2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划.docx

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1、2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划一、6月份财政预算执行情况1、财政收入今年经我区六届二次人代会批准的年财政收入全口径预算 为10000万元，1-6月份全口径财政收入累计完成8468万元，为 年度预算的85虬同比增收2651万元，增长46%,其中：中央及省 级收入，全年预算为4988万元，厂6月份累计完成4727万元，为 年度预算的95%,同比增收1702万元，增长56%；地方收入，全年 预算为5012万元，6月份累计完成3741万元，为年度预算的 75%,同比增收949万元，增长34%,完成市政府责任状6900万元 的54%。地方

2、收入分项完成情况如下：(1)增值税15%地方分成部分预算为540万元，6月份累计 完成562万元，为年度预算的104%,同比增收236万元，增长72%。(2)地税局征收的地方各税预算为3672万元，6月份累计 完成2604万元，为年度预算的71%。(3)行政事业性收费、罚没收入及地方其他收入预算为800万 元，1-6月份累计完成540万元，为年度预算的68%,同比减收20 万元，下降4%。主要是检察院罚没款上缴国库同比减少183万元。改造和自主创新，增强企业发展后劲。三是优化服务企业举措， 营造良好的财税环境。稳步推进营改增工作，帮助企业轻装上阵。 进一步清理规范行政事业性收费，最大限度减轻企

3、业负担。四是 进一步拓展融资渠道，盘活政府资源，提高资产运作和融资能力， 为发展提供更多的资金支持。同时，加强区级债务分析和融资平 台财务管理，有效防范和化解财政支付风险。五是注重投入产生 的效益，强化项目筛选，创新扶持方式，确保产业扶持资金投向 发展前景好、带动作用大的项目，做到输血与造血紧密结合，真 正把有限的财力资金用在刀刃上。二、加强收入征管，努力实现财政收入稳定增长围绕全年收入目标任务，财税部门要落实有效的征管措施， 千方百计增加财政收入，为的发展提供坚强的.财力保障。一是要 抓紧抓早，及时细化分解落实全区财政收入目标，继续实行周报 制，不断完善征管措施，增强责任感、紧迫感。二是加强

4、与国、地 税的协调衔接，深入开展信息交流与联系，分析税收增减变动原 因，主动配合征收部门有针对性地进行监管，重点是做好对销售 与税收不匹配、纳税行为不正常的企业的梳理监管，以及建设过 程中有政府性专项资金拨付的企业纳税情况的清理，把握组织收 入的主动权。三是抓好零星税源委托代征。通过完善内部监管机 制和分成机制，提高征收的工作质量和积极性，做到抓大不放小，堵漏增收。四是继续加强对非税收入的征管工作。挖掘非税收入 增收潜力，确保各项非税收入及时足额征收入库。加大对国有集 体资产尤其是经营性资产的管理力度，确保资产的保值增值。将 开发区、各街道按照预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。 五是创新征

5、收管理思路。对拟引进的招商引资项目的税收情况、 地方财政收入情况进行效益预测和评价，杜绝只占资源，没有效 益和高耗能、高污染项目上马。三、坚持以民为本，全力推进社会事业协调发展坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则，优化支出结构， 提高公共财政保障能力。一是加大对教育文化事业的投入，优化 教育结构和资源，支持区域教育均衡发展和现代化建设。二是落 实卫生惠民政策。继续深化医药卫生体制改革，关注基层医疗机 构综合改革进程，着力扶持发展公共卫生、社区卫生服务，推进 卫生事业健康发展。三是支持完善社会保障体系。做好残疾人帮 扶工程各项工作，全面落实现有助残优惠政策。支持提升社会化 养老、居家养老服务工

