2023年度管理人员绩效考核方案.docx

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1、2023年度管理人员绩效考核方案参考在福州东坤2022年的经营管理中出现问题以及在2023年市 场面临结构性调整的问题，结合福州东坤的现在的实际情况，2023 年东坤公司将以内部管理和市场营销为重点，加强对东坤员工思想素 质为引导，大力提升全体员工的凝聚力，增强东坤全体员工“以客户 为中心”的服务意识，使员工的思想素质明显提高，最终促进东坤公 司的净利润和总销量在2022年的基础上有大幅增加。为完成2023年的工作目标，将对福州东坤的产品品种结构进行 调整，重点开发推广畜禽料，稳定水产料，使今年年底的销量能快速 突破月销量5000吨，销量稳健上升，避免因淡旺季造成管理困难及 经营费用的增加。为

2、实现以上目标，2022年将对管理人员季度奖金 和年终奖金实行销量、毛利润、生产费用、回款率的考核。鉴于此, 特制定如下考核方案。一、人员范围：除销售部人员、生产工人之外的所有管理人员。二、考核办法：季度奖=季度销量（计划销量的85%）奖+季度 毛利润奖（仅限相关人员）+生产费用的考核奖（仅限相关人员）士 回款率奖（仅限相关人员）十年奖励（仅限相关人员）1、销量的考核：（1）、各月销量计划分解表和季度考核量（吨/季）:月份猪料禽料水产料加工料合计1500800200100160026009002001001800370010003002002200一季度180027007004005600470

3、0120040020025005800130060020029006800140010002003400二季度2300390020006008800710001800110020041008100018001100200410091000200013002004500三季度3000560035002001230010110022001400300500011100021001000200430012100021007002004000四季度31006400310070013300合计10200186009300190040000(2)、季度销量奖=奖金基数X系数：年终奖励根据销量进行分段奖励，

4、如季度总量完成70%不予发放季度.A、当季度总量完成120%部分，奖金基数为7元/吨；B、当季度总量完成100%部分，奖金基数为6元/吨；.C、当季度总量完成85%部分，奖金基数5元/吨；D、当季度总量完成85%部分，奖金基数为3元/吨； (3)、年终销量奖=奖金基数X系数:A、当年度总量完成2100%,奖金基数为60000元;B、当年度总量完成三85%,奖金基数5000元；C、当年度总量完成85%,奖金基数为30000元；(4)、各管理岗位的系数如下:岗位常务经理总经理 助理总经理采购经理生产主管驾驶员、出纳、地磅、内勤、 化验员、仓管门卫人数1111181系 数1.21.211110.72

5、、毛利润绩效提奖考核：毛利润绩效实行季度考核。季度毛利润绩效总额奖二毛利润X （毛利率-6%） X10% （提奖系 数）（2）、个人奖金二（季度毛利润绩效总额奖X岗位权重）各岗位权重分配:岗位执行经理总经理助理总经理采购经理配方车间主任系数251515251553、月生产费用的考核奖生产管理是公司全体员工所关心和监督的事，降低生产费用更是 公司全体员工必须积极参与和配合的事，人人节约1度电，节约1吨 水，降低零配件和低值易耗品采购成本，按全年计算，节约的费用也 是一笔不小的数。生产费用的考核按照核算的考核指标进行当月考核，季度发放。（1）、参考指标明细:时间1、 2、 3月4、 5、 12月6

6、、 1、 11月8、 9、 10月备注电费（0.8元/度/吨）30343535粉碎原料2吨折合1吨耗煤（公斤/吨）121110.510水费（元/吨）0. 680.60. 630. 65工资（元/吨）30303030包括饼干渣、方便面的粉碎维修费（元/吨）2222易损件（元/吨）6666筛片、环模、锤片平均变动费用考核吨生产费用（元/ 吨）110115130130注：易损件按照当月实际入库数量计算。（2）、提奖方法：月生产费用考核总额奖=考核生产吨费用X生产量一实际生 产费用各岗位权重分配：岗位执行经理总经理助理生产主管系数0.5214、回款率奖(针对：销售经理、执行经理、总经理、销售内勤、 出

