合同评审控制程序全.docx

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1、合同评审控制程序IS09001/IS014001/IATF16949 程序1 .目的1.1 规定订单评审的方法，确保公司有能力在质量、成本、交期等方面满足客户要求。1.2 对每份订单进行评审或确认以及订单接手前的部门之间的协调，并形成记录。2 .适用范2.1 本公司与客户订单的确认、签署、执行及变更作业。3 .职责3.1 本程序由营销部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 商务课:3.2.1 负责客户所有订单的接收、登记、确定相关要求，召集和组织相关部门对订单进行评 审，至少针对但不限于此：订单交期、品质要求（含特殊特性）、项目的设计和开发等；对评审过程发现的问题予以确认、分析、找出

2、措施、跟踪问题解决的情况等。负责编制、核对报价以及确认订单是否违反国际、国家法律法规要求。保持与客户的沟通，含：客户的疑问解释、答疑，投诉、退货等。3.2.4 负责订单、评审文件、其它相关的记录。RF-COP01-01-08改模通知单3.3 PMC 课：3.3.1 跟进订单执行、完成情况并协调生产中出现的问题，如有影响交期及时反馈给商务课。3.4 采购课：3.4.1 负责对供应商交货期及材料供应状况的评审；当不能满足其要求时，提出建议和意见。3.5 品保部：3.5.1 分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，；当有异议或不能满足合同要 求时，提出建议和意见。3.6 研发部：3.6.1

3、负责确认产品的用料、结构、尺寸、样板等技术要求。3.6.2 项目课：评审订单的技术和其参数要求，分析公司对满足订单在技术方面的能力，提 出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论；对技术上有特殊要求的订单，项目课应与有 关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施，对技术要求的理解和执 行有异议时，提出建议和意见。3.7 制造部：3.7.1 负责评审订单所需要的设备和人员能力。3.7.2 不能满足其要求时，提出建议和意见。3.8 副总经理：对有异议的订单评审进行协调，审核评审后的订单。4 .标准应用与定义4.3 标准引用4.3.1 IATF16949:2016（覆盖 IS09001

4、 : 2015）标准之条款:8.2.3.1.1 ;4.3.2 IS014001:2015 标准之条款：4.2O4.4 定义4.4.1 常规订单：指已形成稳定供货（正常交易）的产品之订单。4.4.2 特殊订单：与前款相反的新产品订单、急单以及模具设计开发项目的订单。5 .程序5.3 产品要求的接受与确认5.3.1 商务课负责客户书面订单的接收，不接受口头订单。5.3.2 收到客户订单，确认客户的要求，如下5.3.2.1 价格要求、质量要求、交付及付款要求、其它特殊要求，汽车产品含客户的特殊特 性和其它特殊要求。5.3.3 区分是否常规订单、是否汽车用部件是否第一次生产、是否签样等， 如是第一次生

5、产，则在订单上注明第一次生产。5.3.4 确认后的客户订单由接收人员将订单信息登录于公司ERP系统（需要调阅信息时, 可从ERP系统导出相关信息），不清晰之处由订单接收确认人员与客户进一步沟通直至明 确为止。5.3.5 如是“常规订单”按订单确认执行；如是“特殊订单、汽车部件则按订单评审 执行。5.4 订单评审一一针对：特殊订单、汽车部件5.4.1 商务课完成5.1后，应在2个工作日内，召集并主持召开订单评审会议；评审内容 但不限于此，如下：5.4.1.1 项目工程师（立项时，应指定）主要对：设计开发能力（含设备能力、人员能力）、 设计开发周期、其它产品的设计开发排期状况、客户要求的特殊特性、

6、客户的特殊要求、材 质、颜色、外观等进行评审。5.4.1.2 项目设计工程师主要对：设计能力、技术要求、其它产品的设计排期、设计周期等 进行评审。5.4.1.3 需要模具设计开发时，模具课应对：其它产品制造排期、设备能力、检测能力、精 度要求、公差要求、制造周期、特殊特别要求、客户的特殊特性等进行评审。5.4.1.4 注塑课应对：设备安排状况、设备能力、人员能力（含人数）等进行评审。5.4.1.5 品保部应对：检测能力、检测精度、检测准确度、AQL、抽样方案、质量控制点的 设计、人员能力（含人数）等进行评审。5.4.1.6 采购课应对：原材料和物料采购的：方便、快捷、准时，供应商供应能力、特殊

7、材 料的采购难度等进行评审。5.4.1.7 PMC课对：各过程的交付、生产计划执行状况进行评审。5.4.1.8 商务课对：价格（含运输费、税费税率、关税等）、包装要求、运输要求、通关等 进行评审。5.4.1.9 如客户有体系要求，系统督导部应对：体系建立、运行、内审、管理评审、第三方 审核等所需时间，提出意见。5.4.2 商务课应将评审结论记录于RF-COPOl-Ol-Ol【订单评审表】;异常、问题、疑惑 及对应的措施记录于RF-MP01-02-02【会议记录】；参加评审人员在本款记录上签署意 见；商务课对评审的所有记录进行管理。5.4.3 商务课应就和之结果，形成最终的评审结论；将此结论通知