6、作水平，不断满足社会需求。继续落实就 业和再就业扶持政策，支持劳动者技能提升工程。四是加大对生 态建设的投入。支持清水、蓝天、绿地工程，支持公共基础设施 和环境执法监管能力的建设。五是支持加强社会管理创新能力建 设，维护社会和谐稳定。四、加强科学管理，继续稳步推进各项财政改革立足优化管理，持续深化各项财政改革，努力提高财政管理效率与效益。一是深化预算管理。完善部门预算编制方式，推进 预算管理与绩效目标管理、资产管理的有机结合，提高财政资金 的使用效益和效率。积极探索项目定额标准体系建设，提高预算 编制的科学性、公正性。继续贯彻落实党政机关厉行节约要求， 从严控制一般性支出，降低行政运行成本，严

7、格预算管理，不断 强化预算约束力，做到有预算不超支，无预算不开支。二是深化 国库集中支付管理。进一步简化和规范操作流程，逐步提高财政 直接支付比例。建立健全财政账户管理制度、相关资金管理制度， 形成有效的监督制约机制和长效管理机制，保障财政资金支付安 全。三是加强政府采购工作管理。贯彻落实20年政府采购目录 和标准，加强监管力度，拓宽采购范围，提升政府采购信息化管 理水平。四是加快推进财政绩效管理。探索绩效目标管理方法， 扩大绩效管理试点工作。五是加强行政事业单位固定资产管理。 建立健全固定资资产收益监管机制，实施有效激励措施，盘活存 量资产，合理配置和有效利用国有资产，不断提高国有资产使用

8、效益。加快出台区行政事业单位电子废物处置管理暂行办法 和明确区行政事业单位固定资产使用年限规定等资产处置配 套文件，杜绝单位自行处置，违规处置现象，实现处置规范化和收益最大化。六是加强基层财政管理。重点加强对财政分局预算 收支管理，建立管理网络，规范科目，规范收支。建立对基层财 政干部和全区财务人员的考核激励机制，制订定性、定量相结合 的考核项目和指标体系，并把考核结果作为奖惩和提拔使用干部 的重要依据，充分调动干部职工的积极性。加大岗位交流力度， 建立健全区、街道合理有序的财政干部培养教育机制及锻炼交流 机制，科学配置人才资源，优化干部队伍结构。2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计

9、划20_年是全面深化财税金融改革的关键之年，也是全面完成 十三五规划的起步之年，财政工作任重而道远。县财局将坚持以 抓收入、抓融资、抓争取；保运转、保民生、保重点；强预算、强 管理、强宣传以及加强对新政策形势研究为工作重心，着力做好 以下几方面的工作：一、目标任务1 .财税收入目标。20下半年年地方一般公共预算收入确保 完成增长8%,力争增长9%。2 .对上争取。深入研究上级财政政策，抢抓机遇，积极争取均衡性转移、县级基本财力奖补资金、专项补助等财力性资金。加强对上衔接，确保争取地方政府性债券转贷资金3.5亿元，力争4. 5亿元。3 .财政保障。努力优化支出结构，切实保障和改善民生，支撑重点项

10、目发展，全年民生支出占比确保64%以上。4 .积极探索PPP融资试点工作。二、工作举措一是依法征收，全力组收。密切关注经济发展形势和产业调 整情况，掌握重点税源变动趋势，强化收入分析、预测和管控。 加强税收征管保障措施，调动部门、乡镇招商引资和协税护税积 极性，依法依规征管，提高收入质量。进一步发挥财政资金和财 政政策的杠杆作用，利用好各种国家政策资源，整合产业类、园 区类等专项资金，引导传统产业转型升级，重点支持有竞争优势 和具备创新能力的中小企业做大做强，努力培育新的财源增长点。 深入推进非税收入收缴管理改革，完善非税收入管理模式，加大 行政事业性收费、政府性基金、制没收入等非税收入征缴力

11、度， 确保应缴尽缴。充分利用土地资源，加大收储力度，继续清收土 地欠款，扩大收入规模。坚持向上争取力度不减，最大限度地争 取中央、省、市资金支持。确保对上争取政府性债券资金3. 5亿 元，力争4.5亿元，切实缓解财政促发展资金压力。奋力实现开 门红、双过半和全年目标任务。二是优化支出结构，增强财政保障能力。坚持积极稳妥的支 出原则，按照保工资、保运转、保民生的、要求，统筹安排政府财力。积极开展公务用车改革，支持养老金并轨等分配制度改革。 从严控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本。不断优化资 源配置，兼顾城乡统筹发展，集中财力向三农、教育、社保、医疗 卫生、环境保护等民生领域倾斜，切实保障人

