沈阳市第五十六中学2022.docx

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1、沈阳市第五十六中学2022年部门预算（含“三公”经费预算）302商品和服务支出141.90141.9030201办公费141.90141.90303对个人和家庭的补助32.9332. 9330302退休费21.5621.5630305生活补助9. 479.4730399其他对个人和家庭的补助支出1.901.90310资本性支出5. 005. 0031002办公设备购置5. 005. 00政府性基金预算支出表科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计表8单位名称：沈阳市第五十六中学单位：万元备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。收支预算总表表1单位名称：沈

2、阳市第五十六中学单位：万元收入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入2,714.85一、教育支出2, 309. 03二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出296. 93三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出155. 70四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出318. 19五、单位资金收入370. 00（一）事业收入（二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入370. 00本年收入合计3, 084. 85本年支出合计3, 079. 85上年结转结余年终结转结余5. 00收入总计3, 084. 85支出总计3, 084. 85收入预

3、算总表单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共 预算政府 性基 金预 算国 有 资 本 经 营 预 算财 政 专 户 管 理 资 金单位资金合计一般 公共预算政府 性基 金预 算国 有 资 本 经 营 预 算财 政 专 户 管 理 资 金单 位 资 金小计小 业 收 入事 业 单 位 经 营 收 入级 补 助 收 入附单 位 上 缴 收 入其他收 入合计3, 084. 853, 084. 852,714. 85370. 00370. 00沈阳市第五十六中 学3, 084. 853, 084. 852,714. 85370. 00370. 00表2单位名称：沈阳市第五十六中学单位:万元支出预

4、算总表表3单位名称：沈阳市第五十六中学单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计3, 079. 853, 079. 852, 567. 95511.90205教育支出2, 309. 032, 309. 031,797. 13511.9020502普通教育2, 309. 032, 309. 031,797. 13511.90高中教育2, 309. 032, 309. 031,797. 13511.90208社会保障和就业支出296. 93296. 93296. 9320805行政事业单位养老支出296. 93296. 93296. 93事业单位离退休21.5621.5

5、621.56机关事业单位基本养老保险缴费支出275. 37275. 37275. 37210卫生健康支出155. 70155. 70155. 7021011行政事业单位医疗155. 70155. 70155. 70事业单位医疗155. 70155.70155. 70221住房保障支出318.19318. 19318. 1922102住房改革支出318. 19318. 19318. 19住房公积金318. 19318. 19318. 19项目支出预算表单位名称：沈阳市第五十六中学单位：万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共 预算政府性 基金预算国有 资本 经营 预算财政 专户

6、管理 资金单位 资金合计一般公 共 预算政府性 基金预算国有 资本 经营 预算财政 专户 管理 资金单位 资金合计收入预算按单位分类汇总表表：9单位名称费金来源合计一般公共预算拨款收入政府性基 金预算拨 款收入国有资本 经营预算 拨款收入纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入上级补 助、附属 单位上缴 收入财政结转 资金单位上年 净结余事业收入单位其他收入调入 资金其他收入合计3084. 852, 714. 85370沈阳市第五卜六3084.852,714. 85370部门名称：沈阳市第五十六中学单位：万元支出预算按单位分类汇总表表：10部门名称：沈阳市第五十六中学单位：万元单位名称合

7、计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和 服务支出对个人和 家庭的补助小计工资福利 支出商品 和服 务支 出对个人和家庭的补 助债务 利息 支出基本 建设 支出其他 资本 性支 出对企业 补助 （基本建设）对企 业补 助对社 会保 障基 金补助其他支出合计2709. 852709.852535. 02141.932. 93沈阳市第五十六中学2709. 852709. 852535. 02141.932. 93目 录第一部分沈阳市第五十六中学概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市第五十六中学2022年部门预算公开表表1.财政拨款收支总体情况表表2. 一般公共预算支出情况表表3. 一般

8、公共预算基本支出情况表表4.政府性基金预算支出情况表表5.部门收支总体情况表表6.部门收入总体情况表表7.部门支出总体情况表表8.项目支出预算情况表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表表12.政府购买服务支出预算情况表表13.部门整体绩效目标情况表表14.项目绩效目标情况表第三部分沈阳市第五十六中学2022年部门预算情况说明第四部分名词解释财政拨款预算“三公”经费支出表单位：万元表7单位名称：沈阳市第五十六中学“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费备注：如此表为空表，则

9、表示部门无一般公共预算“三公”经费的支出。政府购买服务支出预算表表15单位名称：沈阳市第五十六中学单位:万元单位名称支出功 能分类 （类级）购买服 务项目 名称购买服 务指导 目录对 应项目（三级 目录代 码及名称）总计本年收入上年结转结余合计一般公 共 预算政府性 基金预 算国 有 资 本 经 营 预 算财 政 专 户 管 理 资 金单 位 资 金合计一般 公共 预算政府性 基金预 算国 有 资 本 经 营 预 算财 政 专 户 管 理 资 金单 位 资 金合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务的支出。部门（单位）整体绩效目标表部门（单位）名称101002沈阳市第五十六中学-年度主

