店内管理规章制度.docx

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1、店内管理规章制度对于社会的发展,无论怎么变化，都需要管理制度的制定，制度是人 们行动的准则和依据。下面是由作者给大家带来的店内管理规章制度7 篇，让我们一起来看看！店内管理规章制度篇1一、安全责任与意识为保证门店正常运作，店长及所有店内员工必须具备安全管理意 识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、以及员工及顾客人 身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前预防，事中处理，时候检讨、 杜绝隐患。二、适用范围门店的全体员工。三、内容（一）门店安全店长负责制1、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门 店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。2、店长要做好门店安全管理的指导

2、、培训，提高员工安全意识和 能力。3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人 身安全。（二）门店安全管理的具体内容和措施1、门禁安全管理2.5、 开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。2.6、 对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变 更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。2.7、 退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字 销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及 抵扣联）或购货方主管税务机关出具的销售退回及折让证明单（购 货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的 依据，并按照退回单据开

3、具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联 次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字 发票及红字发票的记账联存放地点。3、接受发票的管理规定3.1、 接受发票要严格按照国家关于违反发票管理的处罚的条 款进行审核。3.2、 接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填 写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他 资料相符。3.3、 3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单 位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更, 对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。3.4、对于接受的增值税专用发票除

4、参照以上规定审核外，应先到 税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；3. 5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的 发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提 供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额 后的金额结算。3.6、 业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实 物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可 先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。3.7、 运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专 用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运 输单

5、位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国 统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规 的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局 要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除 进项税额。3.8、 无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发 票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序 操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规 定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多 缴税款的，或者因接受或开具

6、发票造成往来结算损失的，直接责任人要 负赔偿责任。五、存货管理制度3.9、 司要货申请1.1 分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽 可能降低库存风险。1.2 分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订 货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。1.3 根据上述要求，分公司计划员要填好要货申请表，要货 申请表经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大 连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有 下列内容：产品品种货位号数量单价金额（元）备注申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或

7、库管员）检验后 签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、 存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。 入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库 单财务核算联和其他相关单据入账。3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托 发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的 库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户 送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单） 至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、 出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库

8、主管签字。如下表：发货单位：出库日期产品品种产品数量金额备注出库方式选择1、客户自提2、委托发货3、公司送货运费结算方式1、公司代垫运费2、货到付款出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成 品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、 数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好 数量记录，核实品种、数量和提单。4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行 一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部 进行相应处理。六、门店财务人员管理制度1、下属各

9、门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何 部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部 财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总 部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的 费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承 担。3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理 制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部 对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财 经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法

10、律的，将移 送司法机关处理。4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理， 及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划 策。5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财 务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建 议。6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金 和工资标准的考评依据。七、岗位职责分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务 工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据 分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。1、分公司财务经理的岗位职责1.1

11、在股份公司财务部的领导下，严格遵守财经纪律与股份公司的 各项规章制度，要随时检查各项制度在分公司的执行情况，发现违反财经 纪律的行为给予制止，并及时书面报告股份公司财务部.1.2 审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是 否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合 法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线” 的原则。1.3 审核上报股份公司的财务资料，确保上报资料的真实性、规范 性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差 异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。L 4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计

12、报表、编写 财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内 寄回股份公司财务部。1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货“ 的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币 资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。L6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总 理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。1.7 做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公 司内、外的财产安全与完整。1.8 妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资 料，协调好与当地税务部门的关系。1.9 按股份公司的规定管好、用

13、好分公司的印章，并做好分公司签 订的所有合同的审核、备案工作。1. 10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的 工作小结会，总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股 份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人 员的值班，坚持服务与监督并重的原则。2. 11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身 作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。2、分公司会计的岗位职责2.1 按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账 凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对 账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清

14、楚，对不合法的原始凭 证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。2.2 登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。 2. 3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。2. 4根据有关资料编制会计报表的附表。3. 5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务 资料归档管理）。2.6负责税务申报及税控系统的维护。2. 7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。3、分公司出纳的岗位职责3.1严格、认真执行国务院关于现金管 理的制度。3. 2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐 支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必 须

15、是坚持“收支两条线”的原则。3. 3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务 经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必 须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。3. 4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收 付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额, 对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份 公司财务审计部反映。3. 5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银 行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达 账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。3. 6为了

