计划进度管理计划规定了用于估算工作持续时间的方法和准确度，以 及其他标准，如项目更新周期。工作清单工作清单列出了需要进行时间估算的所有工作，它与工作分解结 构一起，作为进行工作时间估算的重要依据。工作属性工作属性为估算每一个工作的持续时间提供了主要依据。工作资源需求估算的工作资源需求会对工作持续时间产生影响。对于大多数工 作来说，所分配的资源能否达到要求，将对其持续时间有显著影响。 例如，向某个工作新增资源或者分配低技能资源，就需要增加沟通、 培训和协调工作，从而可能导致工作效率或者生产率下降，以致完 成工作需要更长的时间。资源日历资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质，都会影响

7、工作 的持续时间。例如，经验丰富的人员完成指定工作所用时间普通要比 经验少的人短。项目范围说明书在估算工作持续时间时，需要考虑项目范围说明书中所列的假设 条件和制约因素。假设条件包括现有条件、信息的可用性以及报告期 的长度等；制约因素包括可用的熟练资源以及合同条款和要求等。己识别的风险对于每一项工作，项目团队在基准持续时间估算的基础上，应考 虑风险因素，特殊是那些发生概率或者后果评定分数高的风险因素。资源分解结构资源分解结构按照资源类别和资源类型，提供了已识别资源的层 级结构环境因素能够影响估算工作持续时间过程的环境因素包括持续时间估算数 据库和其他参考数据、生产率测量指标、发布的商业信息以及

8、团队成 员的所在地等。组织过程资产能够影响估算工作持续时间过程的组织过程资产包括关于持续时 间的历史信息、项目日历、进度规划方法以及经验教训等社会运行的各类相关数据如政府行政审批时限，工日、工时定额等（二）工作时间估算的方法类比估算类比估算法也被称作自上而下的估算，是指以从前类似工作的实 际持续时间为基本依据，估算将来的计划工作的持续时间。这是一种 粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时，就时常使用这种技术来估算项目持续时间， 如项目的早期阶段就时常使用这种办法估算项目的持续时间。2.利用历史数据在时间估算中可利用的历史资料包括：定额我国有规模庞大的

9、定额体系。按粗细程度可分为概算定额、预算 定额和施工定额；按照主编单位和管理权限可将定额分为全国统一定 额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额；按内容可分为人工消 耗定额、材料消耗定额和机械台班定额。在利用定额资料进行工作时 间估算时，要注意定额反映的是各部门或者各省市在正常条件下的平 均生产率水平，并不代表某一具体项目的劳动生产率，所以项目团 队成员要根据自己的经验和本项目的实际情况，对定额数据进行调 整。利用定额进行时间估算普通采用单一时间估算法。单一时间估算法就是根据工程定额、施工方法、投入的劳动力、 机具设备和资源量等资料估算出一个时间消耗值。项目档案参加该项目的各个单位可能保存以前

10、完成项目的档案资料，这些 可用来估算时间。商业化的时间估算数据库这些数据库在估算工作时间不受实际工作内容影响的项目时非常实用，例如，混凝土养护所需要的时间；对于某种类型的申请，政府 机构的审批时间等等。项目团队成员的知识项目团队成员以前完成项目的实际工作时偶尔时间估算。这些记 忆可能很实用，但普通不如有案可稽的结果可靠。专家判断估算因为影响工作时间的因素不少，普通很难对其长短进行估算。只 要有可能，应当由专家根据历史资料和他们的经验进行估算。当各项 工作可变因素多，又不具备一定的时间消耗历史资料时，就不能估算 出一个肯定的单一的时间值，而只能根据概率理论计算期望值。专家 判断估算往往采用三时估

11、算法。三时估算法就是首先估算出三个时间值，即最乐观时间a、最可能 时间m和最保守时间bo再加权平均算出一个期望值作为工作的持续时 间。摹拟法摹拟法是指采用不同的假定计算出工作的多种持续时间。最常用 的是蒙特卡罗分析法，即首先确定每项工作可能的持续时间分布，进 而利用这些结果计算整个项目可能的持续时间分布。群体决策技术基于团队的群体决策技术（如头脑风暴、德尔菲技术或者名义小 组 技术）可以调动团队成员参预的积极性，有利于获取额外的信息, 提高估算的准确度，并提高团队成员对估算结果的责任感。储备分析在进行持续时间估算时，项目团队可以选择增加一个附加时间， 成为储备时间、应急时偶尔缓冲时间，并将其纳

