公司差旅费管理制度(汇编2).docx

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1、合肥XXXX公司差旅费报销制度目录一、目的2二、适用范围2三、定义2四、出差申请审批2五、差旅费支出限额2六、开车出差费用支出限额3七、出国人员经费规定4八、费用相关说明5九、借款和报销6十、其他6十一、附件76.4.6 员工因私 预订 机票、酒店可使用公司签约的差旅供应商，但需向差 旅公司说明情况,并及时以现金付费。如未及时现金付费,月底公司统一结算时，除 付清应付票款等费用外,应向公司支付5%的手续费。7.制定与修改：本制度由行政中心负责制定、实施、修改和解释，经 行政中心总经理批准后实 施，修改时亦同。短程旅费申请表年 月 日日 期：部门：职称：姓 名：出差事由：误餐次数：误餐费/次金额

2、：交通工具：由经至交通费：由经至交通费：旅费金额：经手人：核 准：证明人：费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节 约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定 办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本 单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审 批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权 限。第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内

3、审批程序为：1 .费用当事人申请；2 .部门经理审查确认；3 .财务部门审核；4 .授权分管副总或总经理审批。第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：L行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报 销。2 .各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：(1)单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准； (2)单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报 销。3 .原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条车辆使用费报销：1 .车辆使用费包括汽油费、维修

4、费、路桥费、泊车费、驾驶员补 贴。2 .行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车 辆费用开支计划。3 .油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政 部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核， 经行政部长签字验核。4 .路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派 车记录复核，经行政部长签字验核。5 .车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在 发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核， 经行政部长签字验核。6 .驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。第九条交通费报销:1 .交通补贴见公司补贴津贴标准。2 .交

5、通补贴在员工工资中发放。3 .员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4 .员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。 凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。第十条应酬招待开支报销：1 .根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2 .应酬应事先申请并得到批准。3 .原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须 及时报告有关领导。4 .应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结 算，不得擅自在它处或用现金结算。第五章内部收费管理第十一条公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。第十二条内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。

6、费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和 成本效益范围。第六章附则第十四条本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行。差旅费报销制度为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使 公司各项管理规范化、制度化，特制定本制度：一、报销制度(-)因公出差的办理程序1、因公出差人员须先在“报销系统”按系统要求填写“出差 申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，由部门副 总签署意见，总经理批准后方可出差。2、借款时出差申请人需持批准后的“出差申请单”(附件一)， 填制“支款单”，由部门副总签字担保，经总经理签批，财务部 负责人核准后，方可借款。发生借款时财务部要严格遵

7、守“前帐 不清、后帐不借”的原则。3、出差人员回公司后应第一时间在“工作周报”或“报销” 系统中填写出差完成情况并上报公司总经理。4、凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天 数、人数、改乘交通工具等信息，需经总经理签署意见后方可报 销。（二）费用报销标准公司员工出差的市内交通费、住宿费、伙食补助费报销标准如下：职位交通补助费用飞机火车轮船汽车副总预申请一等座一等座实报实销经理（主管）二等座二等座实报实销员工二等座二等座实报实销职位住宿标准（元/天）市内餐费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市副总50

8、0400300经理（主管40030020015012090员工30020015012010080说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市 标准执行。（三）其他规定1、副总级、经理级人员因工作需要宴请客户，可实报实销, 公司不再发放当天的餐费津贴。2、旅途中未发生住宿则不享受住宿费，只享受餐费津贴和市 内交通这二项补助费。3、出差当日返回，可享受全额餐费补助（包括次日晨返抵）。4、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需报总经 理，批准后方可报销。5、市内交通费：公司员工出差途中产生的市内公交车费实报 实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日七时之间）可乘出租车, 并注明乘车区间

9、。如遇特殊情况，事后经总经理批准后方可报销。6、到集团下属分公司例：所有出差人员必须住分公司指定宿舍，在分公司食堂就 餐，如无宿舍按照职级标准执行，不再享受餐费标准补助。7、外出参加会议/培训经总经理批准，采取分项计算的方法，会议/培训费用中已 含食宿，则不再报销食住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费、 餐费补助、市内交通费按前述表格标准予以报销。8、带车辆外出，扣除费用中交通补助费。9、出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理 同意，须请安排此次出差的领导核准并签署意见后，财务部方可 审核报销，同时不再享受当天餐费津贴补助。凡同领导一起用餐、住宿、乘坐交通工具等，相关费用已 报销者

