运输公司管理制度执行范本.docx

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1、运输公司管理制度执行范本如果交由你来制定一家公司的规章制度，你会考虑哪些因素进去呢? 我们该怎么拟定制度呢？下面是由作者给大家带来的运输公司管理制度 执行范本7篇，让我们一起来看看！运输公司管理制度执行范本篇1第一章安全管理、培训、考核制度一、建立安全领导小组，定期对从业人员进行安全培训和考核， 落实安全生产责任书。二、认真贯彻、落实安全监督、公安、消防和交通运管部门有关 的政策、法规，经常分析企业安全状况，及时制定相应的方案和措施。三、定期对车主和司机进行安全教育培训，严格把关，做到从业 人员持证上岗，规范操作，安全驾驶。四、健全车主和驾驶员档案，健全培训档案。五、及时办理车辆年审，车辆保险

2、手续，严禁未审车辆和脱保车 辆营运。六、坚持车辆“三检”制度，定期对车辆保养和维修，保证车辆 技术性能良好。七、危险货物运输车辆必须严格按照操作规程作业，必须派押运 员押运，使安全工作做到万无一失。八、及时参与事故处理，并协助有关部门落实责任。九、不断总结安全工作经验和教训，及时上报各类报表。第二章安全检查及事故隐患整改跟踪制度一、公司安全生产领导小组应配合有关部门，不定期地对车辆和 从业人员进行安全检查(12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元, 重犯者从严处罚。(13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一 次罚款100元，重犯者从严处罚。(14)在规定时

3、间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司 机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处罚。(15)在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯者 从严处罚。(16)晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。(17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第 一次罚款50元，重犯者从严处罚。(18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊状况，如车辆须维修或 装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚 款50元，重犯者从严处罚。(19)管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款50yij O(20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损状况

4、，不及时要求客 户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严 处罚。(21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的, 每次罚款50元。(22)对公司要求过磅而但是磅的司机，每次罚款50元。(23)对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车工 具的按工具购买单价赔偿。二、安全行车制度(1)司机务必用心参加安全学习会，进一步落实各项交通安全措施, 加强安全行车意识。(2)司机务必严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严 格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。(3)严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。(4)司机在上班时间

5、内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精 神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。(5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、 货物超重、高、长宽等)，公司给予全报。(6)若司机个人造成的违章罚款，如有下列状况的公司给60%报销, 其它状况不予报销。1)进入导向车道后，不按规定方向行驶。2)在禁行的时间，道路上行驶的。3)不按规定会车、倒车、掉头。4)违反交通信号指示的。5)违反交通标志，标线指示的。6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。7)不按规定临时停车。(7)在运输作业过程中，对安全行车的司机，公司根据其全年实际 表现设立安全行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。奖励方法

6、：1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维 修等费用、工作用心的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事 故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。2）对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。3）对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。（8）在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负职责，导 致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故职责 以及经济损失的程度扣罚。扣罚方法：1）每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款, 同等职责的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的1

7、5%罚款，全 责的按经济损失的20%罚款。2）每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款 100元，同等职责罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。3）每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚 款200元，同等职责罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。4）每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的 罚款500元，同等职责罚款1000元，主责罚款20_元，全责罚款3000o5）每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同 等职责的罚款10000元，主要职责的罚款15000元，全责的罚款20000y

8、c o6）酒后驾驶出事故的，由司机承担所有职责。7）如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事职责。运输公司管理制度执行范本篇4第一章：总则1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理 地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常 运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。2、本制度从一年月一日起执行，并由厂长授权有关部门组织实 施。第二章：采购管理1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材 料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、 办公用品等本公司购进的所有物资。2、生产科的工作职责：（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅

9、材料、包装材料耗用定 额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。（2）根据生产计划，编制材料需求清单。（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本, 减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗 原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。3、供应部门的工作职责：（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅 材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟 采购合同，然后报厂长审批后确认。（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材 料库存安全定额，编制材料请购单，报经

10、厂长批准后组织采购。（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定， 由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、 点数入库手续，并核销采购计划。（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、 本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审 批付款。（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交 的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送 财务部门审核。4、财务部门的工作职责：（D做好采购合同备案管理工作。（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度 的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

11、（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有 关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。5、质量部门的工作职责：（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证 体系审计工作。（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并 发放报告单。（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。6、仓储部门的工作职责：(1)凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实 收数，及时记入库存台账。(2)负责仓库的

12、日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保 安全、收发迅速、面向生产，服务周到。7、设备部门的工作职责：(1)做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。(2)配合仓库做好有关物资的入库验收工作。(3)配合供应部门做好有关物资的采购工作。8、各部门其他相关职责：(1)各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单， 报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办 理采购事务。(2)各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免 在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人 承担。9、采购操作流程：(1)本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门

