沟通协商参与控制程序..docx

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1、沟通商议参预控制程序1目的建立和规范内外沟通、参预和商议行为，增进公司内部及公 司与顾客、相关方的交流和理解，确保一体化管理体系的有效运 行。2范围公司内部及公司与相关方之间有关一体化管理体系的信息 交流、沟通、参预和商议活动。3职责总经理负责沟通、参预和商议的负责人，对信息的传递和处理进行 监督并规定相关部门的职责权限，确保在公司内建立有效的沟 通、参预和商议过程。管理者代表协助总经理对信息的传递和处理进行监督。生产副总在总经理领导下贯彻执行党和国家政策和法律、法规 以及上级的规定，组织、协调、催促、检查公司的管理工作。总工程师坚持“百年大计，质量第一”的原则，贯彻执行国家和行业 有关的技术

2、政策、技术标准、技术规范和操作规程等规定。综合科.妥善保管易燃、易爆或者有毒有害危（wei）险品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或者泄露等事故，造成对环境的污染及对人身的伤害。.在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、扬尘、噪声及车 辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱厂区附近居民的生活。车辆进入现场 应采取洒水、减速降尘措施。车辆运行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。.对易产生职业病的岗位人员进行识别并采取控制措施，定期进行体检，并配备 劳动防护用品。为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的健康的工作环 境，我们期望采取的旨在

3、保护环境和员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。传递人日期：接受人日期：负责本程序的制定、修订及归口管理，是信息交流与沟通的综合管理部门。负责公司内外综合信息的接收、识别、传递，并对信 息处理进行督办、协调。负责公司内部电话号码、电子邮箱等联络信息的更新。质安科负责一体化管理体系相关信息和技术类信息的传递与处理。 其他相关部门、施工项目部负责本部门、项目归口管理的一体化管理程序运行中 相关信息采集、处理、沟通和交流，配合质安部采集传递与目标、 方针、管理方案、内审、管理评审等相关信息，并使相关信息在 本单位得到充分交流和理解。负责本部门、项目主管业务信息的采集、接收、处理、 传递、反馈。

4、重大事项需请示汇报的，递交给综合科进行传递、 协调。属明确业务管辖内容的，直接与主管该业务的职能部门进 行双向沟通，重要情况由职能部门及时向分管领导反映。除公司 领导直接指令交办的工作任务外，不得越级上报。公司各部门采集的信息，包括建议、改进措施等意见， 要及时向分管领导汇报，分管领导在每月公司会议上对其分管工 作情况进行通报、商议。综合科建立工作会议制度，负责公司会议记录，对重要决议形成会议记要印发至各相关单位、部门。公司各单位、部门负责人要及时向下级传达落实公司会议精神0综合科负责对会议记要进行督办、落实，各承办单位 要及时向综合科反馈办理结果。上下级之间对信息处貉意见不一致时，在充分沟通

5、后 按上级意见执行。同级之间对信息处谿意见不一致而无法协调时，应由 各自分管领导协调解决，分管领导不能达成一致时，报共同的上 一级领导裁定。4工作程序信息交流与沟通信息分类外部信息上级部门、检测站、环保局和认证机构等监测和检查 的结果及反馈的信息；政策法规标准类的信息；相关方反馈的信息和投诉；其它外部信息，比如杂志、报纸和电视采集的信息。外部信息沟通的对象：包括顾客、监理、上级部门、 环保局等主管部门和分包方，或者其他相关方，以至社会公众。内部信息管理体系正常运行所产生的信息，如方针目标指标、 监测测量记录、内部审核和管理评审报告等。不符合信息，如内审的不符合、纠正预防措施处理单其它信息，如员

6、工的建议等。内部信息沟通的对象：包括企业领导对各部门、项目部以至 员工；包括各部门之间；各部门、各项目内；也包括员口寸部门、 项目部以至企业领导层。信息采集、处理和沟通针对管理体系、过程和工程的监测测量信息通过基准 判断可以确认为不符合则提出不符合项报告、纠正预防措施处理 单依据相关程叙文件处理。其它类的信息可以以书面资料、电子媒体等方式传递 给综合科，由其分类、整理，根据需要传递给相关部门。综合科 定期地通过板报、网站和会议、培训的方式将信息所表达的内容 传递给每位员工。工程科、市场部和项目部建立与产品质量、环境因素、 风险有关的相关方进行有效的沟通，并编制与相关方沟通一览 表（）,明确沟通

7、的内容、方式、时间等安排。通过顾客信函，监理通知书回复；联系会议记录；工程确认、验评资 料、情况通报等适当的形式将有关信息传递给顾客。通过安全生 产协议书、责任书；环保协议书；安全生产、文明施工技术交底； 施工公告等适当的形式将有关信息传递给其他有关的相关方，并 负责就体系运行、工程施工、环境保护、职业健康安全等方面的 情况与有关的相关方进行沟通，填写信息交流单（） 及致相关方告知书（），各部门负责接收、记录来自有关相关方的信息并传递给工程科。信息的有效性评价管理者代表应每年组织各部门评估信息管理在管理工作中的作用，找出存在的问题，采取措施，改进信息管理工作。参预和商议在制定职业健康安全方针、

