P20內部稽查管理程序.docx

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1、流程圈耀责部力输入 （表罩片己亲/文 件）作棠流程管制重黑占输出（表罩抬己学亲）衡量 指襟品保部碓保品 壕境系统有 效性定期稽核51.1不定期稽核：年度内部 稽核言十副表品保部年度内部 稽核言十副表 不定期稽核 需求,品保罩位负责安排 合格内部稽核人具年度内部 稽核言十副表 内部系统 稽核言十副表成立稽核小0.品保部内部系统 稽核言十副表r由品保罩位在稽核 前耆面通知各相罩 位及稽核人具内部系统 稽核言十副表稽核通知稽核小名且内部系统 稽核言十副表Y明稽核之重黑占事 瑁舆相注意事项曾恭己奉亲召稽核前曾苴羲1稽核小名且 /受稽核 罩位内部系统 稽核言十副表i稽核人员以内部稽 核检查表做卷稽核 指

2、引内部稽核 检查表孰行稽核稽核小名且内部稽核 检查表F稽核人员鹰符稽核 谩程中所考变现之缺失 言己嚏亲於内部稽核幸艮告 j内部稽核 幸艮告耆精正舆 防措施虞理 罩稽核小幺且 /受稽核 罩位内部稽核幸艮 告善镐正典防 措施虞理罩1受稽核部力封不符 合事工耻横ti原因及必 要之镐正措施，jttr镐 正措施舆定完成期 限内部稽核 幸艮告善 镐正舆予直 防措施虞理 罩藉正措施跟催舆碓言忍稽核小0- /受稽核 罩位内部稽核幸艮告善镐正典颈防 措施虞理罩1管理代表愿符稽核 名吉果於管理骞查曾言羲 幸艮告曹小兼言己至荥结案（襟型化）幸艮告2目的：瞬瞪品典璜境管理系统是否被正碓施，以及遹畤彝掘，采镐正措施，

3、以幺隹持各项品翼璟境管幽乍棠之有效性。凡一切舆品翼璋境管鳏之规定事项舆施部FE，皆卷稽核章自圉。4：4.1 稽核言十副之通知：品保罩位。4.2 稽核之轨行：合格之稽核人员。4.3 精正措施追用定舆石经忍：稽核小名且。4.4 稽核结果之塞核：管理代表。定莪:5.1 内部稽核：是一项内部系统性及彳蜀立性之查瞬，查封各项品绛璋境管理活勤典相居局之成果，是否舆原先猊一致，以及祝是否有付高者施，且逾切的逢到品翼璟境目襟牌的之要荣。5.1.1 定期稽核：每年封各部F号作定期稽核，若因有事不得不提早或延彳复孰行畤，得 由品保罩位提出筵呈，呈管理代表核准彳爰改期轨行。5.1.2 不定期稽核：富幺息幺至理及管理

4、代表视公司本身之状况，言忍卷有需要做内部稽核 日寺，得轨行内部稽核。5.2 裂程稽核：名且名熊必须依座品稽核之、幺吉果卷输入，稽核每值）装造谩程，以础定其有效 性。5.3 座品稽核：g且微Jt以旬立的步直率在生崖的遹富F皆段封其滥品及其交货情沆谨行稽核, 以瞬看正舆所有规定的要求（如滥品尺寸、功能、包装、襟等）的符合性。作棠内容:6.1 稽核猊:6.1.1 系统稽核：每年定期造行一次内部品典璋境管理系统稽核，由幺献幺受理或管理 代表硬言愁稽核畤。幺田部稽核言十副由品保人员排定，或于轨行前24遇排定完 成，加知曹相罩位，排定畤鹰考量各项作渠流程之相互，要求稽核 人具於稽核日寺，鹰一伊石翟高忍各流

5、程效之成果舆指襟。6.1.2 座品稽核：每年底依客情沆、内部裂程舆座品品状况之表现，排定稽核言十 t，原刖上以每季暹行一次（至少每三年鹰符所有汽串滥品稽核一他循琪），内 容愿包含裂程各P皆段之滥品生滥，稽核畤可愿用，如：管制言十副、FMEA、检 当於票举等相资料，以滥品稽核检查表谨行稽核活勤舆言平估。6.1.3 裂程稽核：每年底排定稽核言十副，於每半年安排一次裂程稽核（至少每三年鹰 符所有汽隼滥品稽核一他I循璟），内容卷批量生筐F皆段，稽核畤可愿用，如： 管制言十壹J、FMEA、MSA、作棠指醇善等相资料，暹行稽核活勤。6.2 不定期稽核：常幺献理及管理代表视公司本身之状沆，如遇重大品英璞缭管

6、理制度燮更、客户舆利害相抱怨、釐区自喧臭常或璟境管理活勤累常事萼佚而富 施，言忍悬有需要做内部稽核日寺，由管理代表,幺且成稽核小名且孰行之。6.3 每次稽核前，由品保罩位负责安排合格内部稽核人，被稽核罩位内若有合格之稽核具，不得参典封自己部F号作内部稽核。6.4 稽核通知：6.4.1 由品保罩位在稽核前鲁面或口 通知各相昌昌罩位及稽核人员稽核日期以便做 好相之儒工作。6.4.2 被通知接受稽核之罩位主管，在稽核日寺内愿全程陪同和参舆，若畴瓢法配 合;B於收到通知彳爰提出更改畴或指派代理人员陪同稽核。6.5 轨行稽核：6.5.1 稽核前畲青莪：明稽核之重黠事项舆相注意事项稽核人员愿於稽核前充份瞭

7、解 各相程序及辨法。6.5.2 稽核具以内部稽核椀查表做悬稽核指引，及京青被稽核部F号提供相文件， 例如：作棠程序善、作棠指溥耆、相品言己等迤行内部稽核作棠。6.5.3 稽核人员愿秉持公正及客的熊度，封被稽核罩位孰行稽核。6.5.4 受稽核罩位愿全力配合稽核人员迤行查核。6.5.5 召幕畲言羲：稽核人具鹰符稽核遇程中所彝垣之缺失，依摞事言己会亲於精 正舆于群方措施虑理罩，加交於被稽核罩位主管筵章碓看忍。6.6 镐正措施跟催舆有效性石霍考忍6.6.1 被稽核罩位符精正舆防措施虞理罩所列缺失逐项th俞，旋提出改善封策 和期限，交给原稽核人员作追跟和碓京忍。6.6.2 管理代表鹰麋整稽核人员之精正舆

8、防措施虑理罩，裂作成内部稽核幸艮 告害，或於管理塞查中提出幸艮告和春兑明。6.71己至亲保管：相稽核言己/策愿至少保存三年。参考言己至亲管理程序。7流程衡量、分析作棠NO12衡量指才票用意公式作棠定羲资料来源分析方法分析圈表分析步直率分析者分樊封象彳希春主8相文件：7.1 管理睿查管理程序P017.2 言己至亲管理程序P057.3 座品椀瞬管理程序P167.4 镐正舆予直防措施管理程序P179使用表罩：9.1 P01029.2 镐正舆子直防措施虑理罩P17019.3 内部系统稽核言十副表P20019.4 内部稽核人员名册P20029.5 内部稽核查检表P20039.6 内部稽核率艮告善P20049.7 年度内部稽核言十副表P20059.8 滥品稽核检查表P20069.9 裂程稽核查检押分表P200710附件：