特采控制程序.docx

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1、1 .目的本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任。2 .适用范围当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产 和出货，在条件允许情况下可以申请实施特采。必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下 不做特采处理。3 .定义特采：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司 多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。有两方 面的特采：一是对不符合的具体项目的特采；二是对不良数量或不良率的让步接受。凡特采品均等同 于良品对待。4 .权责：4. 1申请：各部门4.2

2、检讨：相关部门4. 3判定：品质部4.4实施：按特采结果要求相关部门配合进行。5 .内容：5. 1特采申请5.1.1 当IQC或OQC退货，或者生产中发现材料或产品异常严重影响生产进行和出货时，或者给 公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失的话，并且没有降低品质或对品 质影响很小时，可以提出特采申请。5. 1.2申请者:5. 1.2. 1供应商（或协力厂）申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请的请求，由物控部 采购代理申请特采。外购材料和外购零件的特采申请：由物控部采购申请。半成品和成品的特采申请：由物控部生管申请。允许其它各部门主动申请特采。5. 1.3可以申请两种特

3、采内容：5. 1.3. 1 一是某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。二是不良数或不良率的让步接受。通常该项特采要求不良率在2%以内且不良品易于选 别时才允许。如果可以线外选别，则不考虑对不良数或不良率的特采。申请者要根据退货通知单或不合格报告等的情报填写特采申请单。5. 2特采检讨5. 2.1申请者填写特采申请单后连同有关附件和样品交品质部处理（如果品质已有这些附件 和样品则不必提供）。5. 2. 2品质部组织检讨特采的可行性和有关附加条件：5. 2. 2. 1检讨特采申请是否表达清楚；否则退回申请者重填。5.2.2. 2检讨特采理由是否合理。5. 2. 2. 3确认申请者所写的异常

4、情况是否属实。5. 2. 2. 4检讨特采对品质的影响。5. 2. 2. 5决定是否需要工程部的意见；决定是否需要客户同意。需要工程部意见的场合，工程 部提供意见。5. 2. 4需要客户同意的场合：由市场部向客户征求意见，并由市场部代为回答。5. 2.5品质部接受特采申请后给特采申请书编号，编号方法是：TC+* （年份）+* （月份） +* （序号），编号头字母，表示“特采”1.3 特采判定1 .3.1品质部根据检讨意见进行特采可否的判定以及给出附加条件。附加条件的作用是对不符合 项进行限制以便最大限度地保证品质。5. 3. 2. 15. 3. 2. 25. 3. 2. 35 . 3.2以下情况应否决特采： 相同品质问题重复发生；客户不同意特采；特采的话对品质损害大；特采的代价比解决生产出货问题或产品损失更大;其它办法比特采更好时。1.4 特采实施1.4.1 特采批准后编号存档，复印件通知有关部门实施特采，至少通知物控部、生产部、品质和 工程部。各部门依据特采号查询特采内容以便于实施特采。1.4.2 市场部负责将特采内容通知客户。1.4.3 各部门对特采对象按良品对待，需要管制的要作有关标识和其它有关管控措施。品质部要 在特采品相应的标识上盖“特采”章，字体蓝色。1.5 特采记录：每次特采记录于特采申请单。6 .表格6.1 特采申请单审批:7 .作业流程图编制: