审核检点表(品质部）OK.docx

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1、审核检点表审核区分品质部审核期间作成者作成日期关联组项点检内容方法判 定审核记录YNQE5.3组织的岗 位、职责和权限1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文 件化信息中有无包括质量、环境方面的职责 和权限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？E6. 1.2环境因 素E:6.L4措施 的策划是否建立并保持了识别与评价的方法？ 在识别与评价方法中是是否考虑了生命周 期观点？明确如何及时更新重大环境因素？是否在制定环境目标时考虑了重大环境因 素（与环境目标相对照，并且考虑了变更和 异常状况和可合理预见的紧急情况）？Q:6. 2.E:6.21）有无形成文件化信息的质量、环境目 标？2）是否制定相应的控制

2、措施？是否进行 统计分析Q:7. 1.51 .是否对监视和测量设备进行了识别？2 .是否配备了必要的监视和测量设备？3 .监视和测量设备的测量能力是否满足 规定要求？4 .是否在使用前或按规定的周期对监视 和测量设备进行校准和检定？5 .是否保存了检定、校准的记录？Q： 7. 4信息交流E7. 4沟通是否有信息交流的文件化信息？文件化信 息中是否对信息交流的方式、内容作了规 定？文件化信息中是否规定了与相关方的信息 交流？是否保存有与相关方进行信息交流的记 录？Q&E7.5.1 总则1如何认识文件化信息2本公司的文件化信息有哪些？具体是如何 区分的？3文件的繁简程度及数量取决于什么？4公司的现

3、有的文件都适合吗，满足运行 吗？5如何确保质量和环境体系文件的有效性 的？Q&E7.5.2 创建和更新1）是否制定并拟1行质量记录的标识,检索， 储存，保护，保存期限和处置的程序文 件？2）质量记录是否填写正确，字迹清晰？3）质量记录储存环境是否适宜？是否便于 存取？4）是否规定了质量记录的保存期限？5）供方的质量记录是否也处以受控状态？Q：形成件 的信息的控制文件化 信息的控制1）文件发布是否得到批准？2）是否对文件进行评审，更新时是否再次 批准？3）文件修改与变更是否得到识别？4）文件是否保持最新版本？是否保持清晰， 予以识别？5）外来文件是否得到标识与管理？6）是否建立了文件管制，并对文

4、件做指导？Q： 8.6产品和 服务的放行E8. 1运行的策 划与控制1 .是否按进料检验规程对采购的产品进行了 控制；抽23件最主要的原材料、外协外购 件验收记录，是否符合规定的要求？2 .是否按检验规程对出库产品进行了适当的 监视和测量；过程检验记录是否符合规定的 要求？3 .是否保持了产品符合要求的证据。4 .发现不合格品是否按规定进行处理Q8.7不合格输 出1）有无不合格品控制程序？2）抽2-3份是否按规定进行控制Q9. 1.3分析与 评价1）公司收集和分析的数据范围和类型是否有规定？2）这些项目是否涵盖标准的要求？3）是否采用有效的数据分析方法？4）数据的来源及数据本身是否可靠？5）数据分析的结果是否用于体系的改进？Q&E1010.2不符合纠 正措施1）部门是否还有机会改进？2）是否提出过纠正和纠正措施？3）纠正和预防措施的改善结果是否有效？QP-MR-009