质量、环境、职业健康安全管理体系文件管控程序.docx

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1、体系名称SYSTEM NAME：主题 SUBJECT：质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件管控程序文件编号DOCUMENT NO： FJQEHSP-01PAGE1 /8REVA1 目 项目ITEM内容 DESCRIPTION页次PAGEAPPROVEDCHECKEDPREPAREDISSUEtTBY：BYDATE体系名称SYSTEM NAME：质量、环境和职业健康安全一体 化管理体系主题 SUBJECT：文件管控程序文件编号DOCUMENT NO： FJQEHSP-01PAGE2/8REVA1* 修订履历* * * * 版次ECN NO.修订项次备注A0C2022002新版发行A1C20

2、22025增加5.11 .文件定期评审和修订：品保研发部负 责组织每3年至少一次对公司QEHS管理体系 文件进行评审和修订。A2C2022009文件换版* * *本文件之著作权及营业秘密属X X X X公司，非经公司允许不得翻印* * 文件编号DOCUMENT NO：FJQEHSP-01PAGE 3/8 REV A1体系名称 SYSTEM NAME：主题 SUBJECT：质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系.目的：规范文件卜勺制作、发行、，用、回收作废，使各类文件得到有效本制，确保文件控制体目有效持续的运,亍。防止使用失:改和作废的文件，以保证在需要的场合牵旨及时获得最新版本的I

3、E确文二.本公司质量/环境/职业安全健康管理体系文件的编制与自常控枷2.2.供方及顾客资料（如检测标准、测试报告、使用说明书等）的控制方法。2日其它外来交件（如质量/环境,饯全健康合用的法律、法规、行业标准等）。三/嬴-1 .总经理：核准公司的质量/环境/职业健康方针/目标、管理手册、程叙文件或者指定需要核的文件。：；2.文控中心：依据本程序执行及维护文件控制程序，包括受控文件的体例格式审核、打EP、 -分发、原版文件的整理、保存及旧版文件的回收等。13.制作单位：文件原稿的制作/变更及废止等作业；文件副本的签收/保存等作业。工4.各职责部门：进行文件评审会签，确保发放的文件是适宜的、并在适当

4、的地方保存和便用。四.1斗1.1 受捽文件:凡.是直接影响产品盾量/环境/职业健康安全管理的文件或者资料01.2 .非受控文件：不影响产品质量/环境/职业健康安全、不受更改控制的文件或者资料，口各类 参考资料、其它各种管理制度等。1.3 .体系文件:/环4.3. L质量/环境/职业健康安全方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量:竟/职业健康安至宗旨和方向。4.32质量/环境/职业箧康安全目标：在质量/环境/职业健康面所追求的目标431r理手册：质量/环境/职业健康管安全理体系的纲领性或件，它概括了木公司质量/环境/职或健康管理体系的构成及要素（过程），统称一级文件。434用叙文件：直

5、接二撑管理手册的主要体系文件，是对各部门运作过程及质量/环方言/职 业健康安全体系要求的具体说明，统称二级文件，标题以控制程序结尾。.指导性文件：它从程叙文件中引伸出来，详细叙述各部“运作过程及操作规程，它是 :呈叙文件的支持性内容，统称二级文件，如：作业指导书/规范/指引文件等。436.4录表单：质量）环境/职业健康管理体系运作过程中一所+生的各种记录，是体系运作的证实性文件，统称四级文件，如生产日报表，QC抽检日报表等。4.4. 外来文件：指由顾客、供方及其他相关方提供的检验标准、技术要求等及本公司从外部所XXX公司体系名称SYSTEM NAME：质量、环境和职业健康安全一体主题 SUBJ

6、ECT：文件管控程序文件编号DOCUMENT NO： FJQEHSP-01化管理体系一PAGE 4 / 8 REVA1取得的质量/环境/职业健康安全法律法规，参考标准等文件。五.4业内容Ci.l.文件编5.1.1.号及版次识别若 文件编号识别控制 制QEHSM管理手册FJQEHSM-01 (FJ 公司代码，QEHSM 表丁质量/划、境/安全手册，01QEHSP程叙义件为流水号）FJQEHSP-01 （FJ 公司代码，QEHSP 表示程叙文件，01表示流力:号）QEHSW作业指引/规FJQEHSW-001 (FJ 公司代码，QEHSW 表卡 丁、 L r-i、:不作业指引/技术文件，)01范、-