12、入项目进度计划中， 用来应对进度方面的风险或者不确定性。储备时间可以是估算时间的 一个百分比、某一固定的时间段，或者可以通过定量分析来确定， 如蒙特卡洛摹拟法。随着项目信息逐渐明确，可以动用、减少或者 取销储备时间。应该在项目进度文件中清晰地列出应急储备时间。（三）工作时间估算的成果时间估算对完成某一工作所需工作时间的定量估算。这种估算的结果应当 指明变化范围，例如：（1）3周上下浮动3天，表明完成该工作至少需要12天，但最多不 超过18天（假定每周工作5天）。（2）超过2周的概率为10%,也就是说，完成该工作需要2周或者更短期的概率为90% o项目文件更新需要更新的项目文件包括工作清单、工作

13、属性以及为估算工作时 间而制定的假设条件和估算依据。二、工作资源估算工作资源估算包括确定需要何种资源（人员、设备、材料、资金 等）、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的时间。 其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性，以便作出 更准确的成本和持续时间估算。工程项目实施的不同阶段，其所需资源的特点也有所差别。工程项目前期阶段要作出正确的决策，需要高级专业技术人员深入细致的市场调查 和技术经济分析，并且编制可行性研究报告，辅助决策者进行判断和 决策。所以，此阶段的资源主要是人力资源，而所需的材料和设备则 起辅助作用，消耗量与人力资源相比也较少，所需要的资金投人也不 大。虽然与

14、施工阶段相比所需资源较少，但对整个工程项目总体投资 的影响程度却是最重要的。工程项目难备阶段工程项目准备工作需要大量的专业人员，特殊是设计工作需要各 种专业工程师，还需要电脑（包括各类软件）、绘图仪器等设备，以 及各种资料，如数据、规范、法律法规、专业书籍。此阶段的资源也 是以人力资源为主，但对实施阶段的影响十分重要。工程项目实施阶段工程项目实施阶段的主要任务是施工。施工是建造物实体的生产, 所需资源主要包括：劳动力、建造材料和设备、周转材料、施工机械 设备和暂时设施以及后勤供应等。这些资源是工程项目实施必不可少 的，它们的费用往往占工程总费用的80%以上。工程项目试生产及竣工验收阶段资源需求

15、已接近尾声，主要是对各种资料的整理以及工程的最后 调试工作，资源需求量已很少。（一）工作资源估算的依据（进度管理计划进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。工作清单工作清单中定义了需要资源的工作。工作属性工作属性为估算每项工作所需的资源提供了主要依据。资源日历第一章项目基本情况一、项目名称及投资人（一）项目名称电弧增材项目（二）项目投资人XXX投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于XXX （以选址意见书为准）。二、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于XXX （以选址意见书为准），占地面积约68.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总

16、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34202.50万元，其中：建设投资26337.64资源日历表明了每种具体资源可用的工作日或者工作班次。在估 算资源需求情况时，需要了解在规划的工作期间，哪些资源（如人 力资源、设备和材料）可用。资源日历规定了在项目期间特定的项 目资源何时可用、可用多久。可以在工作或者项目层面建立资源日 历。此外还需考虑更多的资源属性，例如，经验或者技能水平、来 源地和可用时间等。风险登记册风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。工作成本估算资源的成本可能影响对资源的选择。环境因素能够影响估算工作资源过程的环境因素包括资源所在位置、可用

17、性和技能水平等。组织过程资产能够影响估算工作资源过程的组织过程资产包括人员配备的政策 和程序，租用、购买用品和设备的政策与程序以及以往项目中类似工 作所使用的资源类型的历史信息等。（二）工作资源估算的方法资源需求分析资源需求分析需确定需要哪些资源以及需要的数量及使用时间。在工程项目前期阶段，需要咨询工程师牵头，组织各专业技术人 员对工程项目进行全面、系统的分析，为决策者提供决策的依据。在工程项目准备阶段，要依据决策成果，环绕工程项目的设计进 行大量的工作，需要建造、结构、水、电、暖等多专业工程师的参预, 同时需要电脑（含软件）、绘图仪等设备。工程项目实施阶段对管理人员、技术人员，特殊是普通劳动