10、及随同人员均不再享受用餐、住宿、出行津贴。10、司机出差补助标准司机外出同一般工作人员待遇等同，小车司机按同车领导及 工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况 经部门负责人同意后，等候时间按一般员工标准给与餐费津贴。11、出差人员应将车（船）票，时间、趟次、住宿发票完整 保留，作为报销计算费用的依据。部门副总审批时要加强对票据 的审核，非出差途中的费用一律不予报销。12、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误 工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予 借款而造成帐（账）务混乱的，则追究财务经办人及部门副总的 责任。二、差旅费报销流程为控制费用，提高效率

11、，规范出差人员的审批及报销流程， 结合本公司的实际情况，报销流程规定如下。（一）报销范围本流程适用于因工作需要出差报销的人员。（二）出差审批办法1、出差申请程序填写“出差申请单”（若同次出差任务涉及多部门员工，按 部门分别填制）待审批通过，财务部申请借款。未经过审批，不 予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“支款单”，根据出差申请单确定借款金 额。2、差旅费报销程序合肥XXXX公司差旅费报销制度一、目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司。三、定义3.1

12、、 出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离 开日常工作城市的行为。公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为， 不作为出差。3.2、 差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际 交通费（含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费）、其他费用（托运费、寄 存费、证件费）、差旅费补贴等形成的费用总额。3.2.1、 住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。3.2.2、 伙食费：除酒店免费早餐，公司供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。3.2.3、 城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等 发生的交通费用

13、。3.2.4、 市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。3.2.5、 差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。3.2.6、 证件费：出入境需办理相关证件产生的费用等。3.2.7、 其它费用：办理托运手续、行李寄存产生的费用及其他费用,3.3、 备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。3.4、 出国人员经费：指公司员工因公出国考察、签订合同、培训等按规定支付的各种费 用。四、出差申请审批4.1、 因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需填写出差申请审批单。4.2、 公司员工出差申请均由主管副总（总监）审批，副总（总监）出差需由总经理审。4.3、 员工出差，必

14、须严格按照出差申请内容执行。若出差期间员工自行改变行程而事先 未获得部门主管以上人员的批准，则所发生费用公司一律不予报销。五、差旅费支出限额5.1、 本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照六条执行。5.2、 住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。住宿费最高限额如下表：城市类别一类二类三类其他员工级别总经理实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理/总监实报实销实报实销实报实销实报实销部门经理240200160120报销申请人须如实填写“差旅费报销单一列明事由、时间、 线路后报总经理签批，再报财务部审核签字，按差旅费报销程 序予以报销。（三）差旅费报销原则1、市区内出差不论时间

15、长短，均不发出差补助费。2、住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销, 否则均不报销Q3、车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，否 则均不报销。4、出差人员应在回公司后15个自然日内报帐方为有效，需 要延期报销的需在报销单内注明，并由总经理审批签字。5、出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地， 未发生车船票，只按规定报销出差各项补贴。6、出差人员未经公司批准，不得乘坐飞机出行。当批准乘坐 飞机出行时所乘坐往返机场专线的客车费用，可凭票报 销。（四）其他注意事项1、报销申请人须在报销单上写时出差人数、姓名、职位、出差事由、起讫时间及地点。2、出差人员不得超标住宿和乘

16、坐飞机，需乘坐飞机、软席卧 铺或高标准（超出标准）住宿的，须公司总经理在机票、 火车票及住宿发票背面签批后方可报销。否则一律按报销 基本标准执行（见上表）。3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车 的由总经理在票据上签字后方可报销。4、出差参加会议/培训的须将会议通知附于报销单后，电话 通知的须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将多次的出差费用合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需另填费用报销单，不可 合并在差旅费中报销。7、车票遗失的须书面说明情况及同等或高于面值可用发票 （注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由总 经理签字证实，给予报销。以上规定从201

17、7年 月 日起执行河北有限公司2017年 月 日附一：出差申请表附二：城市分类附一：出差申请表附二：城市分类一类城市：北京、上海、广州、深圳、天津二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、 大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、 乌鲁木齐、昆明、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家 庄、呼和浩特。三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。其他员工210170130100注：一类城市：北京、上海、广州、深圳、三亚。二类城市：省会城市、宁波、珠海、汕头、厦门、青岛、大连、唐山。三类城市：各地级市（设区市）其他：各县（市）级。5.2.1、 同性别员工一起出差，须