7、1 N /士 AA衣力、讥小弓）号）QEHSR圮次/表单r jyhnoK 001 r J 公司代g, ytndh 表酎生/衣单，001衣小加ThQEHSWL外来文件QEHSWL-*-001 (FJ 公司代码,QEH5ML表示夕卜来文件，* ；TTT 3花永 ）及力、乂 1 I 15?汉 *1 /3ch J pJ Jah，vU 1 Qq I 9 厂仍后为二口呈1土为ylJ . JL 乙；Jv 1 1 /VX. 1/, v/ /J J jJL f乂什叫队尔力LI ffr巾ij力子女版本识别,采用A、R、表示，里体系文件版次识另U：米用0、1、29表小，用Z次上升到9之后即开始升版F攵次识别本。（如

8、A5表示A版的第5次修订）匚件的编制、审才亥和批准权限文件类型编制会签审核批准QEESM管理手册体，3负责人各部门管理寻代表总经理QEFSP程叙文件部门主管各部门管理总f代表总经理作M:指引/规 一部门相辛人员米联部门部门主管管理者代mQEESW范1 B x.x -J、乜人 口 1 JHP I J技术文件 部门相关人员无工不己师部门主管QEESR 记:员/表单 部门相关人员无工不己师部门主管QEH5；WL 外来文件无部门主管管理者代寺* * * 本文件之著作权及营业秘密属X X X X公司，非经公司允许不得翻印* * *文件编号DOCUMENT NO：FJQEHSP-01PAGE 5/8 RE

9、V A1体系名称 SYSTEM NAME：主题 SUBJECT：质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系5.L41f业说明A文件需依规定，式制作，确保格式一致化，文件内容片示需正确，不得含混笼区。B；文件制作发行I1必须经由制作单位主管审核其文件及适切性，并视实际需求会签 相关单位，经核定后正式发行生效。C.文件须标示版次且版次不可重复，以免误用。-5.1.5114fW单住上制作完成经主管核对后，若需要会签二号等签 单会签相关单立意见，或者召集会议进行研讨。B会签单位接到31签单或者开会通知时，应由单位主管E文者指派专人将会签意见于会 签单或者会议内适时表达，以确保数据之正确性。C会

10、签作业完成,修订初稿且经公司最高主管（或者其代理人）核定后交由文控中心办理 发行或者归档、储存。 :件发行应以五L速、确实为处理原则，使各重要作M1场所均可获得适切的义件，2二件发行ECN作业统一由文控中心办理，经该单位主管审核后连同核定之文件原,高交文捽中心确认，在确认其格式、字段、分发夕应用单位正确后方可发行，如有不符时 :艮回原制作单位修正后再办理发行作业。5.2.33. 件必须依据编不）申请作业流程、窗体及编码原则，由3二控中心予以编号管制。5.2.34. 户提出之文件，适合时，可由权责单位转化为内部管理文件，或者由权责单位以 HCN进行转换办理发行或者管理。5.2.35. 件发行前，

11、文控中心必须确认各项数据及分发之收文强位均符合规定后，始可办理.，526V:件发行时必须力盖文捽中心管制章即发行章于每一页或:件及其所有附件上（窗体之发行章盖于窗体之背面以示管制，且方便于复制使用）.5.2.36. 件发行时需建豆签收之书面记录，参照文件分发签收记录。5.2.37. 行后之文件原稿由文控中心建文件保管，并建立文件管制记录，列管各分发之应用（制作）单位、版蛇夕发份数等不5.2.38. 文件之应用（制作）单位指定之专人负责签收，并对该单位文件进行管理.521。应用（制作）单代不得持白办理文件龙行.5.3.应用作业:531.应用（制作）单位使用文件副本时，必须确认该文件为有知之文件始

12、可使用。532洛单位收到发行之,文件后，应视其应用范围及工作场所帚亨求及时将最新版文件悬隹于 凯场，旧版文件得继续使用,确保作业者得到正确指导。.文件未经单位主管核定及未盖文控中心发行章者均属无效文件，一律不得使用。文件编号DOCUMENT NO：FJQEHSP-01PAGE 6/8 REV A1体系名称 SYSTEM NAME：主题 SUBJECT：质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系?.4 .调阅作业：.查阅文件只限与该文件作业相关人员。5.42制作或者应用单位需要调阅需填写文件申请单，经主管核准后始可。.司机密级文件之调阅，其它人员调阅需经最高主管(管理代表)核准后方可调阅

