安全风险评估和控制管理制度全.docx

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1、安全风险评估和控制管理制度1目的为了明确安全风险评估和控制的职责、方法、范围和内容等，更好 地对安全风险进行评估，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司安全生产风险评估和控制工作。3职责(1)总经理负责风险评估和控制的领导、组织、协调、分工等职责， 由总经理批准发布重大风险清单。(2 )安全生产与职业卫生领导小组负责风险评估和控制管理的策划、 实施、检查与监测工作；审查风险评估，制定重大风险清单，必要 时及时更新清单。(3)各部门负责本部门的风险评估和控制管理工作。4工作要求4.1 风险评估的范围危险性分值(D)风险等级危险程度320巨大风险极度危险，不能进行作业160320重大风险高度危险

2、，需要立即整改70160中等风险显著危险，需要整改2070可接受风险比较危险，需要注意50部分装置（2 重大国标准套）、设备停 际国内工影响4潜在违反法规和丧失劳动能252套装置停行业内、标准力工、或设备停省内影工响3不符合上级公司截肢、骨折、101套装置或设地区影或行业安全方针、听力丧失、慢备停工响制度、规定等 性病2 不符合公司的安轻微受伤、间10 受影响不大，公司及全操作程序、规定歇不舒服几乎不停工周边范围1 完全符合无伤亡 无损 没有停工 形象没失有受损风险的等级判定准则R;表4-3风险等级R判定准则及控制措施风险等级应采取的行动/控制措施实施期限度20巨大风险在采取措施降低危害前，不

3、能继续作立刻25业，对改进措施进行评估。15重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制立即或近期整16程序，定期检查、测量及评估。改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治理培训及沟通。48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需有条件、有经定期检查。费时治理4 轻微或可忽无需采用控制措施，但需保存记录。略的风险根据本公司各生产装置规模、危险因素等实际特点，参照表4-1、 表4-2和表4-3制定了该评估准则，以便于准确的进行风险评估。评估方法根据公司的实际情况，工作危害分析法(JHA )、安全检查表(SCL )、 作业条件危险性分析(LEC)等方法进行风险分析。(1)工作危害分析

4、法(JHA )从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相 连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危险有害因素，然后通过风险 评估，判定风险等级，制定控制措施。(2 )安全检查表(SCL )安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分 析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危险 有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确 定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表, 以便进行检查或评审。(3 )作业条件危险性分析(LEC)作业条件危险性评估是采用多因子评分的方法，考虑的危险因素有 三个:发生事故或危险事件的可能

5、性，危险作业出现频率和事故的后果。 主要是评估人员根据实际经验，对评估对象的现状情况进行分析，然后 根据公式计算其危险性分数值，再按经验将危险性分数值划分危险程度 等级表。公式：作业条件的危险性D二事故或危险事件发生的可能性Lx暴露于危险环境的频率Ex发生事故或危险事件的可能后果C。事故发生的可能性L定性表达了事故发生的概率。必然发生的事故的概率为1 ,规定对应的分值为10 ；实际上不可能事故发生的情况对应的分值为0.1 ；表4-4事故发生的可能性（L ）分数值发生事故的可能性io完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能0.5可以设想，但不可能0.2极不可能0.1实际上不可

6、能人员暴露于危险环境的频繁程度Eo人员暴露于危险环境的时间越 多，受到的伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出 现在危险环境中的分值为10，最小分值为0.5，其具体取值范围如下表。表4-5人员暴露于危险环境的频繁程度（E ）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露发生事故可能造成的后果co由于事故造成人员的伤害程度的范围 很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1,十人以上同时死亡对应的 分值为100 ,取值范围如下表。表4-6发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果100十人以上死亡402-9人死亡15一人死亡7严重伤残3有伤残1轻伤，需救护危险性等级划分标准。该方法规定危险性分值在20以下为低危险性, 一般可以被人接受；当危险性分值在20-70时，比较危险，则需要加 以注意；在70160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；在 160320之间，有高度危险性，必须立即整改；大于320时，有异常 危险性，应该立即停止作业直到作业条件得到改善为止。按危险性分值 划分危险性等级的标准见下表。表4-8危险性登记划分标准（D ）