18、安排标准间两人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方 式的安排以节约为准。5.3、 伙食费：出差期间的伙食费包含在差旅费补贴中，不再单独报销；工作人员在市区 内临时外出工作，无出差补助，不能回家或回本单位也不能在所到单位就餐的，经领导批准可发给误餐补助，午、晚误餐每餐补助20元，早餐不予补助。5.4、交通费：城际交通工具乘坐标准如下：职 务火车轮船飞机其他交通工具总经理软座/软卧二等舱头等舱据实报销副总经理/总监软座/硬卧三等舱经济舱据实报销部门经理硬座/硬卧坐席（通仓）限乘据实报销其他人员硬座/硬卧坐席（通仓）限乘据实报销、往返地交通工具主要包括飞机、火车、长途大巴及其它交通工具。选乘交通工具

19、 以便捷经济为主。5. 4. 2.乘坐大巴、火车（高铁、动车、直达、特快等列车）8小时以内可以到达的，以乘 坐大巴、高铁（二等座）、动车（二等座）、其它列车硬座为主，若遇列车在晚上7点之后 出发且夜间乘车6小时以上的，可以选乘该列车的硬卧（如遇动车可软卧）。乘坐火车（动车、直达、特快等列车）12小时以内可以到达的，以乘座火车硬卧 （动车软卧）为主。5. 4. 4.上述两种情况外，可以选乘飞机（经济舱）。选乘飞机以当天最优价格时段出行为 优先。5. 4. 5.同一天内到达且飞机票价格优于火车票价格的，员工可乘坐飞机。5. 4.6员工出差应提前做好准备，若因员工个人时间没有安排好而没有赶上火车、飞

20、机航 班等长途交通工具，所产生的退、换票、改签费用自行承担。5. 5、市内交通费：在出差目的地市内交通费参照5. 1. 1住宿费标准的20%据实报销。5.6、 差旅费补贴：每人每天70元（包括伙食费在内）。5.7、 其他费用：据实报销。六、开车出差费用支出限额出于安全等因素的考虑，公司不鼓励自带车辆出差，如因特殊因素必须开车前往的， 需在出差申请审批单上注明。6.1、 行车费用：出差期间实际发生的油费、过路过桥费、停车费等车辆使用费用，根据 有效发票按照差旅费据实报销，不作为车辆费用报销。行政部有对油费有相关规定 的，从其规定。6.2、 公司司机因公带车出差的，享受0. 1元/公里的里程补贴。

21、公司司机在市内执行工作 任务的，不享受里程补贴。6.3、 开车出差的住宿费、伙食费、差旅费补贴和其他费用按照第“五”条规定执行，城 际交通费和市内交通费不再报销。七、出国人员经费规定7.1、住宿费在限额之内据实报销，住宿费最高限额如下表（单位：美元）：城市类别类二类三类员工级别总经理实报实销实报实销实报实销副总经理/总监160140120部门经理140120105其他员工12511095一类城市：发达国家的主要城市二类城市：发达国家的中小城市及发展中国家的主要城市 三类城市：发展中国家的中小城市7.2、国际交通费用：优先选择中国的航空公司，据实报销。7.3、国内交通费用：按照5.1. 3的标准

22、执行。7.4、 其他费用：除7.1、7.2、7.3外的伙食费、境外市内交通费、差旅补贴及其他公务 杂费，采用包干制的原则，标准为40美元/人/天。如果随团到国外公干，团费中包 括食宿的，食宿费不再报销，其他杂费按20美元/人/天报销。随团出国人员报销时 需提供与组织方签订的相关协议复印件。7.5、 其他规定：国外出差的天数以离开中国国境为准，计算标准参照8. 3的规定执行， 在国内路途期间按国内出差的相关规定执行。八、费用相关说明8.1、 出差人员乘坐火车夜间（从晚8点到次日早上7点）在火车上乘坐6小时以上，或 者连续乘坐火车12小时以上，根据标准可以购买卧铺票。对于符合购买卧铺票标准 而选择

23、乘坐硬座的出差人员，给予两种票额差额60的补助。8.2、 副总及以上人员可自带车出差，自带车人员出差的路桥费和停车费按照实际发生金 额报销，加油费按照出差期间异地和返回日的市内加油票报销。8.3、 出差天数按出差的日历天数计算，以火车、飞机、长途汽车或轮船票的实际出发、 到达时间为准，按以下标准计算：出发：中午12点以前出发为一天，中午12点以后至零点以前出发为半天。返回：中午12点以前返回为半天，中午12点之后至零点以前返回为一天。8.4、 住宿费标准按出差天数减一天计算。8.5、 住宿费和市内交通费在限额标准内可调剂使用。8.6、 出差外地当天返回的只报销补助和城际、市内交通费，到合肥市辖