18、力的 需求不少，对材料和设备的需求就更大，而竣工阶段对资源的需求 则非常少。施工阶段的资源需求分析，主要通过工程量的计算并参 考预算定额确定直接劳务的需要量、主要和大宗建造材料的需要量、 所需机械的台数及使用时间。同时，参考一定的比例或者经验，估 算出工程项目所需的间接劳务和管理人员的数量。资源供给分析资源供给可以从工程项目组织内部或者外部解决，而且解决的方 式也多种多样，这时就要分析资源的可获得性及获得的难易程度。对内部资源进行分析。比如设计单位分析内部拥有的设计人员和 各种设备，以及人员和设备的可用性。有时虽然拥有自己的设计人员， 但他们可能还要完成其他的工程项目，对这种资源的可获得性就要

19、进 行更加详细的分析。对外部资源进行分析。比如前期阶段，建设方可以委托专业的咨 询公司来完成可行性研究等工作；准备阶段，设计单位的部份专业设 计可以委托外部的专业工程师完成。备选方案分析确定需要哪些资源和如何可以得到这些资源后，就要进行备选方 案分析。工程项目不少工作都有若干备选的实施方案，如使用不同能 力或者技术水平的劳动力、不同规模或者类型的设备、不同的工具, 以及自制、租赁或者购买相关资源等。通过比较这些资源类型、获 取方式等对进度的影响及其使用成本，从而确定资源的组合模式（ 即各种资源所占比例与组合方式）。事实上，不同备选方案下的资 源组合对进度或者成本的影响很大，如在混凝土工程中，自

20、建混凝 土搅拌站或者采用商品混凝土，用混凝土泵车浇注或者用普通方法 浇注，其费用有明显的不同。固然，具体使用何种方式不是惟一的 和绝对的，要根据实际情况选择最合适的资源组合模式。比如，综 合考虑劳动力成本与机械费用的差值、工作面大小、进度要求等多 方面因素。资源分配及资源计划确定了资源的供给方式和组合模式后，就要根据不同任务的资源 需求对其进行资源分配。这是一个系统工程，既要保证各个任务得到 合适的资源，又要努力实现资源总量至少、使用平衡。简言之，所有 任务都分配到了所需的资源，而所有的资源也得到充分的利用。编制 资源计划可以通过自下而上的估算，即从下到上逐层汇总WBS中每 一工作需要的资源类

21、型和数量，从而得到项目所需各种资源的数量、 取得方式、使用时间等，也就得到了资源计划。资源计划的优化各种资源在工程费用中占有相当大的比重，资源的合理组合、供 应及使用对工程项目的经济效益具有很大的影响。因此，通过对资源 计划的优化，能够实现工程项目收益最大化或者项目成本最小化的目的。首先，通过定义优先级确定各种资源的重要性。优先级的定义可 以随着项目的不同而不同，普通有以下几个标准：（1）资源的数量和 价值量；（2）资源增减的可能性；（获得程度；（4）可替代性；（5） 供应问题对项目的影响。然后，根据资源的优先级对资源消耗计划进 行优化及平衡。（三）工作资源估算的成果工作资源需求工作资源需求明

22、确了工作包中每一个工作所需的资源类型和数量。 这些资源汇总后得到每一个工作包和每一个工作时段的资源估算。资 源需求描述的详细程度随应用范围的不同而变化。在每一个工作的 资源需求文件中，都应说明每种资源的估算依据，以及为确定资源类型、资源 的供应能力和所需数量所做的假设。资源分解结构资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现。资源类别包括人 力、材料和设备等。资源类型包括技能水平、等级水平或者合用于项 目的其他类型。资源分解结构有助于结合资源使用情况，组织与报 告项目的进度数据。项目文件的更新需要更新的项目文件包括工作清单、工作属性以及资源日历等。万元，占项目总投资的77.01%；建设期利息682

23、.93万元，占项目总投 资的2.00%；流动资金7181.93万元，占项目总投资的21.00%。(四)资金筹措项目总投资34202.50万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)20265.16万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13937.34万(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP)： 75300.00万元。2、年综合总成本费用(TC)： 56166.21万元。3、项目达产年净利润(NP)： 14032.51万元。4、财务内部收益率(FIRR)：33.10%05、全部投资回收期(Pt)： 4.92年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(B