13、。5.44依调阅申请借出之文件由调阅人员负责保管及保密，不得转借或者随意出示或者告知 他 人或者任在他人轻易取得或者翻阅。f45任何文件在调阅册间不得被私自影印或者扫描。55副本扩散作业：除另行规定外，已办理发行之文件如因作业需求j须明看副本时,需依 据下列方式办理副本扩散。.剧本扩散申请：书面向文控中心办理。扩散申请需由申请单位填写文件申请单。5.52副本扩散核定:须依据文件应用状况，由制作单位主管或者之指定代表签章核准后始可办理。.剧本扩散管埋：由文控中心执行复印。文控中心必须建立文件分发签收记录。5.6 .编码作蜗5：6击制作单位将文件号诸嘀体完成经单检主管审核确认后，交安控中心办理编码

14、及发,彳己5 6.2.文捽中心填写编码申请单一经单位主管核定确认无误后，文捽中心径行发行作业。5.6.3 .文控中心可以建立编码明细表以方便查阅或者避免重复编码。564庙应管制需要窗体格式和内容的修改但不影响整份文件的有效性时,可通过ECN流程 接受更窗体。-57633 :件和窗体编码白J变更不能中断或者打乱具版次变更。5.7. 变更作出 (Engineering Change Notice. ECN)却出#$ 底实际作业必需变更其设讯颂格*Ji词诸管理方法对小歇发行时 ,产品规格变更环/原材料/机器设备/原案执行艰难或者:不合理/有更好的作、也方法/ r户需求或者文件作废时。5.72N:件窗

15、体的变更由原制作负责单位提出并由单位主管审核确认后办理。二件窗体变更时兄以书面窗体向文控中心申请变更办理。574本式可涉及到质量白J变更应事先加以评估及验证，并由创为:生产部及品保课共同确认, X若有刍设附1,最高圭管裁定。5.75支件窗体的变更手层面若涉及其它单位此一需书面会签支它单住询意见6，N编码原则：所有文件窗体的编码赋予由文捽中心统一编号。CChange* * * 流水码 001,002,* * * * 变更年度 2022 -W2-变更通知单生效日期除特殊指定外，一律以发行之翌日为准。文件编号DOCUMENT NO：FJQEHSP-01PAGE 7/8 REV A1体系名称 SYST

16、EM NAME：主题 SUBJECT：质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系578泮更发行后的文呻窗体应进行管理，文控中心负责对签华及缴回之变更先后的文/牛或 者窗体进行记录及保管。5.7.9 .所有系统相关文件及记录应至少保存三年方可销毁。5.8. 文件保存5.8.1. 文件原稿存放之地点必须固定，且应避免闲杂人员随意进入，文件发行后之原稿储存 潺依文控中心予以储存。5.8.2. 现场使用文件须修.于作业场所。现场管理人员负责文件乎壬料的妥善保存，防止丢失或! L 9 ,作废/车与毁作业:文件也须以书面窗体标:出作废申请，由文控中心发行至各应用单位执行变更后，旧版文件 始可依下列

17、规定办理作废、销毁。5.9.1. 各应用（制作）单位在收到ECN后将作废文件一一清点后缴回文控中心。5.9.2. 作废文件之原稿及副本须以I作废之方式标示于作废3二件上。1件原稿销毁时必须建立书面记录并经公司最高主管（或者管理代表）确认始可销毁，分二商4客用用使用之文件，由经管或者业务对工1择4渎责通知更换新版本广作废文件应实时销毁。5.9.5. 数据管制各项窗体记录除另行规定外，至少保存两年始可销毁。5.9.6. 人员拾获标示作废而尚耒销毁之文件时，二律缴回3系中心，不得擅自使用。 9.7.作废文件因籽殊辱因或者客户要求有必要继续保留和使用时;一必须在ECN上注明台用时 巩和范围，并由资料中

18、心特殊标示隔离放置，再发行时伐ECN要求作此1b510.1.匕需要引用某些夕卜部文件、客户标磨“技术型”外来3匚件资料等，均由接收部门统 :金录处来文 J唬表管理加盖“外来文件”印WW，若需转化成内部文件时， 须此外增加文件名面，并按5.3文件审批权限经批准后交文控中心发行。5.10.2. 外来文件发行任由相关部门责任人指定分发单位及分发份数，其它单位若有需:R, 须向文控中心申请并经过管理者代表批准补发。外来文件可转为内部文件管制发行,内部受控发彳尢SHL安阐日期评审和修订品保研发部负责组织每3年至少一次对公司QEHS管理体系文件进行评审和修订六.记录6.1 .QEHS管理体系文件清单6.2 .文砰分发签收记录体系名称SYSTEM NAME：主题 SUBJECT：质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件管控程序文件编号DOCUMENT NO：FJQEHSP-01PAGE文件变更通知单i.5.会签单).6.外来.作废文件一览表文件销毁申请庠.人 7JVL J I 皆 id本不呈序导核准后实施，隹?订亦同，本程序自发布之日起开始执行O_