生产和服务提供控制程序全.docx

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1、生产和服务提供控制程序IS09001/IS014001/IATF16949 程序9L目的1.1 依据先期质量策划输出的结果以及生产计划的安排，对生产过程进 行控制，向顾客提供满意的产品。1.2 确保产品的生产过程在受控状态下进行，使产品品质、交期、特殊 特性（含RoHS要求）等符合客户要求。1.3 对公司各生产过程进行策划，明确各生产部门作业流程、工作步骤, 使各部门工作接口合理，整个工作过程运作顺畅并有据可依。2 .适用范围2.1 本公司所生产或代加工之产品均适用。3 .职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 生产部门（含模具课、注塑课、表面处理课组装、

2、加工）3.2.1 负责生产过程的实施、监视和测量；3.2.2 负责生产过程中生产设备的维护与保养；323执行各种产品实现的规程;557品保部应对生产全过程进行监视，监视对象含：人员、设备、物 料、方法以及相关的环境，并予以适当记录。5.6 产品和服务的放行5.6.1 产品执行策划的安排后，方可判定是否放行；562汽车产品巡检频次和数量应参照汽车产品的控制计划执行。5.7 生产和服务提供后活动5.7.1 每班下班前，生产现场、设备和器具应得到清洁；5.7.2 生产部门主管对当天生产情况进行统计填写生产日报表。5.8 顾客财产5.8.1 顾客财产是指顾客所拥有的财产，如：商标、图案、图纸、样品、

3、产品和服务的要求等，由业务部负责接收、登记并控制发放。5.9 产品防护5.9.1 产品的搬运5.9.1.1 原料入库搬运前应检查产品的品名、数量及状态；5.9.1.2 各种原料及产品在搬运过程中，搬运人员要选择好合适的搬运 工具，采取必要的防护措施，防止受外界破坏；5.9.1.3 搬运时，要核对物品的名称、品种、批号、数量及状态标识，防止错搬、误搬；5.9.1.4 搬运中要防止标识的丢失；5.9.2 产品的包装5.9.2.1 依设计结果（或客户特定要求），生产部门进行首次包装，循 序：品保部、业务部确认符合要求，方可进行批量性包装；5.9.2.2 品保部随机、不定时，但必须抽检包装的质量，确保

4、包装质量;5.9.3 产品的贮存5.9.3.1 仓库应对原料、成品分类、分区堆放，做到整洁卫生；593.2 仓库人员定期对库房、贮存地进行检查，发现问题及时解决；593.3 仓库人员应经常核对原料和成品的数量；产品的保护5.9.4.1 对产品所有权已归顾客，但仍在本公司控制下的产品，仓库应 确保其得到很好的保护。1.10 纠正与预防1.10.1 在生产和服务过程中、非预期的结果，应1.10.3 寻求有效的措施1.10.4 实施措施1.10.5 验证措施效果1.10.6 防止非预期结果再出现、再发生1.10.7 采取预防措施。1.11 不良成本控制1.11.1 各工序需每周对产品前三项不良进行分

5、析管控，降低不良率，减 少不良成本；1.11.2 每月品保部对品质失败成本进行分析报告，推动责任部门改善; 具体参见MP01-03不良质量成本管理程序。1.12 应急计划1.12.1 如遇紧急情况（如公共事业供应中断、劳动力短缺、关键设备故 障和外部退货等），由相关部门立即启动应急计划，以在紧急情况下满 足客户要求；1.12.2 具体参见MP02-02应急计划控制程序。6 .相关文件MP01-03不良质量成本管理程序MP02-02应急计划控制程序COP04-03特殊和或关键过程控制程序7 .记录RF-COP04-01-01生产日报表RF-COP04-01-02生产补料申请单RF-COP04-0

6、1-03注塑成型工作单RF-COP04-01-04注塑加料记录表RF-COP04-01-05注塑成型参数表一法那科RF-COP04-01-05注塑成型参数表一海天1.1.4 负责生产计划的实施，物料的领取，产品的包装、入库；325负责设备的日常维护保养，突发故障的维修处理；326负责不合格不符合的原因分析、纠正与纠正措施的制定并实施；1.1.7 负责依据生产计划进行产能负荷评估，安排生产。3.3 PMC 课3.3.1 负责生产计划编制；3.3.2 负责采购指令的编制和发布；3.3.3 负责出货计划的编制、发布和跟进；3.3.4 负责协调与生产计划有关的部门之间的关系，确保之间沟通顺畅、 有效执

7、行计划。3.4 品保部3.4.1 负责产品检验标准的制订，检验方法的实施、监督和执行；3.4.2 不合格不符合的纠正要求提出、跟进直至有效关闭；3.4.3 负责在策划的质控点（站）实施过程的监视（IPQC）和或产品的 质量检验；3.4.4 协助研发部项目课识别、确认、再确认特殊过程、关键过程和汽 车产品的特殊特性。3.5 采购课3.5.1 负责采购生产需求的物料。3.6 项目课/项目工程师3.6.1 负责提供产品技术标准的质量技术援助，协助处理生产异常；3.6.2 适当时，编制、发布产品实现的作业指引；3.6.3 负责识别、确认、再确认特殊过程、关键过程和汽车产品的特殊 特性。3.7 设备课3