24、各县（市）办理 公务的半日内返回人员只报销往返交通费。8.7、 出差期间如需宴请客户或招待相关人员，依照业务招待费管理办法执行，并随 同差旅费用一同报销出差地区的餐费票据；报销招待费的，每餐招待当天出差补助 标准减少一半。8.8、 出差至总公司就餐的，不再报销差旅费补贴。8.9、 外派员工在回到其原派出地（或其住房所在城市）出差时，住宿费不再报销，驻外 人员回家探亲的，探亲期间的住宿费和伙食费不予报销，探亲不享受差旅费补贴。8.10、 公司员工参加由承办方免费提供食宿的会议，不再报销住宿费及伙食补助。8.11、 员工出差应入住公司协议酒店，公司无协议酒店的方能入住其他酒店。8.12、 出差期间

25、往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。公司鼓励员工使 用定点班车、机场快线、轨道交通来取代出租车。如遇特殊情况（如飞机晚点深夜 到达、或夜间航班、或晚上9点至凌晨6点无公交车的情况等）可以乘坐出租车。8.13、 13、出差期间享受伙食费补助的，每天餐费补助扣除。报销差旅费时需要到人资签字后, 报销流程再到财务签字审核。九、借款和报销8.14、 员工因出差借用备用金，按照公司备用金管理制度执行，备用金只能用于所申 请业务，不得挪用。财务部对备用金借款实行前借不清、再借不办的管理原则。8.15、 所有员工出差归来后七个工作日内须填写差旅费报销单，办理出差报销及还款 手续，逾期未办理者，

26、不应预借下次差旅费，且原预借差旅费将从其当月薪资中扣 回。8.16、 13、差旅费报销时，报销的各类原始单据必须是真实合法有效的，票据须完整无损，票 据上注明具体信息（如住宿发票应注明：公司全称、起止日期、开票时间、住宿金 额、开票单位签章），同时住宿发票一定要打印住宿清单，否则不予以报销。各类票 据一旦遗失不再另补。原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。8.17、 出差人员非因公需要开支和超出报销标准的一切费用均由个人承担。（如酒店内客 房酒水费、上网费等）。8.18、 15、财务部会对出租车费的报销从严审核，确因需要报销出租车费时，出租车票的要素 必须齐全，报销凭证上应填明公干事由和路线。

27、8. 16、交通费票据须注明起、终点。8.17、 差旅费报销必须一次一报，不得多次合并或用非出差项目报销。8.18、 多人一同出差，或不同部门因合作而出差的，由出差事项的主导部门一人汇总票据 进行报销，不得多人分次报销,8.19、 财务人员根据差旅费用标准，检查各项费用票据。任何不符合国家及公司规定的单 据，财务人员有权拒绝报销。8.20、 出差酒店发票优先取得增值税专用发票，增值税普通发票自2017年7月1号起需 要填写公司税号，否则不给报销。十、其他11. 1、本办法经总经理审批，自签发之日起执行。11.2、 本制度解释权归公司财务中心。十一、附件附件I ：出差申请审批单拟出差地点出差天数

28、同行人员出差事由费用预算拟乘交通工具申请人：主管副总：出差任务完成情况描述：主管副总评审意 见：填报日期:年 月日合肥汇璟公司 出差申请审批单差旅管理制度1. 目的：为规范员工因公出差管理，有效控制差旅费用，提高差旅工作效率，特制定本制 度。2. 适用范围：适用于总部及下属公司所有因公发生差旅的管理工作。3. 职责：3.1 行政中心职责：负责本制度的制定、执行、监督，对违反规定行为进行处罚。3.2 一级 部门/大区负责人职责：监督本部门/大区差旅管理制度执行情况，控制本部门/大区差旅费用、对本部门 /大区员工违反制度行为予以纠正、对超规差旅申请进行审批。3.3 差旅预订人职责：3.3.1 差旅

29、预订人是行政中心授权的一级部门/大区的差旅预订执行人，预订 人需在行政中心备案。3.3.2 差旅预订人需按照差旅管理制度严格执行差旅预订流程。3.3.3 差旅预订人的手机需保持24小时的待机状态，随时与差旅公司保持联 络。4. 交通工具：4.1 境内、境外乘坐飞机：所有员工搭乘航班应通过公司签约的商旅供应商选择经济舱。4.2 境内（大陆地区）乘坐高铁：员工 乘坐高铁应该选择 二等座位，如选择一等座需与机票比价并由一级部门/ 大区负责人批准。4.3 地面交通：出发地和目的地有效地面交通方式包括火车、地铁、出租车或巴士，采用 实报实销方式。5. 住宿：5.1 酒店住宿说明：5.1.1 所有员工均可

