食品安全风险“日管控、周排查、月调度”记录表.docx

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1、食品安全风险“日管控、周排查、月调度”记录表公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为了有效落实食 品安全主体责任，依据企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第 60号）制定了落实食品安全主体责任的“风险管控清单”，建立了 “食品安全风 险日管控、周排查、月调度”工作制度和机制，编制了 “日管控、周排查、月调 度”记录表格。现提供各食品相关单位和部门参考使用。每日食品安全管控检查记录单位名称：X X X X X检查日期：2023年XX月XX日检查项目检查结栗不符合项 说明责任部门 及责任大不符合采取的防范措能一、生产环境条件（厂区、车间、设施、设 备等）：应符合卫生规范及企业

2、内部卫生管理 要求口符合；口不符合。二、进货查验：进货查验索证索票齐全，按 照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符 合公司的验收标准要求，相关记录准确、完 整口符合；口不符合。三、生产过程控制：确保符合食品安全要求 及企业内部管理要求口符合；不符合。四、产品检验：按照要求落实产品留样及检 验工作，确保产品经检验合格出厂口符合；口不符合。五、贮存及交付控制：按照要求进行相适应 的仓储、运输及交付控制制度和记录口符合；口不符合。六、食品标签标识和说明书：食品标签标识 符合法律、法规及标准要求，日期打码真实 准确口符合；口不符合。七、其他涉及食品安全相关的要求落实情况口符合；口不符合。八、前次检查发

3、现问题整改情况口符合；口不符合生产情况说明口正常生产；未生产。检查人签名：XXX2023年X月X日负责人签名：XXX2023年义月X日记录填写说明:1 .食品安全员正常工作日每日根据日管控风险管控清单进行检查,形成每日食品安全检查记录;2 .针对相应的检查项目,在检查结果栏“ ”打“如检查发现不符合,需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容;3 .对发现的食品安全风险隐患,应当立即采取防范措施,按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者企业主要负责人。每周食品安全排查治理报告收件人：XXX抄送：XXX报告周期：2023年义义月义X日2023年X义月X义日一、本周排查发现问题情况

4、：（对照周排查主体责任清单，存在问题项按序号逐条填报）二、周排查问题整改情况和措施：（根据第一项填报内容逐条对应填报，明确责任人、整改期限及整改完成情况）三、本周食品安全管理情况评价L食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。2 .存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。3 .存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。2023年X义月义义日报告人：XXX每月食品安全调度会议纪要记录编号：2023X XXX会议名称XX月份食品安全调度会议纪要主持人XXX会议日期2023 年义义月 XX 日 XX：XX XX：XX会议地点XXX出席人员XXX、XXX. XXX、XXX、XX

5、X、XXX、XXX. XXX会议内容记录：一、食品安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)1 .原辅料验收情况：(1)原料：本月到货总批数XX批次，合格xx批次，不合格xx批次，到货合格率XX%。不合格原 料为：XX；不合格原因：X X X X；对不合格原料采取的处理措施：XXXXXXXXo(2)辅料：本月到货总批数义义批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率XX%。不合格原 料为：XX；不合格原因：X X X X；对不合格原料采取的处理措施：XXXXXXXXXXXXXX X xo2 .成品出厂检验情况：本月成品抽检总批数X义批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率X义虬不合

6、格产品为：X X (规格：XX,批次：XX) o不合格原因：XXXXXXXXo对不合格产品采取的处理措施：XXXXXXXXXXXXXXo3 .生产过程微生物监控(环节涂抹及空气落菌)本月环节涂抹及空气落菌检测总样品数义义个，合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：X X ,不合格原因：X X o对不合格采取的处理措施：XXXXXXXXXXXXXXXXo4 .质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为义义起，有效投诉XX起，无效投诉义X起。投诉产品主要为：X X X X ；投诉主要原因为：X X X X o采取的主要改进措施为：XXXXXXXXo5 .供应商

7、管理(对供应商审核及管理情况)本月对供应商审核情况：XXXXXXXXXXXXo6 .委托生产质量控制情况：(1) OEM产品到货检验情况：XXXXXXXXO(2) OEM产品投诉情况：XXXXXXXXXXo(3) OEM工厂审核情况：XXXXXXXXXXO会议名称XX月份食品安全调度会议纪要主持人XXX会议日期2023 年 XX 月 X X 曰 XX：XX XX：XX会议地点XXX出席人员XXX. XXX、XXX、XXX. XXX. XXX. XXX. XXX(4) OEM工厂存在的风险信息：XXXXXXXXO7 .产品第三方检测(委托+监督抽查)(1)本月委托送检情况：XXXXXXXXo(2

8、)本月监督抽检情况：XXXXXXXXo8 .体系标准化工作情况(主要针对体系认证、SC审查、企标维护等)(1)体系运行情况：XXXXXXo(2)企标维护情况：XXXXXXo9 .员工食品安全相关培训情况本月开展员工食品安全相关培训情况：本月开展食品安全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合 计义义人。10 .食品安全日管控检查问题落实情况(1)本月日常检查问题数为义义项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为2023年 XX月XX日；(2)相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXXX。11 .较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：1)生产的产品不合格导致产品被召回或者发生

9、食品安全事故；2)产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的)；3)生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的)；4)生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；5)被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；6)质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；7)其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、返工或储存/操 作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXXX；(2) XXXXXXXX；(3) XXXXXXXXo二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXXXXXXX；会议名称XX月份食品安全调度会议纪要主持人XXX会议日期2023 年 XX 月 X X 曰 XX：XX XX：XX会议地点XXX出席人员XXX. XXX、XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX(2) XXXXXXXXXO三、企业主要负责人工作指示(负责人：XX)(1) XXXXXXXXXXXX；(2) XXXXXXXXXXXXo四、下个月食品安全管理重点工作调度计划(1) XXXXXXXXXXXX；(2) XXXXXXXXXXXX；(3) XXXXXXXXXXXXo汇报人：XXX日期：2023年XX月XX日 负责人：XXX 日期：2023年X X月义X日