8、.7.1 负责生产设备及配套设施的维护、保养；3.7.2 编制保养计划，并监督使用部门执行；3.7.3 负责确保生产、储存环境符合产品的要求。3.8 人事课3.8.1 负责招聘与生产有关的人员；3.8.2 负责与产品有关的人员意识（质量、安全、环境）以及技能的教 育培训病进行评估。3.9 商务课负责发货以及产品的交付和顾客的沟通。4 .标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016（覆盖 IS09001： 2015）标准之条款:8.5；4.1.2 IS014001:2015 标准之条款：8.1；4.1.3 15045001:2016 标准之条款:8；4.1.4 QC08

9、0000:2017 标准之条款：8.5。4.2 定义4.2.1 特殊过程4.2.1.1 符合如下之一时、为特殊过程：不容易识别、不能经济验证、 使用以后才发生问题；4.2.2 关键过程4.2.2.1 符合如下之一时、为关键过程：质量不稳定、工艺复杂、对最 终产品质量影响较大。4.2.3 特殊特性423.1可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、 要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。5濯序5.1 过程的识别、确认、再确认5.1.1 项目课应在：每年最后一个月、或新产品实现的策划时，识别产 品实现的全过程，并据此编制绘制流程图；5.1.2 编制通用的作业指导书(WI)、需要

10、时编写标准作业程序(SOP)；5.1.3 在基础上，对照4.2,确认是否存在特殊过程和或关键过 程；5.1.4 -补充1.1.1 .1在基础上，识别产品的特殊特性；1.1.2 .2客户是否明确产品的特殊特性；1.1.3 汽车产品客户指定的特殊特性；1.1.4 在基础上确定产品的特殊特性；1.1.5 殊过程、关键过程执行COP04-03特殊和或关键过程控制程 序。5.2文件的编制并发布5.2.1 项目课应因拟产品及服务的不同，适当时，编写相关的文件，并 予以确保文件有效并在适宜的场所获得，文件应含(但不限于此)5.2.1.1 产品：功能、性能及其参数或指标、外观、包装及包装方式、 生产过程及其特

11、别要求（含注意事项、重点、难点）、验证及其方式方 法等；5.2.1.2 服务：使用或操作指引、售后方式方法等；521.3预期产品的描述；522文件更新生产过程作业文件（含相关的检验文件），适当时，应进行评 审，评审结论需要对此进行修改时，修改记录方式执行SP01-01文件 控制程序；522.2每年应对SOP/SIP进行评审，具体执行WI-108文件编号管 理办法。5.3资源管理53.1依新产品实现的策划结果，经公司批准，应：在质控工作站配置适宜的经校准的测量仪器或设备；在关键和或特殊工序配置适宜的监视设备；53.13适宜的工作环境，如：工作人员所处的环境、设备仪器以及产 品的环境； 适宜的生产

12、、加工设备、工装、夹具;应对进行维护、保养，确保这些资源能被正常 使用或利用；人力资源5.321人事课应确保人员胜任岗位要求；532.2品质（品管）人员上岗前应接受：品管基本技能和基本工具培 训，以及相应岗位的培训，合格上岗；5.3.23 IPQC上岗前应对相应岗位的生产操作（设备操作、加工工艺）、 产品知识进行基本熟悉学习，合格上岗；5.324特殊工序和或关键工序操作员（如喷涂工序），应接受岗前培 训，合格上岗；5.325特殊工种应获得国家或国家授权机构颁发的证书，方可录用且 应进行严格的试用阶段的验证；5.326以上均需持证上岗。5.4生产过程的控制5.4.1 标识5.4.1.1 生产部门

13、应对产品进行适当的标识（内容含但不限于此：名称、 型号、规格、生产日期、数量、生产指令编号/订单号），以满足产品的 可追溯性；5.4.1.2 品保部应对产品状态进行标识（内容覆盖合格、不合格、报废、 待检验、待处置等）；5.4.1.3 产品状态区隔，品保部应对不同状态的产品进行有效的区隔，防止非预期使用和或放行，区隔方式可以是：区间区隔、颜色区隔、符 号区隔；5.4.2 物料（含原材料、半成品）投放控制5.4.2.1 所有物料投入生产前，都必须是经过品保部批准的物料,以确保 不合格的原料不投入生产，不合格的半成品不流入下道工序；5.4.3 生产计划和准备1.1.1.1 PMC课下达的生产计划、

14、组织相关的物料采购、生产；1.1.1.2 采购课依照实施采购；1.1.1.3 生产部门组织生产,并填写RF-COP04-01-01【生产日报表】;1.1.1.4 每天开始工作前，生产部门应检查其周围及内部环境，确认无问题后才能开始工作；1.1.1.5 新产品开始生产前，生产部门主管应向有关人员及员工说明当 天加工、服务过程中应注意的事项，任何不清楚之处均在加工前进行 解决;1.1.1.6 每天生产前应进行首件确认，确认内容含但不限于此：产品、生产条件、设备状态、物料的符合性、人员能力再确认等。物料收发和管理5.4.4.1 工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写 RF-COP05-01-01【领料单】经车间主管批准后从仓库领用生产所需的 物料。5.5生产实施与过程监控5.5.1 生产操作必须严格执行相应的作业指导书和工艺规范；5.5.2 相应设备安全操作规程；5.5.3 监视并记录生产工艺参数和生产情况；5.5.4 每班次开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进 行检查和保养，以确保设备的技术状态满足生产需求；555检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据SP03-01基础 设施与工作环境控制程序有关规定处理；5.5.6 特殊工序和或关键工序的设备需要调整工艺参数时，必须由生产 部门指定的相关人员依据生产作业指导规定进行调整，严禁其他人员进 行调整;