气瓶充装安全员守则、安全总监职责及气瓶充装安全风险管控清单格式.docx

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1、南京XX化学工业有限公司文件编号NJHW/ZD10-2023安全工作制度受控号HW-006气JB充装安全员守W、气藕充装安全总 监取责及气瓶充装安全风做管控清单 依据特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定、特种设备安全 监察条例、特种设备生产和充装单位许可规则等法规编制的气瓶充装安全员 守则、气瓶充装安全总监职责及气瓶充装安全风险管控清单，现予以发布。编制部门：办公室文库责任人：XXX编制：XXX审核：XXX批准：XXX发文日期2023年7月18日生效日期2023年7月18日日期版次修改内容修订人审核批准2023. 7. 18首次首次颁布XXXXXXXXX分发部门办公室、质量部、生产

2、部、经营部、安全部、充装车间序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注38环境因素易燃易爆气体充装场 地、设施、电器设备未 按要求配置防雷、防 爆、防静电设施。易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配 置防雷、防爆、防静电设施。月调度主要负责人39未按所充装介质特性 配备相应的保护用具和 用品。按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品。月调度主要负责人40未配备事故应急救援 预案涉及的应急工、器 具。配备事故应急救援预案涉及的应急工器具。月调度主要负责人41未告知进站须知、安全 警示标识不全的。告知进站须知、安全警示标识应齐全。月调度主要负责人42政府监督、通 报、预警发现不合格项

3、。记录，整改。周排查安全总监43投诉举报发现不合格项。记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员44舆情信息发现不合格项。记录，整改。日管控安全员45压缩气体充装 专项未制定充装温度与最 高充装压力对照表，未 按要求控制。1 .制定充装温度与最高充装压力对照表；2 .充装后的压力（换算成20C）不得超过气瓶的公 称工作压力。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注46特殊要求氧化性压缩气体阀未采 用余压保持装置（充装 采用先抽后充工艺的阀 除外）；充装氧气或其他 强氧化性气体的气瓶， 其瓶体、瓶阀沾染油脂 或其他可燃物。按照相应规定配备余压保持阀，氧化性气体充装瓶 体、瓶阀禁

4、油。日管控安全员47充装氟或者二氟化氧的 气瓶，最大充装量大于 5kg,充装压力大于3MPa （20 C 时）。充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量不得大于 5kg,充装压力不得大于3MPa （20 C时）日管控安全员48采用电解法制取氢气、 氧气的充装单位，未装 设自动测定氢、氧纯度 的化学分析仪器和超标 报警装置。1.必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和 超标报警装置，并定期对氢氧浓度进行人工检测； 2.当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过0. 5% （体 积比）时，须停止充装作业，并查明原因采取有效 处理措施。日管控安全员49有抽真空工艺要求的， 未设置抽真空装置或未 进行抽真空。有抽

5、真空工艺要求的，应设置抽真空装置或进行抽 真空（氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专 用油脂或无油脂润滑）。周排查安全总监50未按照有关要求装设防 错装接头。按照有关要求装设防错装接头。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注51高（低）压液 化气体充装专 项充装前未逐瓶称重（车 用气瓶除外）。充装前逐瓶称重（车用气瓶除外）。日管控安全员52未设置复检衡器，对充 装量逐瓶复检；自动化 充装对，未按照批量抽 样有关规定进行复检； 充装超量对气瓶未及时 采取有效措施进行处 置。1 .设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；2 .自动化充装对，按照批量抽样有关规定进行复 检；3 .

6、充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置。日管控安全员53液氨、液氯等毒性气体 充装，不具有回收或处 理瓶内余气的装置，未 安装在可防止充装时气 体溢出的负压操作系统 上。1 .液氨、液氯等毒性气体充装，应具有回收或处 理瓶内余气的装置；2 .安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统 上。周排查安全总监54衡器未装设超装报警 或者自动切断气源的装 置。衡器应装设超装报警或者自动切断气源的装置。周排查安全总监55液化天然气充装，在用 于移动式压力容器的卸 液装置液相管道上未装 设切断阀和止回阀，气 相管道上装设切断阀。在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上应 装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切

7、断阀。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注56低温液化气体 充装汽化器出口未装设温 度、压力控制报警系统 和联锁停泵装置。1 .安装规定要求对汽化器出口装设温度、压力控制 报警系统和联锁停泵装置；2 .定期对汽化器出口的温度、压力控制报警系统和 联锁停泵装置进行检查和调试。周排查安全总监57溶解气体充装 专项超量、超温、超速充装。1 .充装前，应当测定溶剂和气体的补加量并按照 测定量补加；2 .充装时，气瓶瓶壁温度不得超过40 C,充装溶 解气体的容积流速应当小于0. 015m3/h. Lo日管控安全员58未设置抽真空、测量瓶 内余压、确定剩余溶剂 和吸附气体介质量

