审核检点表(仓管部）OK.docx

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审核检点表审核区分仓库部审核期间作成者作成日期关联组项点检内容方法判 定审核记录YNQE5.3组织的岗 位、职责和权限1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文 件化信息中有无包括质量、环境方面的职责 和权限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？Q:6. 1. 1应对风 险和机遇的措 施E:总则1 .企业制定了那些应对风险和机遇的文件 化信息？2 .是否对企业内外部环境因素和相关方的 要求进行风险评估？E6. 1.2环境因 素是否根据程序识别与评价本部门环境因 素？总会确认重要环境因素？是否制定相应的控制措施？Q:6. 2.E:6.21）有无形成文件化信息的质量、环境目 标？2）质量及环境目标是否在各层级得到合 适的分解E:8. 1运行的策 划与控制1 .废弃物是否规定进行控制；2 .现场水电节约情况反映。3 .现场应急准备与响应控制情况4 .化学品的管理产品防 护Q:855交付后 的活动1）是否对产品进行防护？2）搬运、运输的方法是否有效？能否防止 产品不合格发生？3）产品包装和防护的标志是否适当？4）物料的储存条件是否适当？5）是否对物料的出入进行控制？6）有效期限的物料是否得到有效的控制？ 是否按规定定期检查库存品状况？7）应急准备与响应的演练是如何规定 的？是否演练过？是否配备应急设 施？