体系文件-配置管理程序.docx

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1、配置管理程序样式编号编制审核批准密级内部版本发布日期年 月曰信息技术有限责任公司样式编号：WW-SM-PZ-01第 页共页变更履历序 号版本更改处更改内容更改人日期审核人日期批准人日期V1.0新建田毅/2022.12.24.赵武不土土 工口口目录简介41.1 目的41.2 合用范围41.3 术语表41.4 配置运行状态41.5 配置审计状态41.6 引用文件4职责52.1 项目经理52.2 服务部5流程图6具体内容74.1 配置项策戈IJ 74.2 配置项识别74.3 配置项状态记录74.4 建立配置管理数据库74.5 过程监控74.6 更新配置管理数据库84.7 CMDB验证和审计 84.8

2、 定期报告85输出的文件和记 录9简介1.1 目的通过建立、监控和维护配置管理数据信息，为服务实现提供基础性的保障。1.2 合用范围合用于公司识别、定义、管理与服务有关的配置项的管理活动。1.3 术语表S配置管理：指识别和确认服务系统的配置项、记录和报告配置项状态和变更请求、检验配置项 的正确和完整性等活动构成的管理活动。A配置管理流程：是一系列针对IT基础架构组成元素的计划、记录、管理、审核的流程。1配置管理数据库（CMDB）：保存所有配置项及其相互关系的相关信息。配置项（CI）：是配置管理中最基本的信息单元。配置基线（Configuration Baseline）：指一个服务系统在某一特定

3、时刻的配置状况。1.4 配置运行状态编号状态描述1使用2注销3丢失介质丢失或者文件丢失4 损坏介质损坏或者文件损坏1-5 配置审计状态编号状态描述1未审核2已审核3不匹配4 丢失1.6 引用文件1 ISO/IEC 200002 IT服务管理手册职责2.1 项目经理2.1.1 负责运营的所有系统的配置管理，制订和实施配置管理计划、建立和维护配置管理数据库，对配置管理数据库进行管理并监控改进。2.2 服务部2.2.1 协助进行公司IT系统运维方面的配置管理，采集、反馈配置的改进需求。流程图具体内容4.1 配置项策划4.1.1 项目组负责对公司与IT服务有关的配置项进行识别，完成配置项分类定义表，主

4、要包括：4.1.1.1 配置项的分类、定义和说明。4.1.1.2 配置项分类表格。4.1.2 配置项分类定义表经项目经理审批。4.2 配置项识别4.2.1 项目经理依据配置项分类定义表识别配置项，并拟制配置管理记录表。4.3 配置项状态记录4.3.1 项目经理负责组织项目组采集与公司IT服务系统有关的配置项的状态信息，并根据 采集的配置项状态信息完成配置管理记录表。其中：4.3.1.1 配置项状态说明，配置项状态说明见。4.3.1.2 配置项审计状态说明，配置项审计状态说明见。4.3.1.3 配置项状态记录表格，表格属性包括配置项名称、状态、审计状态等。4.4 建立配置管理数据库4.4.1 项

5、目经理负责组织分析配置项的属性，确定不同分类配置项的属性以及关系。4.4.2 项目经理根据配置项的属性以及关系对配置项进行命名，完成配置管理记录表， 部门经理审批。4.4.3 项目经理根据需要建立最终硬件库和最终软件库，配置管理数据库建立后即可作为 管理基线来管理。4.5 过程监控4.5.1 在生产系统日常的运行中，项目组负责对公司与IT服务有关的配置项进行过程监控， 及时向项目经理反馈浮现的配置项问题，并负责解决与配置项相关的请求。4.5.2 服务部根据服务请求查询与配置项有关的信息，按事件管理程序的要求执行。4.5.3 所有的与配置项有关的变更均应经批准后才干对配置项进行更改，项目经理根据

6、批 准的变更报告组织相关人员变更配置项，与变更有关的要求见变更管理程序。4.5.4 项目经理根据生产系统运行数据，与配置基线进行对照，检查配置管理数据库的运 行状况，以及与SLA的相符性。如需要变更配置项内容，则应按变更管理程序 的要求执行。4.6 更新配置管理数据库4.6.1 在变更得到批准通过并关闭后，项目经理应组织相关人员实施与IT服务有关的配置 项的变更工作，更新配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库，确保其与实 际状态相符。4.6.2 更新后的配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库均应按原流程批准后发放 相关部门。4.7 CMDB验证和审计4.7.1 项目经理定期对CMDB进

7、行验证和审计，并判断配置项是否满足SLA的要求，内容编制项目总结报告，事业部总监审批后发布。4.7.2 在变更和发布工作完成后，项目经理也应对CMDB中得到变更的配置项进行验证和 审计。4.7.3 如果配置项不符合要求，则按变更管理程序的要求重新提交变更请求；如配置 项符合要求，则项目经理记录、保存配置项验证和审计结果。4.7.4 对配置项的验证和审计结果应作为配置管理策划的输入。4.8 定期报告4.8.1 根据配置管理策划的要求，项目经理应定期对配置管理数据库的状况进行报告，完 成项目总结，由部门经理审批。4.8.2 每年项目经理在项目总结中进行配置管理总结，配置管理部份作为管理评审的 输入，向事业部提供改进的依据和参考。5输出的文件和记录文件和记录文件属性完成的部门/职位配置项分类定义表D项目经理配置管理记录表D项目经理项目总结D项目经理