出差人员管理制度.docx

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1、出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开 支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第一章审批程序和权限第一条 公司员工出差，应填写出差申请单，并按以下权限审批：（1） 部门负责人出差，报请总经理审批。（2） 其他人员出差，报请部门领导及总经理审批。第二条员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门 或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出 差后补办手续。第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相 应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。第二章出差

2、费用标准第四条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接 送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第五条 公司员工出差按以下标准报销费用（一）经理、主管人员按A类标准报销费用；（二）其他员工按B类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。（三）按B类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。第六条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第七条 如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。第八条 出差人员乘坐飞机，报

3、总经理同意，由公司人力资源部门统一购买机票 及航空意外伤害险。第三章出差费用报销第九条出差费用在以上标准范围内实报实销，差旅费超出标准的按标准数额报 销。第十条 出差人凭预支单到财务部办理预支手续。第十一条.出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填 写差旅费报销单，连同收据发票交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十二条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐 交通工具，须事先征得分管领导同意。第十三条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第四章人身安全事项第十四条出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不 给予任何赔

4、偿。第十五条没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何 赔偿。第十六条 出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间 发生的事件和公司无关。第十七条 涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。第四章其他事项第十八条 不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食 宿。第十九条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第二十条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到 财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第二十一条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审 核批准。第二十二条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。第五章附则第二十三条本制度自2023-5-1之日起执行。本制度由公司人力资源部负责解释。