24、EP)： 21666.86万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m245333.00约68.00亩1.1总建造面积m280049.71容积率1.771.2基底面积m225839.81建造系数57.00%1.3投资强度万元/亩380.832总投资万元34202.502.1建设投资万元26337.64工程费用万元23316.16工程建设其他费用万元2387.74豫备费万元633.742.2建设期利息万元682.932.3流动资金万元7181.933资金筹措万元34202.503.1自筹资金万元20265.163.2银行贷款万元13937.344营业收入

25、万元75300.00正常运营年份5总成本费用万元56166.216利润总额万元18710.027净利润万元14032.518所得税万元4677.519增值税万元3531.4610税金及附加万元423.7711纳税总额万元8632.7412工业增加值万元28348.5313盈亏平衡点万元21666.86产值14回收期年4.92含建设期24个月15财务内部收益率33.10%所得税后16财务净现值万元23905.65所得税后第二章宏观环境分析构建创新创业支撑平台，打造协作分享新经济，合理规划布局创 新创业空间，营造创新创业社会氛围，形成“大众创业、万众创新” 的生动局面。（一）全面推进“四众”依托互

26、联网创新载体，拓宽创新创业的市场、社会需求对接通道。 推进专业空间、网络平台和企业内部众创，加强创新资源共享合作。 构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间，创办一批智 谷空间、创客空间等新型孵化器，建设一批创新园区。推行研发创意、 创造运维、知识内容和生活服务众包，推动大众参预线上生产流通分 Io营造公共机构支持，企业、个人互助的众扶文化，共助创业者成 长。稳健发展实物众筹、股权众筹和网络借贷，提供快速便捷的线上 融资服务。（二）拓展创新发展空间提升开辟区、功能区综合竞争力。充分发挥东湖新技术开辟区国 家自主创新示范区建设和中国内陆自由贸易区政策先行先试叠加和联 动优势，促进创新要素

27、和信息技术、生命健康等新兴产业高度集聚发 展，加快建设“自由创新区”。推进武汉经济技术开辟区加快向开放创新综合试验区转型升级，支持东风公司等企业抢占智能产品发展制 高点，支撑智能创造等新兴产业高度集聚发展，打造“中国车都”升 级版。依托临空港经济技术开辟区、汉口主城区和江北新城区部份区 域，推动国家级新区“长江新区”落地，努力打造长江经济带和“一带 一路”的战略承载区。推动武钢、武石化、中韩石化升级改造，建设 绿色低碳循环发展的一流生态化工园区。推动东湖生态旅游风景区 打造国际知名、国内一流的文化旅游生态风景名胜区。拓展中心城区城市综合服务功能。中心城区依托高校院所周边区 域、旧厂、旧村、旧商

28、业设施等更新改造，坚持错位发展理念，推动 各区环绕科技服务、生命健康、教育服务、现代商贸、创意时尚、 现代金融、文化演艺等领域，打造一批创业街区、创业生态园区。增强新城区综合实力。新城区结合工业园区升级和新城镇建设， 提升园区智能化、集约化、循环化发展水平，打造若干产业特色鲜明、 综合配套完备、生态环境优美、生活便利宜居的“创谷”。（三）深植创新创业文化哺育科学精神，塑造工匠精神，营造尊重劳动、尊重知识、尊重 人材、尊重创造的公众意识。建立健全鼓励创新的容错机制，积极倡 导鼓励创新、宽容失败的创新创业文化，大力哺育创客文化，激发全 社会创新创业活力。建立和完善对创新、创业、创富的宣传、表彰、

29、奖励机制，开展全国性和国际性的创业大赛、投资路演、创业沙龙、 创业训练营等创新创业活动，推动形成崇尚科学、尊重创新的社会氛 围。第三章公司概况一、公司基本信息1、公司名称：XXX投资管理公司2、法定代表人：李xx3、注册资本：520万元4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2022-8-177、营业期限：2022-8-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电弧增材相关业务（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）二、公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2022年12月2022年12月2022年12月资产总额13494.0410795.2310120.53负债总额4261.063408.853195.80股东权益合计7386.380924. /3表格题目公司合并利润表主要数据项目2022年度营业收入35969.86营业利润7863.32利润总额7410.97净利润归属于母公司所有者的净利润5558.232022年度2022年度28775.8926977.406290.665897.495928.785558.234335.42-uui4335.424001.93