05环境因素识别与评估控制程序.docx

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1、1目的为能有效达成环境管理需求，在制订或实施环境管理体系前，针对公司目前各项可能造 成环境影响的环境因素进行全面审查，并对以往及现时环境管理绩效加以识别与评估，籍以 制订环境方针、目标与指标，以为规划管理体系的依据，进而提升管理效率，以符合环境管 理标准，并达到持续改善的目标，特制订本程序。2适用范围：凡本公司于规划环境管理体系前或在实施中所有过去、现在及未来对环境造成冲击或预 期有影响的所有环境因素的审查均适用。3定义：3.1 环境初始评审：即一个组织的管理阶层，在实施环境管理体系前对所有满足环境管理需 求的资源是否足够做一检查。3.2 环境影响评估：一个组织应建立并维持程序去确认，调查和评

2、估其活动、产品与服务所 衍生的直接的间接的环境影响，并确认哪些是重要因素。4参考文件4.1 质量/环境/安全管理手册(FA/G012010)4.2 公司周边环境平面图4.3 生产流程图5权责：5.1 管理者代表：负责组织环境初始评审小组，并督导环境初始评审结果的核准。5.2 环境初始评审小组：负责执行环境审查及环境影响评估作业。5.3 相关部门主管：负责协助环境先期审查作业的执行。5.4 环境初始评审小组组长：负责环境先期审查结果的审查及环境先期审查报告的编制。6作业程序：6.1 流程图：.市 不力6.2 流程说明：6.2.1 成立环境初始评审小组：6.2.1.1 执行环境初始评审前应由管理者

3、代表选派ISO认证办人员、部门主管或外聘环境 专家成立“环境初始评审小组”负责环境初始评审任务。6.2.1.2 环境初始评审小组”人数不得少于5人，其成员必须包含ISO认证办人员。6.2.2 环境现况资料收集：6.2.2.1 管理代表应指派“环境初始评审小组”依公司产品、生产流程及作业活动状况预 先收集了解环境现况资料，此资料应至少包含下列项目：“厂房配置图”“公司周边环境平面图”“生产流程及污染源产出图”6.2.2.2 ISO认证办人员应将上述资料汇总整理并提供给“环境初始评审小组”作为执行 环境评估的依据。6.2.3 执行环境初始评审：6.2.3.1 ”环境初始评审小组”须针对先期土地取得

4、历史背景，使用原物料、分承包方、 利害关系者、入库管理、制程运作、成品完成、售后服务至废弃物设备处理能力、能源应用 等适用项目以及企业未来发展、影响等直接与间接环境因素作全盘环境初始评审，并考虑其 不正常及意外发生的状况。6.2.3.2 环境初始评审包括范围如下：确认现行法律、法规符合性的要求确认重大的环境影响要项、环境冲击及社会责任重大环境问题的管理措施与程序检讨现有的环境管理措施与程序过去违规事件的调查与检讨检讨现行采购、发货的步骤程序利害相关者的意见及反应找出组织中其他可提升或会影响环保绩效的功能与活动1.1.1.3 环境因素评估范围包含：正常和异常所排放的废气正常和异常控制时所排放的污

5、水有害物质和其他废弃物土地的污染土地、水、燃料、能源及其他自然资源的使用噪音、异味、灰尘、振动和可见的冲击1.1.1.4 评估时应考量下列可能状况的结果：正常操作条件下异常操作条件下事故、意外事件和潜在紧急状况过去、现在和未来的作业活动1.1.1.5 ”环境初始评审小组”应将初始评审情形，填记在环境因素调查表中，注明各 种环境因素的正常、异常或突发状态及对环境的冲击。1.1.1.6 因相关环境法规、社会环境、利害相关团体反应及产品活动的变化，每一年由环 境先期审查小组将前次评定为中、高风险的项目进行一次环境审查，若因重大环境因素或法 规的改变，管理者代表得提前派环境初始评审小组人员进行改变部门

6、的环境先期审查。至于 审查时所用的方法可采用本程序的规定办理或另行召开会议检讨修订。6.2.4 审核：“环境初始评审小组”成员所填记的环境因素调查表应由环境初始评审小组 组长与实际状况作对比进行复核审查，以确认无误后作为执行环境影响评价的筛选依据。6.2.5 环境影响评估：6.2.5.1 管理者代表或环境初始评审小组组长应召集“环境初始评审小组”成员进行环境 影响评估，藉以找出重要环境因素，评估结果应填记在环境风险评价一览表表，并经环 境初始评审小组组长及环管者代表审查批准。6.2.5.2 环境影响评估采用“风险评估法”，其方式及要领如下：风险评估系统不同程序的潜在环境影响发生状况、作定性的定

