管理评审控制程序全.docx

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1、管理评审控制程序IS09001/IS014001/IATF16949 程序341 .目的1.1 本程序是定义管理评审的过程，以便定期审核管理体系、确保其充分性、增强其适宜性 和提高其有效性。2 .适用范围2.1 适用于所有的体系领域：组织和职责、活动、流程、资源、体系文件、策略和确定的目 标。2.2 全面运行的09001、IS014001的管理体系（含IATF16949管理体系）。2.3 暂不将IS045001. QC080000. SA8000纳入管理评审范围内；直至前款任一标准 全面运行时、或客户提出要求时，方纳入管理评审范围。3 .职责3.1 本程序由系统督导部订、管理者代表审核、总经理

2、批准后生效。3.2 总经理：批准并主持管理评审会议的进行，重大问题的决策。33管理者代表：管理评审会议的召集，评审事项的收集呈报，成果追溯，评审会议的记录,确保评审会议的有效性。3.4 各相关部门参与评审会议，对评审检讨事项的执行与改善，对管理体系负有直接责任。4 .标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016（覆盖 IS09001 : 2015）标准之条款：9.3 ;4.1.2 IS014001:2015 标准之条款：9.3。4.2 定义无。5 .程序5.1 总经理对管理体系（含IATF16949管理体系，全文同）进行定期审查以确保体系的持 续有效性。5.2 管理评

3、审每年进行一次；如有需要，可以根据紧急情况、组织变更、生产工艺或设备的 变化或总经理的要求，来增加次数。5.3 如有重大质量事故或公司经营重大变革时，由总经理指示，召开临时性管理评审会议。 重大事项包括：5.3.1 方针、目标的修订;5.3.2 组织机构重大调整，资源配置，产品范围发生重大变化；5.3.3 管理体系进行重大修改或补充时；5.4 在评审前，由系统督导部负责编制RF-MP04-05-01【管理评审计划】，总经理批准后 发给各部门负责人。5.5 各部门责任人应根据RF-MP04-05-01【管理评审计划】要求编制本部门的 RF-MP04-05-02【部门年度总结报告】，提供以下信息给

4、总经理评审：5.5.1 IS09001体系的管理评审项目如下：以往管理评审的措施的状态；一一管理 者代表报告与质量管理体系有关的外部因素和内部因素的变更；一一总经理报告1.1.1.1 客满意度和相关方反馈；一一营销部报告5.5.1.4 质量目标已达成的程度；-各部门报告5.5.1.5 过程绩效及产品的符合性；一一各部门报告5.5.1.6 不合格与纠正措施；-品保部报告5.5.1.7 体系监视和测量结果；-各部门报告5.5.1.8 内、外部审核结果；系统督导部报告5.5.1.9 外部供方的绩效；-采购课报告5.5.1.10 资源的充分性;-各部门报告5.5.1.11 处理风险和机会所采取措施的有

5、效性；-各部门报告5.5.1.12 改进建议。一一各部门报告5.5.2 IATF16949体系还需评审以下项目：汽车产品实际和潜在的市场失效的分析以及它们对质量、安全的影响；一一营销部报告汽车产品不良质量成本的报告和评价；一一财务部报告1.1 .23 IATF16949体系策划的各过程的绩效数据有效性评价。-各部门报告1.2 .2.4适用时，产品开发适当阶段的测量数据，如成本、质量风险、前置时间、关键路径分析。一研发部报告1.3 .2.5汽车顾客计分卡评审（在能取得顾客评分结果的前提下）-营销部报告5.526 对年度审核方案有效性进行评审结果一一系统督导部报告5.527 应急计划的有效性一一系

6、统督导部报告5.528 汽车产品制造可行性评估结果-研发部、营销部共同报告5.529 设备维护目标的达成情况-生产部门（模具部、注塑课、表面处理课）报告产品保修修改的绩效数据（如适用）-营销部报告5.5.3 IS014001体系还需评审以下项目：与环境管理体系相关的内外部问题一一系统督导部、人力资源部报告553.2环境方针的充分性和适宜性-管理者代表报告环境目标、指标和管理方案更新、完成以及取得的环境绩效-系统督导部报告1.53.4 法律、法规的更新以及合规性评价情况-系统督导部、人力资源部报告1.53.5 环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性-系统督导部报告1.53.6 环境管理体系总体

7、运行情况管理者代表报告1.53.7 环境管理体系需改善的方面及努力方向，如资源的保障管理者代表报告1.53.8 应急方案有效性一一各部门报告1.53.9 重大环境因素的变化情况-系统督导部报告1.53.10 0公司运营存在的环境风险与机遇及相关对策一一管理者代表报告1.53.11 1不符合与纠正措施的后续跟踪结果一系统督导部报告1.53.12 2环境监测和测量结果-系统督导部、人力资源部报告1.53.13 3与相关方的信息交流、包括抱怨-系统督导部、人力资源部报告1.53.14 用会议或书面评审的方式，对各部门提交的RF-MP04-05-02【部门年度总结 报告】进行评审。5.7评审后，由管理

8、者代表根据评审的结果，编制RF-MP04-05-03【管 理评审总结报告】；报告中对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出结论。1.53.15 需要进一步改善的项目，由管理者代表负责催各部门落实和跟踪结案；并在下 次管理评审时进行报告；如果评审中发现没有达成客户的产品或质量目标，总经理必须主持 制定改善措施。1.53.16 F-MP04-05-03管理评审总结报告,经总经理审批后下发各部门衣SP01-02记录控制程序进行，并追踪其有效性。6 .相关文件SP01-02记录控制程序7 .记录RF-MP04-05-01管理评审计划RF-MP04-05-02部门年度总结报告RF-MP04-05-03管理评审总结报告