16、确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司 财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保 密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。3 . 7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须 由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。4 .8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金 付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任, 支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票 的所有印鉴。3. 9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备 查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司

17、的必须及时办 理手续转回）。4. 10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债 权债务的账簿登记工作。3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。八、会计档案管理制度1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、 会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与 经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。3、会计档案的保存。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资 料，整理装订后按顺序立卷登记。会计档案的保管期限为永久保存和

18、定期保存两类，具体和保管年 限详见本制度第七条。会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管 会计档案。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意 见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后 执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公 司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。4、会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还 原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批 准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。外单位人员

19、因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财 务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。 会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须 经财务部经理批准，并限期归还。5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交 时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。7、会计档案保管期限会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。(一)会计凭证类：(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年(2)、银行存款余额调节表和银行

20、对账单5年(二)会计帐簿类：(1)、日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年(2)、明细帐、总帐、辅助帐15年(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年(三)会计报表类：(1)、主要财务指标报表(包括文字分析)3年(2)、月、季度会计报表(包括文字分析)5年(3)、年度会计报表(包括文字分析)永久(四)其他类：(1)、会计档案保管清册及销毁清册永久(2)、财务成本计划3年(3)、主要财务会计文件、合同、协议永久九、附则1、本制度从二零零三年开始执行。2、本制度解释权属股份公司财务审计部。店内管理规章制度篇3一、全体店员必须以完成公司的目标任务为中心，同心协力，群 策群力，营造良好

21、的工作环境和气氛，力争最高的销售额，争取“明星 店”。二、具有团队精神，整体观念，不分彼此，以达到销售为目的， 同心同德，提高全店销售总额。A、开店的工作：早上保持良好精神状态来到工作岗位，不要把私人情绪带到工作 中来。穿上整齐的工作服，化上淡妆，带上工号牌。清洁卖场。收拾好桌面上物品，不必要的物品不要放在桌面上。保持好店里整洁、优美的环境，放轻柔音乐，调节好灯光，准备 迎接客人的到来。上班时做好会员档案记录工作。随时调整商品陈列，将已销售的货品摆上卖场。B、交接班：两班人员各派二名值班店员做好货物交接记录，并签名确认。(1)门店要经常性检查门锁安全状况，独立门头的门店需安装2 把门锁，一把由

22、当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确 保收银台、仓库门锁使用状况良好。(2)要经常检查门店门窗、防盗网是否牢固，玻璃有否破损。(3)下班打灯前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。2、现金安全管理(1)营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时 要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。(2)现金收付必须经过验钞机，杜绝收到假币。(3)各店每日必须将前日的营业款及时、足额存入指定银行，汇 款单据须及时传真公司以便核查。(4)大额现金存行时须安排人员陪同，以确保现金安全。(5)严禁直接把现金存放在收银台过夜。(6)交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交 接要过验钞机。

23、(7)夜间营业突然停电时，收银员应立即锁上收银柜，店长应安 排员工在门口疏散、监督顾客；3、货品安全管理(1)店内服务区域划分应避免死角；(2)活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互 留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必要时安排导购充当内部保 安；(3)确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。(4)交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。交接工作：清点、交接全部货物、货款，清点所有货物的质量状 态，如发现货物有任何损伤及污迹立即通知店长。C、打灯的工作：店长当时下班前将货款交给主管。将当天的客户资料整理好。整理当日试穿过的衣物。清理仓库，关闭电源、锁好门。三、专卖店员

24、工如不适合工作岗位要求，店长可向执行经理提出 书面申请，经理下达免职通知书，经工作交接清楚、财务款项结清 后才能离开公司，店长没有解除员工的权力，如未经公司同意而解除员 工，所造成直接经济损失由店长负责。四、工作期间，如发现货品丢失，当班店员必须按7折赔偿。五、工作时间内，杜绝拨打私人电话。六、就餐时间为三十分钟。七、收银人员对金额的真假、数目负有完全责任，如有差错，按 数赔偿。八、所有员工必须严守店规，如有舞弊、弄虚作假、贪污折扣率、 盗窃他人财务的情况，将处以20_5000元的罚款。情节严重者，将 送往执法机关处理。店内管理规章制度篇4一、店面行为规范1、客户到店，接待人员必须马上起立，“

25、欢迎光临药店”，主 动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报 纸、杂志等。4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几 处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台， 以免影响接待客户。6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参 观产品客户）。7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关 工作记录。9、尊老爱幼，不得以貌取人，不

