QP过程控制程序.docx

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1、1 .目的：规定生产过程中的各项检查与作业方法，确保制程、产品符合质量规范及客户需求2 .范围：适用于自原物料投入到半成品、成品及品出货的过程3,定义：无。4 .作业流程:流程位相关说明使用表单营销部合同/订单评审程序订单生管部生产计划与控制程序月/周生产计划注塑车间生产计划与控制程序日生产计划仓库仓储管理程序注塑车间 领料员/班长按日生产计 戈U开列领料单领取物 料，并确认是否为合格品领料单注塑车间工0理与御唯用设备日常保养记录 表模具点检表注塑车间作业标准书注塑车间过程控制程序工艺参数点检表注塑车间作业标准书控制图与制程能力分析规 定注塑车间 检验科控制计划过程检验程序不合格品控制程序纠正

2、与预防措施控制程序制程自主检查表特采申请单不良返修单/检验 记录表不合格品处理单纠正与预防措施 报告流程权责单位相关说明使用表单11 完工移转下工程或入库注塑车间 检验科 仓库仓储管理程序产品识 别与追溯控制程序检验与测试状况控制程 序流转单 入库单 合格证V出货营销部 检验科 仓库包装与出货管理程序成品与出货检验程序产成品出货单成品出货检验记录、售后服务相关部门售后服务实施程序/顾客回馈客户 相关部门客诉与退货处理程序纠 正与预防措施控制程序:纠正与预防措施报 告/客户营销部客户满意度控制程序:客户满意度调查表顾客满意记录保存相关部门品质记录管制程序5.内容5. 1顾客沟通与合同/订单受理：

3、营销部根据顾客的订购需求，开列订单评审表后转相关部门确认后成 正式订单,并分发给各相关部门。5. 2生产计划安排与工作分派：生管部依营销部提前下达的订单,并根据库存状况排定月/周生产计 戈打下达注塑车间，注塑车间排定日生产计划对各班组进行工作分派，依生产计划与控制程序 执行。5.3领料：注塑车间各班组/领料员用领料单向仓管员领料并分时段把物料备到现场，依仓储管理程 序执行。5 . 4工装/设备点检与换模：注塑车间各班操作工交接班后须依照生产设备管理与维护程序进行设备 一级预防保养，并记录于设备日常保养记录表中，注塑车间换模人员根据工模具管理与维护程 序对模具点检合格后进行换模生产。6 .5过程

4、参数点检：换模完成后，作业员须依据作业标准书及相关操作说明书进行工艺参数点检， 并记录于工艺参数点检表。5. 6生产及过程能力维护：5.6.1 各班组依月/周生产计划及作业标准书进行生产作业。5.6.2 应依量产阶段的控制计划所规定的内容，进行过程相关技艺准则（包含：过程参数、质 量特性的监视和测量），CC&SC关键与重要特性的工序（位），应依控制图与制程能力分 析规定执行，以体现过程在受控状态下进行，且过程能力应维持或超逾顾客零件批准程序 的能力或绩效。若客户有要求过程能力指数时（如：Ppk1.67、Cpk2L33）则应于控制计划 中明确地注明。5.6.3 重要的过程事件(如材质变更、过程参

5、数变更、设备或工装故障调整等)应摘记于管制 图上。5. 6.4当过程不稳定或能力不足时，应修改控制计划，适当时应包含100%检验，以遏止不合格 品不致流入下工程或客户手上。为保证过程变得稳定或能力足够应完成明确的进度和权责单 位/人员的纠正措施计划。必要时此计划应与顾客共同评审并经批准。5. 6. 5特殊过程：特殊过程应对过程、设备及人员列入特殊管理监督。有关特殊过程的参数条件应 予以免检及保持作业条件验证的记录，且特殊过程操作人员应依特殊岗位人员资格审查程 序进行资格审查。5. 6. 6过程变更：当过程变更时应依设计与工程变更控制程序的规定执行。且应维持过程变更 生效日期的记录。5. 7首件

6、/中件/末件检查：现场作业人员于制程中依控制计划及作业标准书所规定的抽样频率实施自主检查, 并将结果记录于制程自主检查表内，若发现不良时，应立即反应班、科长处理。5. 7.2制程品检员于制程中依过程检验程序及过程检验基准书所规定检验标准实施检验, 并将检验结果记录于制程巡回检查表,同时查证作业员自主检查记录，判定制程品质的 稳定性，若发现制程不稳定，应立即反应单位主管，且依纠正与预防措施控制程序发 出纠正与预防措施报告以便即时处理。开机、换模或操作人员、原材料(物)料、操作工艺有所变更时，作业人员及制程品 管人员应自行检查并记录于制程自主检查表内。制程不合格品处理，依不合格品控制程序及检验与测

7、试状况控制程序的规定处理。5. 7.5制造过程的生产进度管制，依生产计划与控制程序的规定实施。5. 7.6制造过程的半成品标示依产品识别与追溯控制程序的规定实施。制程变更：依生产件批准程序对涉及产品重要管制特性，需取得客户核准。5. 8完工移转/入库：注塑车间各班组对生产完成品依仓储管理程序办理完工移转/入库。5. 9出货：依包装与出货管理程序及成品与出货检验程序执行。5. 10售后服务：依售后服务实施程序执行。5.11顾客回馈：依客诉与退货处理程序执行。5. 12顾客满意：依客户满意度控制程序执行。5. 13记录保存：相关部门的记录依品质记录管制程序执行维护与保存。6.相关附件：6. 1 领

8、料单(FM072000-01)6. 2 月生产计划(FM071300-04)6. 3 入库单(FM072000-05)6.4 设备日常保养记录表(FM071500-07)6.5 日常模具保养点检表(FM071400-05)6. 6 制程自检表(FM080200-03)6.7特采申请单(FM080701-01)6. 8 不良返修单/检验记录表(FM080700-03)6. 9不合格品处理单(FM080700-02)6. 10 纠正与预防措施报告(FM081400-02)6. 11 成品检验记录表(FM080300-01)6. 12 周生产计划(FM071300-05)6.13模具进出仓记录(FM

9、071400-01)6.14模具/工装台帐(模具)(FM071400-02)6. 15成型参数记录表(FM071400-03)6. 16中空成型参数及工况记录表(FM071400-04)6. 17制程能力分析表(FM071400-06)6.18 年度制程能力(CPK)统计分析表(FM071400-07)6. 19 模具标签(附件一)7.参考文件：7. 1生产件批准程序(QP070500)8. 2产品识别与追溯控制程序(QP071100)9. 3生产设备管理与维护程序(QP071500)10. 生产计划与控制程序(QP071300)11. 过程检验程序(QP080200)12. 仓储管理程序(Q

10、P072000)13. 不合格品控制程序(QP080700)14. 8纠正与预防措施控制程序(QP081400)15. 工模具管理与维护程序(QP071600)16. 10包装与出货管理程序(QP072200)17. 11成品与出货检验程序(QP080300)18. 12检验与测试状况控制程序(QP071200)19. 13售后服务实施程序(QP072300)20. 14客诉与退货处理程序(QP080800)21. 15客户满意度控制程序(QP081600)22. 16品质记录管制程序(QP040700)23. 17控制图与制程能力分析规定(WI081204)24. 18特殊岗位人员资格审查程序(QP060200)