7、纳考核)(1)除正常授信以外的应收款季度回款率98%,核算回款率 奖，奖励基数2000元；岗位执行经理总经理内勤出纳系数3331(2)、如果除正常授信以外的应收款季度回款率98%,不计算 回款率奖；同时按相应奖励的50%扣罚。(3)、如季度产生呆坏帐，按呆坏帐管理制度执行。三、兑现时间：下季度第一个月的15日前兑现。四、年目标完成奖励：(1 )、完成全年计划销量40000吨或年纯利润达到500万元以上, 且授信以外的回款率298%,公司另一次性奖励执行总经理 万元, 总经理助理万元，总经理助理万元，公司后勤8万元。岗位采购经理生产主管驾驶员、出纳、地磅、内勤、 化验员、仓管门卫人数1.5181

8、系数1.5110.7五、绩效奖励要求：总部设定管理人员绩效奖的目的，旨在希望公司上下全体员工共同参与和监督管理，绩效奖励跟工作表现挂钩，每月总经理助理对所 有员工按照百分数予以评分，每个季度和年终对总分予以综合，按照 综合评分乘以季度奖和年终奖，成为实际发放金额。在全年的生产经 营过程中如果有以下情况，绩效奖将作如下调整：1、一年中如果出现重大安全事故，则取消全年的绩效奖；2、如果出现一起因生产环节的原因导致质量事故，而丢掉市场 或赔偿损失，则季度奖的总额将扣减损失赔偿金额后再按比例发放。 同时对相关的生产人员还将另行处罚；3、在原料采购中，如果有采购劣质原料入库，或在同等质量下 价格偏高，一

9、经查出或发现并经检测，则绩效奖只能按季度奖总额的 50%发放，同时采购人员还应根据劣质原料批次的多少，接受相应的 处罚；1、福州东坤饲料公司新的管理方案实施后，经营班子由： 常务副总经理、总经理助理、总经理、会计组成。班子成员必须 加强交流、沟通、团结协作，决不允许搞小团体，工作相互推诿。常务副总经理是公司全面生产经营管理、各部门和周边环境 协调工作的第一责任人；是公司销量、货款和营销政策的第一责 任人总经理助理是公司生产品控、原料收货监控、现场管理、设 备维护、劳动安全、防火防盗等的现场责任人。2、全公司员工必须树立全员质量意识，原材料必须严格把关， 生产必须严格监控，确保稳定的产品质量开发

10、出稳定的市场；3、公司要建立奖罚机制，任何一个部门的员工受到处罚，部门经理都应受到相应的处罚。4、所有政府行政职能部门人员到公司检查时，公司任何部门负责人都必须热情接待，并且在第一时间向总经理、常务副总经理或总 经理助理汇报。五、红线制度1、原料采购和原料验收人员绝对不允许向原料商和运货司机 “卡”、“拿”、“要一旦发现将处以5000-10000元的罚款，造成损 失的加倍赔偿情节严重的将予以辞退；2、劣质原料入库，总经理助理、采购、车间主任和原料库管予 以1000-5000元以上的罚款；3、过磅员必须对进出货数量负责，出现差错将根据造成损失多 少给予相应的处罚，或加倍赔偿。同时，地磅在对外经营

11、中所收取的 费用，过磅员决不能占为己有，一经发现将予以500-1000元的处罚， 情节严重的将予以辞退；4、库房保管员必须对库存的原料、成品的数量负责，出现差错 将根据造成损失大小给予相应的处罚；5、政府职能部门人员到公司，若总经理不在，当日在公司的部 门经理应热情接待，并在第一时间向总经理、常务副总经理或总经理 助理反映，在与政府人员交流过程中对公司的相关经营数据必须保密。 其间，如果未能协调沟通好，导致公司今后在经营上的麻烦，当日在 公司的负责人将接受相应处罚；6、生产过程中，非客观因素造成产品质量问题或出现安全事故， 总经理助理、车间主任以及相应岗位的工人将根据严重性予以相应处rm 训；

12、7、常务总经理要保障货款的安全，业务员在未授权的情况下不 能代收货款，如果因管理上的失误造成呆死帐或货款流失，常务总经 理将根据损失的大小接受相应处罚；常务总经理根据后勤的责任大小 给予相应的处罚。8、客户投诉产品质量和市场服务，常务总经理在第一时间应协 调处理，如果未处理及时造成客户流失或严重抱怨，常务总经理将接 受相应的处罚；9、上班人员在上班期间，绝对不容许上网，发现一次处罚50-100 元罚款。同时，行政人员在上班时不允许随意离开公司，有事必须向 总经理助理请假方能出公司大门，否则，发现无假出门处罚50元/次 罚款。六、本制度自2022年12月26日起实行。七、本制度解释权归福州东坤饲料有限公司。