13、或人 员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。(2)供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期 安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报 厂长批准后执行。(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批 量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、 数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条 款。（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划， 经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进行点数核对。 需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入 库；不需要检验的由相关部门

14、进行验收入库，并在入库单上签字确认。（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门 填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准 后，出纳人员方可付款。（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购 单、采购合同、付款申请单、入库单、发票或收 款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符 合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续， 付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证 不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的 方式报经厂长同意后办理

15、付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其 他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。第三章：仓储管理1、物资验收入库：（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点 物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不 准进入合格区，更不准投入使用。（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、 计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。(4)不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马 虎，混入生产，保管员应负失职的

16、责任。(5)验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。2、物资的储存保管：(1)物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存 放，并遵照GMP的有关规定执行。(2)物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做 到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。(3)仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工 具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏 等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准 不得擅自处理。(4)仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情 况应报经厂长批准。(5)保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有

17、关部门， 保证账、卡、物的一致。(6)保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防 火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。(7)对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家 有关规定储存保管。3、物资的发放：(1)物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核 对、三发料、四减数。(2)所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格 型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必 须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。(3)发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。(4)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢

18、失。4、其他有关事项：(1)仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。(2)仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知 识，严禁在仓库内吸烟。(3)仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。(4)保管员应做好日常的卫生工作。(5)保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办 妥之后，才能离开工作岗位。第四章：经济责任处罚1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填 制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的， 依照相应的标准对有关责任人处以罚款。2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存 成本等因素，制定大宗物品的采购方案

19、，落实供货单位。并对采购物品 的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的， 应负相应的经济赔偿责任。3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、 不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应 的经济和行政处分。4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取 样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必 要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检 人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量 负责。若发现数量不符时，应当及时向有关

20、部门报告（必要时直接报厂 长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎， 未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给 予保管员相应的经济和行政处分。7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员 相应的经济和行政处分。8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管 员相应的经济和行政处分。运输公司管理制度执行范本篇5操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数 据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、 是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为

21、了转运部正常、 高效、持续的运作和管理特制定本制度一、部门规章制度1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守2、遵守公司各项章程3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行二、安全科负责每月对所属车辆进行一次以上的安全技术检查。三、每月的安全检查应做好详细记录，并经单车车主签名后存档 备案四、安全人员在对车辆检查时发现隐患应及时汇报并做好原始记 录，实行跟踪管理制度。五、由安全科下达安全隐患整改通知书限期整改，必要时收回证 件停止营运。六、整改合格后，由修理厂家开出维修合格出厂证明方可正常营 运。七、建立事故隐患整改档案，及时对所发生的事故进

22、行分析，总 结经验，并采取有效措施杜绝类似事件再次发行。第三章安全例会和车辆保险制一、有关负责人每月应召开一次以上安全生产例会。二、安全科要组织驾驶员、押运员和各车主及时宣传学习国家的 法律法规。并做好详细记录存档备查。三、安全科负责车辆的强制保险。四、及时通知车主投保续保，第三者责任险必须在十万以上。危 货车辆必投保承运人责任险。五、单车保险应及时足额投保，保险单本由公司统一存档备查。六、严禁车辆漏保、过期现象的发生。运输公司管理制度执行范本篇2第一章：总则5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系7、服从上级领导如有不

23、同意见须先执行后反映8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回 扣9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上 班时间吃零食不准在公司转运部抽烟11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离 lU 冈14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后 补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出 申请经同意后方可请假15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作 交接清楚后方可办理离职手续

24、16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽 力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济 增强团队精神建设提高工作情绪18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上 级。二、转运部办公用具管理办法1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽 其用反对奢侈和浪费2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级 领导批准不得起用4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真 不准私用5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递

25、转运部”6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号 码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理 解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来 电者电话号码等最后是记录者的签名7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门其他人员不得私自处 理8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和 清洁并做好交接记录10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注 意保密管理非相关人员不得随意翻阅文件11、文件的传阅及交接须及时做好记录12、其他管理办法按公司章程处理三、转运部操作流程1、提货

26、领取提货计划单一一出车一一提取动作一一卸车快递公司 规章制度2、操作卸车一一进港扫描一一分拣一一出港扫描一一包装一一装 车3、出货装车领取出港单据出车关联单位的签收回执四、转运部各岗位工作职责 一经理1、直接向总经理负责2、维续转运部的正常运作3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的 工作方式4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和 转运部的良好声誉5、本部门突发事件的处理6、做好各种数据的统计和分析7、合理化人员的分配和管理8、转运部办公环境和工作态度的维护监督9、本部门单据和员工考勤的审核10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行11、制定本部门培训