26、得耻笑他人。二、店面管理（一）培训管理1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、 服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题, 从而提高店面业绩。4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。（二）客户管理1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作， 以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员 工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。3、定期作顾客消费记录查询及分析，

27、了解客户的最终成交金额， 分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的 客户群体做针对性的产品促销活动。4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客 户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。（三）销售管理1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销 售目标。2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批 准并执行。3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进 行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！三、店员职责及要求1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请 假、没有特殊情况不能随便调班或工休，

28、需要调班或公休者须事前请示 经理批准。2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微 笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知 识或互相交流销售技巧。3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行 彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地 方，并做到清扫工具的清洁。5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下 班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好 防火防盗工作。6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解 现有的产品，对产品性能和优势有更多的

29、学习，并针对库存的产品进行 针对性的销售。7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧； 深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品 特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。四、工作流程（-）组织晨会的召开1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。2、传达老板重要文件及通知。3、昨日营业状况确认、分析。4、针对营业问题，指示有关人员改善。5、分配当日工作计划。（二）对店内状况的确认及工作安排1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。3、检查当天需送货的

30、客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。五、接单流程接待客户一分析客户一确认定单交款一接单下单（客服）一完成定单。1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊 重。3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接 待客户一次。5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资 料。六、绩效管理（一）销售计划制定1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当 月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，

31、分析差额。3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活 动提出建议。（二）销售计划执行根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结， 分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购 员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都 能达成交易。（三）执行情况分析1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告， 分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面 的各种奖励。2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出 述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的 好坏直接关系到店面及自身

32、的考核及评选。（四）绩效考核及奖励、处罚1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售 任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工， 将给予自动降薪或按公司相关规定处理。七、售后服务管理制度为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、 守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄， 言语亲切，行动敏捷，办事严谨。2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节, 厉行节约，严禁铺张浪费。3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚 要套

33、上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎， 避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户 同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客 户财物，应主动赔礼道歉。4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具 袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出 客户房间。5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时, 应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修 结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。7、结束业务后，应及

34、时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司 安排新的业务。8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。八、员工出差及报销管理制度为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求 和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。（一）差旅费1、员工出差前应提交出差申请表，经总经理批准后方可出差。2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额 凭票据报销。3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门 按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因 需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需 在月内冲销或还款，否则将从本月工资

35、内扣除冲抵。4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差 旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的 费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外, 违规责任人员须承担等额赔偿责任。5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单一-交会计审 核（真实性、合理性）核对金额签字-总经理审批-一出纳处领去现金。（二）业务招待费1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则, 由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生 业务招待费，否则费用自理。2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在 150元以上经

36、总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正 式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发 票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。（三）电话费，手机费1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实 施，超出部分由部门自行负责。2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/ 月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票 报销。注：1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相 挂钩。3、如

37、核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。九、公司用车管理制度1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实， 将对当事人按每次200元罚款处理。2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部 批准后由内务部指定派车。3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无 用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或 在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除 处理。4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油 发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里 数，公司其他人无权向公司报销

38、上述费用。店内管理规章制度篇51、清洗喷油嘴时应注意快速接头连接是否可靠2、检查底盘或拆油、水管自我保护，拆油管和油箱时注意燃油泄 漏。3、系领带和穿着宽松衣服时尽量远离发动机盖打开且已着车的车 辆。4、搬运较重零部件尽量使用手推车5、烧焊、点焊时注意周围是否有油气6、地板上有油渍和水渍立即擦干7、禁止车间内吸烟8、车间作业用电安全9、氧气瓶和遗缺瓶放置在一起10、过夜车辆放在举升机上没有落到安全位置11、站内每个人知否都知道灭火器摆放位置12、车辆升起到定位后，应将放置在安全保险位上13、升车放车前，无论车下是否有人都必须养成提醒的习惯14、分解减震器总成时，尽量使用座型拆卸器拆卸，同时切勿

39、晃 15、车间内限速5KM,禁止开快车、急转弯、急刹车16、禁止打闹，抛工具或备件17、启动发动机前应作提醒动作18、维修作业不按操作规程，造成车辆损失扩大、操作人员受到 伤害店内管理规章制度篇6驻店药师职责一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关 知识。三、驻店药师必须对处方进行审核签字。四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改, 应凭医师更正重新签字，方可调配销售。五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗 建议。处方审核与管理制度一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是