12、员工资、民生工程、 重点项目、重点工作等方面的支出需求，不断增强公共服务保障 能力。三是严格预算管理，提高资金使用绩效。严格执行新预算 法，做好20_下半年预算编制工作，强化预算执行约束，严格预 决算信息公开。强化监督检查，加大对财政资金监督检查力度和 绩效考评力度，对民生专项资金、大额项目资金开展定期检查和 随时抽查，进一步规范理财行为，确保财政资金安全，提高财政 资金绩效。四是加强干部队伍建设，提升服务科学发展能力。加强政治 和业务学习，全面提升干部职工素质。重点抓好各类财政政策落 实、财税制度改革、财务管理知识培训，着力提升财政干部履职 能力和财政科学化、精细化管理水平。20_年计划举办

13、一期PPP专 题培训，一期财务管理培训。加强廉政建设，认真落实党风廉政 建设两个责任，扎实推进惩防体系建设，加强财政廉政风险防控 管理，规范财政权力运行。加强作风建设。强化服务意识。积极 推行阳光服务、微笑服务、规范服务、高效服务、廉洁服务，以服务零距离、办事零障碍、工作零失误、优化环境零投诉为目标, 通过热情的服务、高效的工作展示财政干部新形象。(4)基金收入累计完成35万元，比上年同期增收13万元，增 长 60%o1-6月份财政收入全口径分级完成情况是：两镇和牛心台办 事处实际完成2293万元，为年度预算的113%,同比增收1007万 元，增长78%；其中：地方收入累计完成864万元，为预

14、算的100%, 同比增收391万元，增长82加 区本级6月份实际完成6175万 元，为年度预算的78%,同比增收1644万元，增长36%,其中：地 方收入累计完成2877万元，为预算的69%,同比增收558万元, 增长24%；1-6月份财政收入全口径分部门完成情况是：国税局1-6月 份税收收入累计完成3881万元，为年度预算的108虬同比增收 1547万元，增长66%。其中镇级收入进度较快，上6月份已完成预 算156%。主要是国税局强化重点税源企业、新办企业的税收征管， 改进征管办法，提高征管质量，做到应收尽收。地税局16月 份税收累计完成4156万元，为年度预算74%,同比增收H42万 元，

15、增长38%。主要是加大对非矿山资源税的清理力度；对房地产 企业加强税收管理，实行月税月清；印花税改变征收管理方式， 由原市局统一代征下放分局独立征收。财政部门1-6月份累计完 成431万元，为年度预算的54%,同比减少收入38万元。其中：行 政事业性收费收入同比增收145万元，各收费部门收入均有增长。罚没收入同比减收182万元，主要是检察院的罚没款同比减少入 库182万元。2、财政支出本年度财政支出预算安排8500万元，预算执行中上级追加专 项23万元，区本级追加专项285万元，合计支出指标8808万元， 1-6月份财政累计支出4798万元，为支出指标的54%。总支出比 上年同期增加支出108

16、0万元，增长29虬主要是农村税费改革增 加支出301万元，农业专项支出增加120万元，调整工资增加支出 150万元，住房公积金提高标准增加支出25万元，增加人员增加 人员经费40万元，行政事业收费纳入预算管理增加支出160万 元，购置车辆120万元，支付各种奖励增加支出60万元，公用经费 实行全年包干分月拨付增加支出100万元。分项完成情况如下：(1)科技三项费用及科学事业费预算安排77万元，1-6月份 累计支出1万元。(2)农业、林业、水利支出，预算安排550万元，1-6月份实 际支出328万元，完成预算的60%,同比增加支出194万元，主要 是专项支出增加120万元。(3)文教卫生等事业预

