审核检点表(业务部）OK.docx

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1、审核检点表审核区分业务部审核期间作成者作成日期关联组项点检内容方法判 定审核记录YNQE5.3组织的岗 位、耿责和权限1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文 件化信息中有无包括质量、环境方面的职责 和权限？2）是否知道自己岗位的职责刑1权限？E6. 1. 2环境因 素是否根据程序识别与评价本部门环境因 素？莫会确认重要环境因素？是否制定相应的控制措施？Q:6. 2.E:6.21）有无形成文件化信息的质量、环境目 标？2）质量及环境目标是否在各层级得到合 适的分解Q： 8.2. K 7.4E7. 4沟通是否有信息交流的文件化信息？文件化信 息中是否对信息交流的方式、内容作了规 定？文件化信息中是

2、否规定了与相关方的信息 交流？是否保存有与相关方进行信息交流的记 录？Q:8.2E:8. 11）是否真正意识到必须以实现顾客满意 为目标，如何确定顾客的要求并予以满 足。2）如何确定顾客与产品有关的要求；是否 确定了顾客与产品有关的要求；与产品 有关的要求包括哪几个方面。3）是否对经确定的顾客与产品有关的要 求进行了评审；如何进行评审；是否保 持了评审记录；当要求发生变更时是否 重新进行评审，相关人员是否获得变更 信息。4）是否就产品信息：问询、合同或订单的 处理及其修改：顾客的反馈等方面实施 了与顾客进行有效的沟通，包括顾客财 产、重大事项等沟通。Q： 8. 5. 3顾客或 外部供方的财 产

3、1）组织里有哪些是顾客财产/供方财产？2）是否对顾客/供方财产进行标识，验证，保护和维护.？3）发生丢失，损坏或不使用情况时,是否记录，是否向顾客/供方报告？E:8. 1、8.2L废弃物是否规定进行控制；2 .现场水电节约情况反映。3 .现场应急准备与响应控制情况Q:9. 1.2顾客满 意Q:9.L3数据分 析与评价1）是否规定了收集和分析顾客满意度信 息的方法？方法是否得当？是否得到了 执行？2）如果分析中发现顾客满意度明显下降， 是否采取了改进措施？3）组织有1哪些数据进行了收集和分析？Q&E10 持续改 进10. 1不符合纠 正措施10. 2改进1）部门是否还有机会改进？2）是否提出过纠正和纠正措施？3）纠正和纠正措施的改善结果是否有效？