8、目标，进行危（wei）险源 识别、风险评价和控制时应广泛征求每位员工的意见和建议。综 合科应将以上初稿以张贴形式告示各位员工，设立专门的意见箱, 采取员工意见及解答（）的形式征求意见，并指派专人负责整理员工意见，举行各部门代表参加的讨论会，对员工的意见 和建议一一讨论，并将处理意见传达给全体员工并上报领导。以 上所有会议均形成记录予以保存。公司各单位对来自相关方的信息进行接收、识别， 属于本单位业务范围的，由接收部门负责协调沟通；属需多个部 门合作或者重大事项须经领导批示的，递交综合科处理；要求答 复的，由承办部门将处理结果及时通报相关方。当有影响员工或者承包方职业健康安全的任何变更 发生时，

9、应通过座谈、会议等形式安排有关人员进行商议；适当 时，与外部相关方就有关的职业健康安全事务进行商议。5相关/支持性文件工作会议制度6记录员工意见及解答（）与相关方沟通一览表（）信息交流单（）致相关方告知书（）员工意见及解答编号沟通时间沟通地点沟通人接待人员工后、见：处理分析及答复:处理意见负责人日期:验证结果:验证人日期:与相关方沟通一览表编号:序号相关方名称沟通内容沟通频次沟通方式备注水利局、建设局、安监局、环保局获取信息，寻求支持，汇报工作，了解 相关方反映情况及投诉每年一次面对面交流劳务分包方公司贯标要求，分包方必须遵守相关法 律法规及公司安全环保要求时常书面协议，安全环保交底及检查材料

10、、设备供方公司贯标要求，要求供货、运输产品必 须遵守国家法律法规及公司安全环保要 求时常书面协议，口头沟通，检查来公司办事、访问人员，公司职工告知公司管理方针目标及管理体系运行 情况，遵守公司安全环保管理要求时常告K牌、口头、电话； 公司职工定期开会进入施工工地人员及工地附近居民公司施工工地安全环保要求，自觉遵守 工地各项要求，保护施工现场时常告示牌、口头书面通知信息交流单编号:相关方名称沟通时间沟通内容一介绍：管理方针口 管理目标口二来访人员：遵守门卫制度口 不大声喧哗口 不在办公室抽烟口 不带易燃易爆等危（wei）险物品口三送货、安装设人员（单位）：物资、设备安全、环保口 货物、材料不遗漏

11、口 运 输车辆不漏油口进入工地、仓库不抽烟口安装设备走线符合规定要求口遵 守门卫制度口四分包方：进场签订安全、环保协议遵守门卫制度口 执行有关安全操作规程遵 守门卫制度口遵守国家安全、环保法规遵守门卫制度口发放劳保用品遵守门 卫制度口正确使用劳保用品遵守门卫制度口五 与水利局、建设局、安全管理、环境管理等政府部门沟通：获取相关信息口主动寻求指导口汇报公司工作口 了解相关方投诉情况口 相关方意见、建议:对相关方意见、建议处理情况:经办人:日期:致相关方告知书编号：P20/JL04恭敬的：我公司为水利水电施工贰级企业，主要从事建造水利水电工程施工。能与贵方合作 是我们的荣幸，现将我公司的管理方针及

12、有关环境和职业健康安全方面的要求传递给贵 方，望能协助我公司做好环境保护和危害预防的工作，以便共同发展，共同进步。本公司的管理方针为：科学管理，精品工程，顾客满意以人为本，安全第一、遵纪守法预防污染，绿色施工，持续改进保护环境、减少安全隐患是每一个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。 我们认识到，与其他经济组织一起，节约能源，保护生态。保护赖以生存和发展的环境， 加强安全管理，树立“安全第一、预防为主”的思想是我们共同的责任。因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护及危害预防的持续改进， 对物料和服务供应商、工程合同方、废弃物处理方等相关方特沟通如下事宜：所提供的产品及产品的

13、原材料、生产过程、服务应满足国家、地方、行业的有关 环境保护和职业健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保安全性能， 减少包装材料的使用。.在生产、施工、活动或者服务过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、 噪声等）制定了控制措施，且按要求执行。固体废弃物排放回收应按要求存放制定地点； 施工噪声在施工机械使用时应分间断性施工以防噪声超标。有毒有害废弃物应按规定送 交国家有资质的废弃物处理单位进行回收。.在生产、施工和活动服务过程中加强安全管理，预防安全事故及人身伤害事故 的发生，同时应确保所提供的产品或者服务的安全性能要求。.在生产、施工过程中，优先考虑采用无污染少污染、无危害少危害的生产工 艺、生产施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或者地方已禁止使用的生产工艺 与施工设备。