17、算安排3741万元，预算执行中上级追 加专项20万元。6月份实际支出1834万元，完成预算的49%, 同比增加支出453万元，增长33%。其中：教育事业费同比增加支出293万元，主要是农村税费改革支出57万元，调整工资增加支 出90万元，住房公积金提高标准、增加人员增加支出72万元， 乡镇比上年同期增发工资70万元。医疗卫生同比增加支出92万 元，增长120沆 主要是防疫站、妇幼站行政事业性收费纳入预算 管理增加支出60万元，公费医疗同比增加支出29万元。(4)行政管理费预算安排20_万元，预算执行中追加支出242 万元。厂6月份实际支出1637万元，完成预算的71%,同比增加 支出541万元

18、，增长50%o主要是调整工资、提高住房公积金补贴 标准增加支出60万元，购置车辆及办公设备130万元，经济责任 兑现奖增加支出60万元，人大、政协会议费跨年支出13万元， 离休干部医药费60万元，行政事业性收费纳入预算管理增加支出 60万元；预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出100万元。(5)检法司支出预算安排330万元，执行中追加支出指标43 万元，1-6月份实际支出257万元，为支出指标的69%,同比减少 支出149万元。主要是检法两院上缴收入比上年同期减少，相应 返还办案经费减少。(6)抚恤及社会保障补助支出预算安排332万元，上级追加专 项支出3万元，1-6月份实际支出157万元

19、，为预算的47%,同 比增加支出68万元，主要是税费改革支出121万元。(7)其他部门事业费预算安排940万元，1-6月份实际支出546万元，为年度预算的58虬同比增加支出n万元，其中：税费改革 支出88万元。(8)政策性补贴支出、排污费支出、城市维护费预算安排80 万元，1-6份实际支出38万元，为预算的48%,同比减少支出49 万元。主要是高台子镇、卧龙镇及新明办事处高速公路占地补助 比上同期减少支出52万元。二、预算执行的主要特点及存在的问题1、在全区国民经济保持稳定增长的基础上，财政收入实现了 同步增长。财政收入增幅和进度均发生了积极的变化。6月份， 财政收入全口径累计完成8468万元

20、，完成预算的84%,按进度提 高了 35个百分点。财政收入进度和增幅均创历史最好水平，为完 成全年财政收入任务奠定了坚实的基础。2、财政支出结构进一步改善，重点支出得到了较好的保证。 从6月份财政支出运行情况看，财政支出除用于人员经费支出 和保机关正常运转公用经费支出外，还为发展明山经济、实施招 商引资政策投入了一定的资金。为明山区的经济发展提供了必要 的资金保证。在资金调度上符合一吃饭、二稳定、三建设和保法 定、保重点的财力分配原则。3、财政收支矛盾突出，困难与压力依然很大。预算执行中新 的减收增支因素不断出现：一是国家税收政策的影响，下半年国家将对下岗再就业从事工商业、不足起征点的个体商业

21、和修理行 业及特殊企业，实行税收减免政策，年影响财政收入（全口径）900万元。二是税收收入跨年入库850万元，将使下半年收入任务进度滞后。三是财政供养人员增加，财政负担加重，今年仅区 本级新增财政供养人员106人，其中：教育85人，月增支额10 万余元。四是各项增支政策的不断出台：如调整工资、提高住房公公积金补贴标准等，使财政刚性支出明显增加。五是潜在遗留问题不定期的暴露,欠拨专项、职工医药费、取暖费等，风险直接转向财政，财政支出压力始终得不到缓解。三、上半年的主要工作在上半年预算执行中，面对财政运行中的收支矛盾，我们坚 持保工资、保运转、保稳定、原则，以加强各项支出管理为切入 点，以增收节支

22、为落脚点，牢固树立过紧日子的思想，突出重点、 难点，加大工作力度。在上级财政部门大力支持和我区全体财税 干部的共同努力下，我区的财政收入实现了稳定增长，支出结构 不断优化，重点支出得到基本保证，主要工作如下：1、强化征管、确保财政收入稳定增长上半年我们以组织收入，加强征管为中心，在客观减收因素 较多的情况下，一是强化重点税源企业，新办企业的税收征管， 将财政收入的着眼点放在新增税源和财政收入总量上。加大清欠 力度，层层落实收入计划，提高征管质量，做到应收尽收，确保 财政收入及时、足额、均衡入库。二是全面规范非税收支行为， 加大管理和调控力度，严禁坐收坐支或转移资金。今年对行政事 业性收费收入纳