40、否填写。2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已 在超剂量下签字。(5)要经常检查库房有否受潮和虫害。4、消防安全管理(1)随时了解气象预报，了解附近地势及排水道设施；(2)平时做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；(3)随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平时要 求门店所有员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法；(4)上下班时必须全面检查电源线路、开关、灯具的使用状况， 消除消防隐患。(5)下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。(消防、 监视器电源除外)(6)清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；(7)突遇漏水、淹

41、水或火情，应及时通报直接上级主管；5、人身安全管理(1)遇到有偷窃行为出现，应见机提醒同事注意，冷静对待，以 合适的方式制止小偷得逞，避免与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位 置设置提示标志。(2)当出现重大匪情时，应立即报警。(3)店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立即打扫 干净；(4)顾客购物通道上有任何障碍物，应立即加以消除，以免撞倒 或跌伤；(5)货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客 的，应先用胶布暂时贴包住，或暂停使用，同事通报后勤部门进行整改 或修理；4、有无配伍禁忌。5、医师是否签字。二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。三、处方的处方药品登

42、记簿保存2年以上备查。处方药调配制度一、处方药必须凭执业医师（或助理执业医师）处方方可购买。二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻 店医师在处方上签字。三、处方药不得擅自更改和代用。四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时 须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。非处方药销售制度一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。 警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导 安全用药。药品质量管理制度1）药品进货必须严格执行药

43、品管理法、产品质量法、 药品管理法实施条例、合同法及药品经营质量管理规范等 有关法律法规，依法购进。（2）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证 上岗。购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进 记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、 商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记 录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的进口药品 注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书复印件随货 同行，实行进口药品报关制度后

44、，应附进口药品通关单。(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审 核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”， 并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少2次。认真总结进 货过程中出现的质量问题，加以分析改进。药品进货和验收质量管理制度一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟 连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。二、门店严禁从非法渠道采购药品。三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行 逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名

45、、规格、批号、 生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题， 应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货 通知后，再作退货处理。五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的进口药品注 册证和进口药品检验报告书复印件，药品应有中文标签和说明书。六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格” 字样并签名或盖章。七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药 品有效期一年，但不得少于两年。店内管理规章制度篇7第一章总则第一条为加强市中心城区门店牌匾设置管理和统一设置规范， 根据省城市市容和环境卫生管理条例、市

46、户外广告管理办法 等有关规定，制定本办法。第二条本办法所称门店牌匾，是指市中心城区范围内门店业主 （企事业单位、个体工商户）在其经营、办公场所或建筑物控制范围内， 设置与依法核准登记的名称相符的标牌、标志、指示牌、匾额、漏空字、 霓虹灯、垂直灯箱等定着型户外广告。第二章许可管理第三条设置门店牌匾，应当事先报市城市管理综合行政执法局审 查许可。设置人凭核准的市区门店牌匾设置效果图和市区门店牌 匾设置许可证进行设置。第四条新建的建筑物，需分户出租的临街房屋产权单位或者物业 管理单位，应当协助市城市管理综合行政执法局对各出租户的门店牌匾 进行统一管理，门店出售、出租前，房屋开发或产权、物业管理单位应

47、 当统一规划设置门店牌匾支架，由各承租方申报在预设的支架上设置门 店牌匾。第五条设置门店牌匾可能对他人生产、生活造成影响或妨碍的， 申请设置前应当征得利害关系人书面同意。第六条门店牌匾的设置应当安全、美观，与环境相协调，有利于 美化市容景观、城市文明建设和方便人民生活，并不得有下列情形：（一）粗制滥造、残缺破损、污渍明显、缺笔少划，损害市容市貌的；（二）违反城市管理有关规定、城市容貌标准、户外广告设置规 划的；（三）妨碍他人生产经营或者影响居民生活的；（四）妨碍交通、影响交通安全或者造成环境污染的；（五）影响建筑物采光、通风、消防等正常功能的；（六）利用公共设施，占用公共场所、人行道、公共绿地的；（七）形象丑陋或者有不良文化内容的；第七条每个门店原则上只允许设置一块门店牌匾；在一楼临街门 面较宽的，可根据其规模在一楼门上沿同一水平设置区适当增加。第八条经核准设置的门店牌匾，设置者因歇业、解散或注销的， 应当停止使用该牌匾，并无条件自行拆除。第