27、计划及培训事宜12、遵守公司及转运部的各项章程13、随时跟踪反馈工作事宜二协理1、直接向经理负责2、维续转运部本班的正常运作3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成4、组织协调货物进出港高效作业5、本班各种数据及员工考勤的统计记录6、本班突发事件的处理7、特急件、急件、限时件的特殊处理8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续9、本班与外界的联络沟通10、遵守公司及转运部的各项规章制度11、上级领导安排的其他工作12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录三内务1、提货通知的处理记录、传达等2、公司MIS系统及0A平台的操作收、发邮件等3、异常货物的处理4、各种数据的入录

28、、上传及保存5、转件的处理6、特急件、急件、限时件的特殊处理7、资料的记录、分类详细、真实8、电脑的维护保持电脑的正常运行9、遵守公司及转运部的各项规章制度10、上级领导安排的其他工作11、与上、下班内务进行工作交接并做好交接记录四操作员1、进出港货物的扫描准确、快速2、不良货物的处理安全3、货物的分拣准确、快速、安全4、货物的包装安全、快速5、办公用具的使用正确、维护6、办公设备、设施的使用正确、安全7、工作区域的维护清洁、安全8、特急件、急件、限时件的特殊处理9、需要协助的相关工作10、遵守公司及转运部的各项规章制度11、上级领导安排的其他工作五搬运工1、货物的搬运准确、安全、快速2、特急

29、件、急件、限时件的特殊处理3、需要协助的相关工作4、遵守公司及转运部的各项规章制度5、上级领导安排的其他工作六押车员1、配合驾驶员做好提货、出货等工作2、保证所押车辆中的货物的数量、安全3、保存所押车辆中的各种单据4、提醒驾驶员行车安全5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必 须做到准确、安全7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告 并做好应急工作8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等-快递公司规 章制度9、特急件、急件、限时件的特殊处理10、货物签收回执的交接11、需要协助的相关工作12、遵守公司及转运部的各

30、项规章制度13、上级领导安排的其他工作七驾驶员1、遵守公司及转运部的各项规章制度2、遵守国家及地方的各项法律法规3、维护所行驶车辆的良好运行4、车辆的日常清洗、加油、保养或报修5、保证自身各项证件的有效使用6、爱护车辆做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作出车 前做到三查在途中做好例保做好各项维护记录7、备好管好随车工具便于出车时应急使用8、正常驾驶车辆预防车辆事故9、严禁酒后行驶、疲劳驾驶10、严禁驾驶员开车回家或办私事严禁将车辆交给无证人员驾驶 或租借给他人11、车辆在工作中的异常处理12、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销13、提货、出货的相关工作14、车辆进、出港要及时做好各项记录

31、15、途中车辆发生故障时应迅速排除若自身无法修复时应立即向 转运部报告16、中途堵车或因其他原因不能及时到达目的地时应立即向转运 部报告17、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况 必须做到准确、安全18、对车辆上的人员、货物的安全负责19、驶员在所行驶的线路中应控制运输成本注重资源节约20、对车辆交接的及时记录21、货物签收回执的交接22、需要协助的相关工作23、上、下班的各项交接事宜24、上级领导安排的其他工作快递转运部全体职员须遵守公司及 转运部各项章程。勤策勤力通力合作以转运部团队为主努力做好各项工 作发挥自身的最大精力为转运部作出最大的贡献运输公司管理制度执行范本篇6第

32、一章安全管理、培训、考核制度一、建立安全领导小组，定期对从业人员进行安全培训和考核， 落实安全生产责任书。二、认真贯彻、落实安全监督、公安、消防和交通运管部门有关 的政策、法规，经常分析企业安全状况，及时制定相应的方案和措施。三、定期对车主和司机进行安全教育培训，严格把关，做到从业 人员持证上岗，规范操作，安全驾驶。四、健全车主和驾驶员档案，健全培训档案。五、及时办理车辆年审，车辆保险手续，严禁未审车辆和脱保车 辆营运。六、坚持车辆“三检”制度，定期对车辆保养和维修，保证车辆 技术性能良好。七、危险货物运输车辆必须严格按照操作规程作业，必须派押运 员押运，使安全工作做到万无一失。八、及时参与事

33、故处理，并协助有关部门落实责任。九、不断总结安全工作经验和教训，及时上报各类报表。第二章安全检查及事故隐患整改跟踪制度一、公司安全生产领导小组应配合有关部门，不定期地对车辆和 从业人员进行安全检查二、安全科负责每月对所属车辆进行一次以上的安全技术检查。三、每月的安全检查应做好详细记录，并经单车车主签名后存档备案四、安全人员在对车辆检查时发现隐患应及时汇报并做好原始记 录，实行跟踪管理制度。五、由安全科下达安全隐患整改通知书限期整改，必要时收回证 件停止营运。六、整改合格后，由修理厂家开出维修合格出厂证明方可正常营 运。七、建立事故隐患整改档案，及时对所发生的事故进行分析，总 结经验，并采取有效