7、量的分析，籍此判断各种改变、事故或环境影响对厂内工作人员、周围居民和环境的影响程序，其 结果可作为环境改善目标中监测体系规划、设计及紧急应变计划拟订的依据，其具体分析公 式如下：ER= (O+D)* C注：ER：风险评估C：事故或环境影响发生的严重性0：事故或环境影响发生的可能性D：事故或环境影响发生侦测的可能性进行环境风险评估，其评分要项如下：I .事故或环境影响发生的可能性（0）：指现在或潜在发生环境事故或环境影响的频率。程度分数评分标准很高5平均每天发生一次以上高4平均每周发生一次以上普通3平均每月发生一次以上低2平均每季发生一次以上很低1平均每年发生一次以上极低0平均每年发生一次（不合

8、）以下II.事故或环境影响发生时被侦测的可能性（D）：指在“已界定的侦测方法下进行侦测，而 未侦测的机率、侦测方法的难易度取侦测工具，侦测方式（含效率）及侦测频率。程度分数评分标准很难5侦测十次中平均有七次以上没有发觉难4侦测十次中平均有五次以上没有发觉普通3侦测十次中平均有三次以上没有发觉容易2侦测十次中平均有二次以上没有发觉很容易1侦测十次中平均有一次以上没有发觉非常容易0侦测十次中平均有一次（不含）以下没有发觉III.事故或环境影响发生的严重性（C）,指对人体、环境所造成的危害与冲击程度及对法规 的符合程序。程度分数评分标准（至少符合一项）很高9-101 .严重违反法律规定；2 .对人体

9、会造成致命伤害3 .对厂外环境会造成严重的冲击；4 .违反法规使用资源或能源者；5 .噪音90dB以上高7-81 .违反法令规定；2 .人体造成伤害；3 .对厂外环境会造成一些冲击；4 .资源、能源耗用量大，节约使用的可能性较高；5 .噪音 85 89dB普通561 .会对人体造成伤害或对厂内环境冲击较小者；2 .资源、能源耗用量大，节约使用的可能性有限；3 .噪音 8084dB低341 .对人体的危害较低或对厂内环境冲击较小；2 .资源、能源耗用量小，但节约使用的可能性高；3 .噪音 7579dB很低21 .对人体没有影响，但对厂区环境造成轻微冲击；2 .资源、能源使用量小，但节约使之可能性

10、变低极低11 .几乎对人体、环境都没有任何冲击；2 .资源、能源耗用量小；3 .噪音 7074dB注：以上评分标准是由环境初始评审小组成员共同协商订定的。重大环境因素应包含：I .环境法律规定；II .现存的作业控制；III .大众压力与环保意识要求；W.财务制度要求的环境报告内容；V.潜在的大量泄漏、火灾、爆炸等。依据风险评估分析结果，将风险评估(ER)分区分为高、中、低风险，其原则如下:H高风险51-100列为长短环境改善目标与指标，持续改善M中风险26-50评估其改善效益，择取要项列为改善项目L低风险0-25为观察参考项目综合列表分数，得分在50分以上者，即是重大环境因素，于进行环境管理

11、体系审查时，须列 为重大环境影响要项，并填写重大环境因素一览表。制订环境初始评审报告：626.1 环境初始评审小组组长应依据环境初始评审各项资料及风险评估结 果编订成“环境初始评审报告”，是环管者代表审核作为制订环境 方针及目标的依据。626.2 .2 ”环境初始评审报告”的内容可含盖且不限于下列适用项目： 环境管理体系适用范围环境现况调查：法规符合状况环境因素及环境冲击评估环境事件调查紧急处理事件的汇总体系整体评估结论与建议环境因素的更新1.1.1 .1 ISO认证办在每年年底对环境因素进行评估，针对有变化的部分进行重新识别及评 估。6.2.7 . 2当本公司进行技术改造时或引进新的化学物质时，责任单位应进行环境因素的识 别及评价，并将结果报ISO认证办。7附表7.1 环境因素调查表7.2 环境风险评价一览表7.3 重要环境因素一览表