03-办公用品采购管理制度.docx

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1、办公用品采购制度第一章总则第一条 为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率， 规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现 代办公方式，特制定本制度。第二条本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所 需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、 食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。第二章权责第三条 办公用品由行政办集中管理，实行统一采购、统一 发放、统一回收处理。第四条 行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理。第五条行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、 供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和 采购。第六条财务主管负责对办公用品采

2、购价格进行审计，并定 期审核办公用品台账。第七条 公司总经理负责对行政部的办公用品采购和管理 进行监督，发现问题应及时纠偏。第三章申购第八条 各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最 后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签 后报行政专员；第九条 行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查 对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、 比价后，确定合适的供应商；填写办公用品申购表，报行政 部经理和总经理审批后实施采购；第十条 凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须 安排两人一起外出采购；第十一条 对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议 价、选择合

3、格供货商，并签订购销合同。行政专员配合实施。第四章核销第十二条采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发 票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须 依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采 购物资清单，作为报销凭证；第十三条 物资采购完毕，在7个工作日内填写费用报销 单，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财 务部门对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭 证不全者，应予拒销。第五章领用和发放第十四条 员工领用办公用品需填写办公用品领用单并 按要求提前相关领导审批，行政专员按照办公用品领用单发 放办公用品；第十五条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行 政专员统一调换或回收；第十六条 员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办 公用品。第六章登记和管理第十七条 行政专员按时建立和登记办公用品台账，做好办 公用品的购置、发放和库存管理；第十八条 财务部负责定期或不定期盘点，查对台账与实 物，保证账实相符；第十九条 办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或 丢失，保证办公用品的功用和性能；第二十条 行政专员根据办公用品的消耗或领用情况，确定 和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使 用。第七章其他第二十一条 本条例自印发之日起执行。第二十一条本条例由行政部负责解释。2018年x月x日