8、客户（适 宜时，直接将RF-COPOl-Ol-Ol【订单评审表】发给客户）o5.4.4 如评审结果是接受此订单，则通知参加评审的部门，同时PMC课启动该项目的工作。5.4.5 如评审结论不通过，商务课应与客户进行沟通，直至双方满意为止；如需要再次进行 订单评审，评审过程重复05.4.6 将订单评审（每一订单）登记于RF-COP01-01-02【订单评审登记表】，全文同。1.1.1 商务课仅需与PMC进行订单交期确认，PMC将在ERP系统记录确认的交期，系 统的确认结果等同为将确认结果已记录于RF-COPOl-Ol-Ol【订单评审表】;系统可导出 相关记录。1.1.2 客户要求交期肯定，通知客户

9、；1.1.3 客户要求交期否定，商务课应与客户协商解决，直至协商解决为止。1.1.4 记录管理按执行。5.4 汽车类的产品评审-5.2补充5.4.1 商务课应配合APQP小组充分识别客户规定的产品和过程的特殊特性，并保证对特 殊特性的文件化和控制方面符合客户的要求。5.4.2 除评审产品要求外，还应向客户了解其他特殊要求，如：质量体系控制方面的、过程 能力指数、质量协议、产能等，把这些特殊要求作为外来文件管理，并发放到相关部门。5.4.3 汽车类的新产品导入时，还须进行制造可行性评估和分析，具体参见APQP管理程 序。5.4.4 应识别并确认交付后活动的要求，包括作为订单一部分的任何售后服务及

10、对环境、安 全、法规在组织能力范围内识别的影响，具体依COP02-01APQP管理程序执行。545项目工程师对客户的一些特殊要求（如产品尺寸的精确度等）进行技术力量评审确认,对于顾客工程、技术规范评审不能超过两个工作周。5.4.6 在评审过程中，可能涉及产品的制造可行性进行研究，包括风险分析，形成 RF-COP01-01-04【新产品可行性分析报告】。5.4.7 当评审结论是无条件，同意接受时，在该订单背面盖订单评审确认章”；必要 时应提交副总经理或以上级人员批准。5.5 订单的签署5.5.1 对于评审确认完成后的常规订单由PMC最高负责人在正面的回签栏，24小时内批 准生效并回复客户。5.5

11、.2 对于评审好的特殊订单由副总经理审核，董事批准生效，同时由商务将批准的客户订 单回传客户。5.5.3 所有批准的订单由商务在次日8小时内回传客户，电话确认客户是否收到。5.6 订单的执行5.6.1 订单经客户确认回签后，由商务课将客户订单转至PMC课，PMC课接收后将客户 订单转化为内部【生产指令单】，同时制订或修订【生产计划排期表】，经PMC最高负 责人确认（必要时提交副总经理审核）后下发到各相关部门，作为生产、采购、检验和出货 等的依据。5.6.2 PMC课按COP04-02生产计划控制程序对订单执行状况进行跟进，根据需要及 时将信息与顾客沟通。1.1.1 已经评审通过的订单，在具体执

12、行过程中如果客户要求修改时（如增加或减少生产数 量等），由客户以传真或电邮的形式通知商务课，商务课将客户信息反馈给PMC;PMC课 则应在24小时内（工作日期间）进行订单再次评审（评审程序参照5.2条款执行）.1.1.2 已经评审通过的订单，在具体执行过程中如客户要求取消订单，由PMC课查核该订 单已执行情况，列明执行情况及处理建议后报副总经理审核，董事批准。之后由商务课将订 单传真给客户，并作进一步的跟进。1.1.3 由于本公司的原料供应、生产安排、运输交付等原因而要对已确认的订单做出修订时, PMC课根据各有关部门的书面资料对订单做再次评审工作，然后按订单性质再次评审结果 交副总经理或董事

13、批准，传真客户办理修订协议，若客户同意并签回协议后，PMC课以此 为依据对客户订单作生产变更安排，具体运作程序参照COP04-02生产计划控制程序。1.8 客户订单分析与改进1.8.1 PMC课每半年对以往的客户订单按客户及产品分类，计算出客户对各类常规产品下 订单的周期，制定出需常备产品的合理库存数量给副总经理审核，然后根据该数据做好产品 备存计划。1.9 顾客沟通1.9.1 根据客户需要商务课应随时将订单的执行状况反馈给顾客，包括产品质量要求和交货 期等方面的情况。1.9.2 产品交货后，商务课要搜集顾客的反馈信息，妥善跟进顾客投诉，以取得顾客的持续6 .相关文件YCX-COP02-01APQP 管理程序YCX-COP02-03PPAP 管理程序YCX-COP04-02生产计划控制程序YCX-COP06-02客户满意管理程序YCX-COP06-03客户抱怨管理程序YCX-SP01-02记录控制程序7 .记录RF-COP01-01-09订单接收登记表RF-COPOl-Ol-Ol订单评审表RF-COP01-01-02订单评审登记表RF-COP01-01-04新产品可行性分析报告RF-COP01-01-03汽车客户产品调查问卷RF-COP01-01-05成本分析表RF-COP01-01-06 报价单