23、入预算管理的执收单位，签定了收入目标责任制, 确保财政收入按时足额完成，不断增强政府的宏观调控能力。2、调整支出结构，保证重点支出一是强化预算约束，加强支出管理，按预算、按进度、以拨 款控制支出，按照人员工资、专项支出、政府机关运转经费、事 业发展支出的顺序量力而行妥善安排各项支出。二是确保全区公教人员工资按时足额发放。为保证两镇一街 公教人员按时发放，截止6月份未，三镇上划收入165万元，三 镇公教人员标准工资应支385万元，区级垫付330万元（含往来 借款）。三是对各预算单位的公用经费、业务费实行预算包干，分月 按计划拨付的预算管理办法。调动了各单位参与支出管理的积极 性，使各单位能量入为

24、出，量财办事，减少了支出的随意性，强 化了预算的约束力。四、下半年工作重点。1、抓好抓实增收节支工作。要强化税种和税源管理，不断挖 掘新税源，扩大新税基，寻求新的经济增长点，确保完成和超额完成全年的财政收入任务。要压缩一切不合理开支，杜绝损失浪 费，当前财政面临可支配财力缺口较大，要牢固树立过紧日子的. 思想，坚决反对把穷日子当富日子过的资金分配行为。对超出预 算的各项支出实行严格的审批制度。坚决制止超出财力可能的工 程项目和专项开支，大力发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统， 一切开支都要做到精打细算、厉行节约、讲求效益、立足增收节 支缓解财政收支矛盾。2、调整支出结构，确保重点支出的拨付。随着

25、国家积极财政 政策及有关税收优惠政策的实施，后几个月财政收支矛盾将进一 步显露，我们将认真贯彻调整结构、确保重点、压缩一般、加强 管理的十六字方针，要继续坚持保重点、保运转的原则加大控制 支出力度，确保不拖欠公教人员工资，力争使财政支出不突破或 少突破预算。3、积极稳步推进财政预算制度改革。从实行部门综合预算制 度，国库集中收付和政府采购制度入手、调整财政支出范围和支 出结构，建立公共财政，以适应新形势下政府财力管理转变的要 求。总之，当前我区的经济形势正逐步好转，财政收入质量将进 一步提高，财政支出结构将进一步改善。我们相信在区委的正确 领导下，区人大的监督支持下，在全体财税人员的共同努力下

26、，全区上下团结一致，振奋精神，努力工作，克服困难，坚定信心, 就一定能够圆满完成今年的各项财政工作任务。2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划20_年是贯彻十八大精神的重要一年，也是实施十二五规划 承上启下、攻坚克难的重要一年，更是区率先基本实现现代化的 关键一年。全区财政部门将坚持以科学发展观为统领，以转型升 级突破年活动为契机，抓收入、促发展、惠民生、强管理，努力完 成各项目标任务。一、服务发展大局，支持加快转变经济发展方式财政部门要以服务经济发展为宗旨，坚持政策扶持，服务引 导，资金扶持，促进产业结构调整，努力培育新的税源增长点。 一是充分发挥财政管理和调节经济的职能，通过财税政策和支出 结构的调整，支持企业加快转型升级步伐，把推动发展的立足点 转到提高质量和效益上来，更加注重经济发展的全面性、协调性 和可持续性，培育和壮大地方财源。二是继续积极向上争取各类 产业发展扶持资金。发挥财政资金的引导带动作用，支持加快新 兴产业培育发展，支持现代服务业发展壮大。重点支持依托津通 现代服务业交易中心平台发展的设计、商务、物流等生产性服务 业，加快提高服务业产值占比水平。加大技术含量高、经济效益 好，产品附加值高的先进制造业项目的支持力度，促进企业技术