8、的装 置。1 .按照技术规范要求设置抽真空、测量瓶内余 压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量、补加溶剂和 吸附气体介质量的装置；2 .按照要求对计量器具进行定期检验或校准。月调度主要负责人59未设置冷却喷淋和紧急 喷淋装置。按照技术规范要求设置冷却喷淋和紧急喷淋装 置，并定期进行调试。60混合气体气瓶 充装专项未按规定确定混合气体 的气体组分量以及充入 顺序。1 .确定混合气体的安全性；2 .确定混合气体组分与材料的相容性；3 .确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序。日管控安全员61充装每一气体组分之 前，未使用待充装的气 体对充装装置和管道进 行置换。充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体

9、对 充装装置和管道进行置换。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注62车用气瓶充装充装场所未严格执行禁 烟禁火规定，充装时司 乘人员未离车。现场设置醒目安全警示标志，加强司乘等外来人员 管控，严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求。日管控安全员63充装装置缺少识读汽车 车牌及气瓶电子标识标 志的功能。配置具有识读功能、符合规定的充装装置。月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，气瓶充装单位应当结合本单位实际，细化风险 管控清单，合理调整管控形式。气期充装安全员守则本单位设立的气瓶充装安全员是指具体负责气瓶充装使用安全的检 查人员。气瓶充

10、装安全员对气瓶充装安全总监或单位主要负责人负责, 承担下列职责：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全气瓶安全技术档案，办理本 单位气瓶使用登记；（二）组织制定气瓶充装安全操作规程；（三）组织对气瓶作业人员和技术人员进行教育和培训；（四）依据气瓶充装安全风险管控清单对气瓶充装进行日常巡检，形成每日气瓶充装安全检查记录。组织实施气瓶充装前、后检查，充装过程检查，纠正和制止违章作业行为；（五）落实本单位气瓶充装质量安全追溯信息平台的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求；（六）按照规定报告气瓶事故，参加气瓶事故救援，协助进行事故调查 和善后处理；（七）落实风险隐患排查和治理；（八

11、）编制气瓶充装前后自行检查和定期检验计划，督促落实气瓶自行检查、定期检验和后续整改等工作；（九）负责向用气方宣传用气安全须知或者提供用气说明书；（十）履行市场监管部门规定和本单位要求的其他气瓶安全管理职责。气新充装安全总监取责本单位设立的气瓶充装安全总监是指管理层中负责气瓶充装安全的 管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责： （一）协助主要负责人履行本单位气瓶充装安全的领导职责，确保本单 位气瓶充装的安全使用；（二）按有关规定要求，落实气瓶充装安全管理机构的设置（需要时）、 特种设备安全管理人员的配备；（三）组织宣传、贯彻特种设备安全法、特种设备安全监察条例、 特种设备使用

12、管理规则、气瓶安全技术规程等气瓶有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位气瓶安全管理制度，督促落实气瓶充装安全责任 制，组织开展气瓶安全合规管理，组织制定气瓶充装安全风险管控 清单；（五）组织建立并负责维护气瓶充装质量安全追溯信息平台。气瓶充装风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员每班充装人员及持证检 查人员不符合要求。1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2 人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员； 2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1 人。日管控安全员2未按规定配置技术负责 人、安全总监、相应数 量的安全员、特种设备 安全管理

13、人员、气瓶作 业人员。1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制 度；2 .按规定配备相关人员，建立台账。月调度主要负责人3作业人员无相应的资格 证书或证书超期的。定期检查作业人员证件。月调度主要负责人4未对从业人员进行相关 能力知识的培训和考 核。对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且 考核合格。月调度主要负责人5管理超许可范围充装的。加强许可管理，严禁超范围充装。日管控安全员6未对气瓶进行检查和维 护保养。对气瓶进行检查和维护保养。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注7管理未对不合格的气瓶进行 处理。对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以 报废的不合格气瓶进行

