P02經營計畫管理程序.docx

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1、1.流程圈:耀责部力翰 入（表罩国蜘文件）作棠流程管制重黠输出（表罩片已）衡量 指襟各相M 部力/ 球受理制需求资料统吉十 分析各部力蒐集相 料予以统考十分析。可参 考6.1依琳:市埸分析，M 公司整髅捉J其项目 可参考6.5必要暗以同棠相 资言凡作卷BENCHMARK之参考各部n相sii.统计资料缘名里理各部力相 统利资料1公司年度 副及目榄rt+tr定 名受理唐同相嗣罩 位梃定公司年度夕息目 檄核封公司管理政 策。公司目檄各相A局部 n公司目榄各部力目p襟tr定各部F?依目襟展 子目檄言丁定由品保部集整建立 畿聋言十到轨行展表，核准彳发樊伟宣施畿普言十副轨 行展表各相嗣部 n行展表5言十副

2、轨彳p亍舆器控/ 1各部D依答利副 就行，jt以十副目 襟谨度管制表典管制。 目 棕迤度管制表各相部 ri年度目楝孰 行舒制Y-N 名受理於每月相 畲瀛定期零核孰行成 效，必要畤须提列箫正 防措施雷核结果集於 管言十班目襟轨行表 善料造目襟逛度管制表.球受理幺星管利刮目 榄暹度管制表管理塞查各相行成果须 於管理雷查曾之寰提*艮管理容查曾各相n月部 n1言已管制钮莪营己2.目的：封谩去、现在及未来资料分析及予鼠刖和公司内外部璟境的言平估，制到整髓性的幺整 管斜副系,统，使全公司的管、管理及作絮唇有明碓的方向典目襟，提高企棠管建 的效，逼向企棠永磴乡里管。3 .:凡公司内有后股坐管舒副之授定、施、

3、检封及修3丁皆廛依本程序规定施。4 .:4.1 幺息名坐理/名屋管管理曾3莪：掇言了名型管策略、策略目襟、年度名空管斜蜀I及 孰行方案。分析春查效。4.2 各部力：提出言十副轨行展表及幺整管斜副目檄迤度管制表。5 定羲：6 作棠内容：6.1 资料分析。6.1.1 谩去的绩效：各部力鹰於每月中统3十前月的效指才票提交至g蜷受理室，可包括： 、生筐力、研樊博案、客户涌意度、璟境考量面、琪境管理目檄、璟境管理效、利害相醴之潢通结果、人力资源情形等。6.1.2 各部F号鹰於每年12月前迤行提出之各项名青效超势幺无言十资料，交由品保部负 麋整各项绩效资料，呈名息理容核以卷内部绩效押估之依摞。6.2 目前

4、的情况：6.2.1 棠矜部力鹰定期（至少每年一次）蒐集同棠或兢事封手的相R抬fl息，以了解公 司目前所虞的位置，苴孔息来源可自政府彝行的公辍，社IS法人檄情的4棠辍季 及各1余隹刊物的调查统言十。6.2.2 未来的覆测：悬了掌握未来的燮化趋势，棠矜部鹰蒐集相fM的息或数摞，作 测的基磁，可包括：国内外各公私械情亵表之言也息。623兢;争封手资料蒐集：由棠矜部幺里由客户满意度之同查之结果主勤向客户寺方3类，以蒐集兢;争封手 资料加以比敕，作悬就孚之指榄。6.3 企棠襟竿BENCHMARKING比率交：（必要畤）6.3.1 内部襟竿比敕：在公司内部邃取同部FB或部似的流程谨行分析舆比敕，也可以女十

5、 封不同言殳儒的前置作棠谨行襟杆比敕。6.3.2 外部檄杆比敕:公司符流程或品，典就:孚者相互比敕，典表现最好的公司相比敕。6.4 策略目襟：6.4.1 穗幺受理於12月依公司成房、市埸情况典内部效辞估摄tf策略名息目襟。6.4.2 名然受理召集相部力主管依策略乡息目襟共同研商策略展之内容提1了策 略轨行目檄，由品保部案整於幺空管司副轨行展表名里?也理核定彳发颁怖， 由各草位摞以制定年度之目盍。6.4.3 名空管自十副轨行展表展之情面分卷四大类 :6.4.3.1 裂造品情面一以如何使裂造品效提升卷主题，策略目襟可包括提 升4品良率、裂程能力、筐能效率。6.4.3.2 客户焦黠情面一以符合客户要

6、求，提升客户满意卷主轴、策略目襟可包 括提升客户满意度、降低客户辍怨、新客户绩效、强化交货能力、 限用物符合性。6.4.3.3 内部流程管理情面一以强化或改善内部管理流程卷尊向，策略目襟可包 括作棠流程曾化、裂程参支储票型化、言殳儒稼勤率提升、品改善喜案推 勤（例如TS 16949或提案制度推勤）、琪境管理效提昇等。6.4.3.4 人资舆擘当成晨情面一以人力资源烧副悬事向，透谩通切之教育都|、穗言十 翟典轨行、以使各级人具能不断成畏、策略目襟可包括工教育言川成 效、改善提案件敷提升或效益增加、多能工割|、碌、福利舆激勘措施提 供。6.5 莉副目檄展6.5.1 年度幺空管言十副目襟由各部咒主管於

7、每年12月30日前，填入幺坐管考十副轨 行展表依公司策略，息目襟展表制tr具量化或可逢成性之效指襟及具艘 之轨行方案。6.5.2 1；十制目襟可细分包括以下的项目，由各部力授定之。a. （含颈期）b.财才务规制c.成晨子期刖d.目才票成本e.生;4力f.研彝博案g.品目彳票h.摩房更新言十副i.客户满意度j.人力资源需求及建用k,琪境管理典安全及衢生活勤，鹰考量法规要求重大考量面，利害相处!方案、意见、技淅及成本能力1.其他,绮效衡量项目：目才票鹰翥可能量化，或儒可能貌明言十算方式及衡量的基型，使目才票在 轨行及检言寸陷段能更客地反鹰事2r。6.6 金十封璟境管理之改善舆效提升，得依璟境目檄、

8、襟的舆方案管理程序之规定轨行。6.7 言十副/轨行：每一目核定彳发，均鹰展成细部言十副及孰行方法。包括轨行的 畤程、具醴做法、每一检言寸遇期的子目、负i人具（或部尸号）。视目楝性的不同， 每一他I月愿符轨行之成果呈交名息幺坐理。6.8 之平估/检言寸：在公司的替畲中，各部鹰封各项目檬轨行的成果提出辍告，封 於各F皆段目襟（月、季、年）未能14成部份鹰提出善面的改正及建，需其他部力 支援t伤助畤，亦可在此上正式提出，由乡息幺受理裁，夬彳发孰行。6.9 目檄/策略修正：6.9.1 年度目襟：每半年可以修正一次修正畤鹰呈息名坐理核准。6.9.2 管建策略：公司的叠建策略即仍以谩去的效、目前的情况及封未来的fM测等相 资料提出分析筏，由名息名巫理泱定是否整营建策略。7,流程衡量、分析作棠NO12衡量指檄用意公式作渠定羲资料来源分析方法分析Bl表分析频率分析者分装封象借言主8 相文件：8.1 管理塞查管理程序P018.2 言已管理程序P058.3 篇正舆颈防措施管理程序P178.4 资料分析管理程序P248.5 持改善管理程序P309 使用表罩：9.1 己 P01029.2 幺空管利副轨行展表P02019.3 幺星管考十副目襟迤度管制表P020210 附件：