34、措施杜绝类似事件再次发行。第三章安全例会和车辆保险制一、有关负责人每月应召开一次以上安全生产例会。二、安全科要组织驾驶员、押运员和各车主及时宣传学习国家的 法律法规。并做好详细记录存档备查。三、安全科负责车辆的强制保险。四、及时通知车主投保续保，第三者责任险必须在十万以上。危 货车辆必投保承运人责任险。五、单车保险应及时足额投保，保险单本由公司统一存档备查。六、严禁车辆漏保、过期现象的发生。运输公司管理制度执行范本篇7为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经 济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制 度。1、全体员工务必遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项

35、决定、 规定、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁 任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小群众、 个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。3、透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的个人素 质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提 商经济效益。4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工带给培训和 锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务 过硬的队伍。5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖 励、表彰。6、公司为员工带给平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工用心积 极。7、公司提

36、倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足 客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理，为公司发展提出合 理化推荐，对做出贡献者给予奖励、表彰。9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，带 给应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。10、公司为员工带给收入和有关福利保障，并随着经济效益的提 高而提高员工的各种待遇。11、公司实行“按劳取酬I,多劳多得”的分配制度。12、公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，端正工作作风 和提高工作效率，反对办事拖拉和不负职责的工作态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，

37、 提高效益。1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理 地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常 运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。2、本制度从一年月一日起执行，并由厂长授权有关部门组织实 施。第二章：采购管理1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材 料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、 办公用品等本公司购进的所有物资。2、生产科的工作职责：（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定 额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。（2）根据生产计划，编制材料需求清单。（3）根据本公司产

38、品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本, 减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗 原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。3、供应部门的工作职责：（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅 材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟 采购合同，然后报厂长审批后确认。（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材 料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人 亲友谋私利。15、公司员工不得挪用公司财

39、物，更不得利用职务之便将公司财 物化为己有或转送他人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或 批准，不能从事下列活动：1）以公司名义考察、谈判、签约；2）以公司名义带给担保、证明；3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4）代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为， 都要予以追究。18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤 俭自强、敬业奉献。(4)采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定， 由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、 点数入库手续，并核销采购计划。(5)对到货后付款的材料物资

40、，付款时审核供货厂商的结算凭证、 本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审 批付款。(6)对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交 的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送 财务部门审核。4、财务部门的工作职责：(1)做好采购合同备案管理工作。(2)认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度 的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。(3)对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有 关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。(4)设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。(5)做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的

41、核对工作。5、质量部门的工作职责：(1)与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证 体系审计工作。(2)及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并 发放报告单。(3)对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。(4)配合供应部门做好有关物资的采购工作。6、仓储部门的工作职责：(1)凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实 收数，及时记入库存台账。(2)负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保 安全、收发迅速、面向生产，服务周到。7、设备部门的工作职责：(1)做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。(2)配合仓库做好有关物资的入库验收工作。(3

42、)配合供应部门做好有关物资的采购工作。8、各部门其他相关职责：(1)各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单， 报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办 理采购事务。(2)各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免 在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人 承担。9、采购操作流程：(1)本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人 员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。(2)供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期 安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报 厂长批准后执行。(3

43、)供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批 量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、 数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条 款。（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划， 经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进行点数核对。 需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入 库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门 填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准 后，出纳人员方可付款。（6）财务部门在对采购

44、物品结算付款时，应当认真审核请购 单、采购合同、付款申请单、入库单、发票或收 款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符 合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续， 付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证 不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的 方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其 他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。第三章：仓储管理1、物资验收入库：（1）

45、物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点 物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不 准进入合格区，更不准投入使用。（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、 计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。(4)不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马 虎，混入生产，保管员应负失职的责任。(5)验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。2、物资的储存保管：(1)物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存 放，并遵照GMP的有关规定执行。(2)物资的堆放原则：在安全可靠

46、的前提下，根据物资特点，做 到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。(3)仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工 具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏 等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准 不得擅自处理。(4)仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情 况应报经厂长批准。(5)保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门， 保证账、卡、物的一致。(6)保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防 火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。(7)对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国

47、家 有关规定储存保管。3、物资的发放：(1)物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核 对、三发料、四减数。(2)所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格 型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必 须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。(3)发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。(4)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4、其他有关事项：(1)仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。(2)仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知 识，严禁在仓库内吸烟。(3)仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。(4)保管员应做好日常的卫生工作。(5)保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当