嘉利纸品厂 08样品管理程序.docx

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1、样品管理程序（文件分发号）：（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月01日发布 2011年06月02实施1目的：为了公司产品的质量确认，满足客户及市场样品需求.2范围：客户需求的标准品及修改样品.(非标准品)3名词解释：3.1 标准品：本公司现有之规格品，可直接生产之产品.3.2 修改样品：非本公司现有之规格品，需对现有之产品做适当修 改.4权责：4.1 业务部：负责样品需求“样品需求表”及相关信息的提供及确 认.4.2 工程部：负责样品的试作或制作并记录.以及负责制定新产品 作业指导书，作业流程表,QC工程图及物料编号之建立.负责确 认修改样品图面、物料规格的提供及确认

2、，并配合修改样品试 作、新零件的订购及备料.4.3 采购部：负责所需物料订购及备料.4.4 品质部：负责标准品依据开发的图面核对供货商物料加以检验 及确认.5作业内容：5.1 业务部收到客户样品需求后，必须了解样品需求的内容，及时 制作“样品需求表”，如遇不清楚时，必须反馈给客户了解状 况.5.2 样品的需求及交期：以“样品需求表”内的交期为主，如交期太 紧应反映给业务，由业务部同客户协调处理.5.3 工程部把收到“样品需求表”分为两类.5. 3.1非标准品，协助生产部执行产品组装及样品制作.(1)客户通知业务产品零件需修改时，并由业务通知工程作 修改，则打来的零件由研发和业务确认，必要时给客

3、户 确认。(2)色板、配饰类的零件，需由工程，品管和业务确认。(3)包装材料的规格，内容等由工程，业务确认。.(4)修改样品之相关资料转交生及工程部，并协同工程部相 关人员制定“材料展开表(BOM)”、“QC工程图”、“隹 业流程表”、“作业指导书”等相关资料.(5)修改样品打样时，由工程人员准备好相关的物料和打样 图面进行样品试作，生产人员配合工程人员将样品完成. 如发现产品功能和结合上的问题，由工程人员提出方案解决.5. 3.2标准品打样:(1)生产部依据“样品需求表”开“领、拨、退、补料单” 向采购部领取物料进行样品制作。(2)采购部必须依样品需求所有信息进行物料采购、备料、 且保持在交

4、期内一定完成.如在订购、备料中有任何疑 问，应及时反映相关单位协助处理.(3)对于标准样品零件的进料，由品保部对其检验或作相关 测试并确认，依照“进料检验标准”执行.5.4样品完成后，并由工程部进行对样品检验，再由品质对样品质 量上的检查，最后由业务验收，将其检验结果填入“样品检验报旦 5.5经确认之后的样品，业务部首先照相留底，若样品须寄出或并 柜，总经理或代理人核示后，由业务部寄出或并柜，若留在公司 的样品，移交工程部对样品进行管理.工程部建立(样品清单) 并对各样品做好标识。5.6程序书相关记录之保存依“质量记录管理程序”规定办理.6参考文件：6. 1文件和资料管理程序7. 2采购管理程序8. 3仓储管理程序6. 4工程变更管制程序7附件：6.1 样品需求表6.2 材料展开表6.3 QC工程图7. 4作业流程表7. 5作业指导书7 . 6产品检验标准8 .7样品检验报告7. 8样品清单