30、选择不超过住宿标准的酒店。5.1.2 酒店住宿费用报销时，行政中心根据差旅公司提供的费用明细核对 住宿费用，以员工总的出差期间平均住宿费用不超过各地区不同级别 员工的酒店住宿限额为准。5.1.3 长期出差（3个月内）选择租房的员工，房租和水电气等报销费用 的总和小于或等于等值住宿限额的3 0% ,并以实际发生额进行报销。报销 时需提供租房协议以及对方收款证明等有关票据实报实销。租房时，因个人 行为导致的对房屋及其内部设施设备进行的各种损毁，由个人承担，公司不予负 责。因个人原因导致的房屋押金损失，公司不予报销。5.2 酒店住宿费用标准：（RMB元/天）出差目的 地/员工 级别G6 （含）以上G

31、4、G5G1-G3中国大陆北京、上海、 广州、深圳1000 元（含）/天以 下6 00元（含）/天以下350元（含）/天以下其他城市800元（含）/ 天以下400元（含）/天以下3 00元（含）/天以下6. 管理规定：6.1 流程：所有差旅，均需要提前取得差旅审批。6.1.1 员工出差前需通过邮件/线上OA/线下纸版/APP （四种形式任选其一） 填写员工差旅申请表，并经一级部门/大区负责人审批通过后交差旅预订 人。6.1.2 差旅预订人根据员工差旅申请表中的需求信息，联系差旅代理公司 对需公司提前预订的机票、酒店进行预订并填写差旅预订信息。对超标的预订报 一级部门/大区负责人审批。6.1.3

32、 员工差旅申请表未审批通过前，差旅预订人仅提供相关信息查询服务,不提供预订服务。6.1.4 差旅人返回公司后，应及时在考勤系统中提报差旅请假单。6.2 票务预订规定：6.2.1 高铁：6.2.1.1 高铁单程5小时内且高铁票价低于折扣后机票价格时，员工应首选高铁出行。6.2.1.2 如因差旅计划调整，导致退票、改签而产生的费用，经一级部 门/大区负责人审批确认后，由公司承担所产生的费用。未经审批的其他原 因，由员工个人承担 所 产生的费用。6.2.2 机票：6.2.2.1 预订机票需提前，避免当天预订无折扣机票的情况发生。6.2.2.2 预订机票应首选出差时点前后一小时内的最低票价。如因特殊情

33、况需 乘坐高于最低票价的航班，需差旅人需将原因详细填写于员工差旅申请表中 的情况说明处；如遇紧急情况，应以邮件或电话形式向所在一级部门/大区负责 人申请，经一级部门/大区负责人同意后差旅预订人方可予以预订。对于此种情 况，员工需事后补交员工差旅申请表。6.223员工差旅申请表由差旅预订人统一汇总并每月定期提报至行政中心备案，以便行政中心做核查标准、数据分析等工作。6.2.2.4 预订机票，如出现更改航班、航线、签转、退票等情况的，由需求人 写明原因报其所在一级部门/大区负责人审批同意后，差旅预订人方可予以更改。622.5 在满足员工公务要求的前提下，员工乘机应优先选择最低折扣经济 舱。6.2.

34、2.6 各部门员工的机票费用由行政中心每月与公司签约的差旅供应商 统一核对、结算，由财法中心按员工所属部门划分费用。6.3 酒店预订规定：6.3.1 为确保员工住宿条件和安全，如无特殊情况，所有员工住宿应在公司签约的差旅供应商选择住宿酒店。6.3.2 预订泗店时需填写员工差旅申请表，经一级部门/大区负 责人审批同意后方可由本部门差旅预订人预订酒店。6.3.3 如差旅供应商无法提供出差目的地酒店或需随同客户住宿，员工需依 照本制度5.2条款所规定的住宿标准自行安排住宿。住宿费用由员工先行垫付后, 按公司报销规定进行报销。6.3.4 酒店预订需至少提前2日，避免出现当日预订无房情况。6.4 违规处理：6.4.1 员工未经批准擅自出差,出差时间按旷工处理，费用由员工自行承担。6.4.2 员工出差必须使用公司签约的差旅供应商进行机票、酒店预订， 否则产生的费用，公司不予以报销。特殊情况需经行政中心批准，方可报销。6.4.3 对于未经一级部门/大区负责人审批同意而订购高于最低价格机票的，差 额费用由差旅预订人承担。6.4.4 对于未经一级部门/大区负责人审批随意更改航班、航线、签转、退票或 乘坐商务舱及以上舱位航班的等情况，差额费用由差旅预订人承担。6.4.5 员工预订机票、酒店后未使用，且未提前通知差旅预订人取消预订而 造成的各项费用损失，由员工自行承担。