14、消除使用功能的报废处理。日管控安全员8超量、超压充装。严格按规定要求充装。日管控安全员9移动式压力容器未严格 执行卸载前后检查、卸 载过程控制，装卸记录 不规范。1 .根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检 查记录表并实施；2 .编制卸载作业规程并严格实施。日管控安全员10未建立气瓶充装质量追 溯信息系统。1 .按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量 追溯信息系统及气瓶充装电子档案；2 .气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信 息平台上保存。日管控安全员11未建立、健全安全技术 档案。建立健全安全技术档案。周排查安全总监12未设置气瓶待检区、不 合格瓶区、待充装区和 充装合格区，无明显隔

15、离措施，且不符合安全 技术要求。按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶 区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施。周排查安全总监13发现异常情况未按规定 采取应急措施，隐患未 及时整改。1 .查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除 隐患；2 .制定整改计划，明确整改措施及责任人。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注14管理无充装许可资质、许可 证超期的，未及时办理 变更手续。1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可； 2、加强许可管理，及时变更。月调度主要负责人15未建立、健全或有效实 施相关安全管理制度， 未及时修订质保手册、 更新相关法律法规标 准。1 .建

16、立健全并有效实施相关安全管理制度；2 .根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相 关法律法规标准。月调度主要负责人16未建立、健全操作规。建立健全操作规程月调度主要负责人17未及时办理使用登记， 每年未及时报送气瓶基 本信息汇总表和年度安 全状况。1 .及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护；2 .每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全 状况。月调度主要负责人18气瓶检验有效期届满前 一个月，未向气瓶定期 检验机构提出定期检验 申请，并且送检气瓶。气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机 构提出定期检验申请，并且送检气瓶。月调度主要负责人19未制定应急预案或进行 演练应建立应急预案，按

17、要求定期开展演练。月调度主要负责人20未落实安全事故报告义 务，未采取有效措施防 止事故扩大。1 .落实气瓶安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注21管理信息标志、警示标签、 漆色不符合要求。1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品 合格标签，标签上的内容应符合相应规定；2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法 和使用应当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应 当注明“人员密集的室内禁用”字样；3、充装气瓶的漆色应符合相关规定。日管控安全员22充装前（后），未逐只对 气瓶进行检查,并且填 写检查记录的。充装前

18、（后），逐只对气瓶进行检查,并且填写检查 记录。日管控安全员23设备充装过程中，未进行检 查，并且填写充装记录 的。充装过程中，进行检查，并且填写充装记录。日管控安全员24充装改装、翻新、报废、 超期未检、超过使用年 限的气瓶。1 .加强管理，严格落实充装前检查制度；2 .对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废。日管控安全员25充装未在本单位办理使 用登记的气瓶（车用气 瓶、非重复充装气瓶、 呼吸用气瓶除外）。1 .加强管理，严格落实充装前检杳制度；2 .严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶 以及登记机关同意充装的气瓶。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注26设备移

19、动式压力容器直接向 气瓶进行倒装或气瓶直 接对其他气瓶倒装。严格作业控制，除应急救援情况外，禁止移动式压 力容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他 气瓶倒装。日管控安全员27装卸用管不符合有关要 求。1 .装卸用管定期进行耐压试验；2 .装卸用管材质与介质相容；3 .加强连接部位的检杳。日管控安全员28未配备符合要求的气瓶 充装装置。1 .充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应 当先抽真空再进行充装；2 .充装高（低）压液化气体、低温液化气体以及溶 解乙族气体时，所采用的称重衡器的最大称量值以 及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要 求；3 .充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验

20、有 效期应当符合相关计量规范或标准的要求。周排查安全总监29未按要求装设紧急切断 系统。装设紧急切断系统并定期调试。周排查安全总监30所使用的压力容器、压 力管道等特种设备未办 理使用登记的，超过使 用年限的，超过检验有 效期的，安全附件超过 校验有效期的。对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使 用登记证和落实定期检验、校验。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注31易燃有毒气体充装未配 备气瓶识读锁枪功能。易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使 用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪。月调度主要负责人32安全泄压装置 及安全附件气瓶安全泄压装置不符 合

21、有关要求。1 .及时更换安全泄压装置；2 .安全阀定期校验。日管控安全贝33气瓶安全仪表及安全附 件不符合有关要求。及时更换仪表及安全附件。34环境因素在禁止卸载作业情境下 （如恶劣天气、异常工 况等）继续作业。1 .建立完善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施。日管控安全员35气体浓度监测报警装置 不符合相关要求。配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定 期校验。周排查安全总监36充装区域通风不畅、未 遮阳。按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳。月调度主要负责人37未配备消防设施，消防 通道不明确、不通畅， 安全间距不足。按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通 畅。月调度主要负责人