10、要任务对应项目预算资金情况（万元）基本支出人员经费（保工资）2392.64基本支出人员经费（刚性）175.31基本支出公用经费（保运转）511.9年度绩效目标年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022年12月整体工作完成情况工作质量达标率=100%2022年12月总体工作完成率=100%2022年12月工作完成及时率二100%2022年12月基础管理依法行政能力管理规范2022年12月综合管理水平管理规范2022年12月预算执行预算执行效率预算执行率=100%2022年12月结转结余变动率=0%2022年12月预算

11、调整率=5%2022年12月管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖 率=100%2022年12月预算监督管理预决算公开情况全部公开2022年12月预算收支管理预算收入管理规范 性管理规范2022年12月预算支出管理规范性管理规范2022年12月财务管理内控制度有效性制度有效2022年12月资产管理固定资产利用率=100%2022年12月业务管理政府采购管理违法 违规行为发生次数=0次2022年12月运行成本成本控制成效“一公”经费变动 率=0%2022年12月在职人员控制率=100%2022年12月部门预算项目（政策）绩效目标表2022 年表14单位：万元项目（政策）名称主管部门教育局实施单位沈

12、阳市第五十六中学预算资金情况0总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标运算 符号指标值度量 单位完成时限产出指标数量指标应急通信保障任务完成率质量指标信件送达率时效指标训练计划进度完成率成本指标预算成本控制效益指标社会效益指标报告采纳率可持续影响指标纸媒宣传报道突发事件处置率（%）满意度指标社会公众满意度指标居民满意度备注：沈阳市第五十六中学本年未设置项目绩效目标，故本表无数据。第三部分 沈阳市第五十六中学2022年部门预算情况 说明一、关于沈阳市第五十六中学2022年收支预算的总体 说明按照综合预算的原则，沈阳市第五十六中学所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入

13、、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金 安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转 资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支 出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支 出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第 五十六中学2022年收支总预算3084. 85万元，比2021年收 支总预算2644. 17万元增加440.68万元，主要是由于新增 教师及班级和学生人数的增加。二、关于沈阳市第五十六中学2022年“三公”经费预 算情况说明2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境） 费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0

14、万 元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元，其中：没 有因公出国（境）费、公务接待费；公务用车购置及运行费 比2021年减少0万元，主要是由于缩减开支，节能减排。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。2022年沈阳市第五十六中学的机关运行经费财政拨款 预算0万元，无增减少。（二）政府采购预算安排情况。2022年沈阳市第五十六中学政府采购预算总额0元，其 中：政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日沈阳市五十六中学共有车辆1 辆，其中：一般公务用车。辆。单位价值200万元以上大型 设备。台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0台，

15、安排单位价值200 万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况。2022年沈阳市五十六中学部门未实行绩效目标管理，涉及资金0万元。第四部分名词解释L财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。3 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。4,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。6 .其他收入：指除上述财政拨款收入、上级补助收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外 的收入。7 .

16、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、财政拨款结转和结余资金、上级补助收入、 “事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入 不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8 .上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。9 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。10 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。11 .三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

17、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。12 .一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。13 .教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出14 .教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单

18、位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。15 .教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务 方面的支出。16 .教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 反映各部门举办的学前教育支出。17 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反 映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织 等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科 目反映。第一部分沈阳市第五十六中学概况一、主要职责让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学 习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性方面尽 早发掘出

19、潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划, 找到自身的成长点非常关键。二、部门预算单位构成纳入于洪区2022年部门预算编制范围的二级预算单位 包括：沈阳市第五十六中学18 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织 等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科 目反映。19 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。也在 本科目反映。20 .教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反 映经国家批准设立的中央的省、自

20、治区、直辖市各部门所属 的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门的 社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴 等，也在本科目反映。21 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。22 .教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、 半工（农）半读中学的支出或补贴费。23 .教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）： 反映教师进修、师资培训支出。24 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）：反映用其他教育费附加及教育

21、 基金安排的支出。25 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。26 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。27 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。28 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于下载事业单位离退休方面的支出。29 .社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项

22、）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助金。30.E疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。31 .医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。32 .医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。33 .

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区事务方面的支 出。34 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。35 .住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。36 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

24、利费、日常维 护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。第二部分 于洪区沈阳市第五十六中学2022年部门 预算公开表收支预算总表表1单位名称：沈阳市第五十六中学单位：万元收入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入2,714. 85一、教育支出2, 309. 03二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出296. 93三、国有资本经营预算拨款收入三、卫生健康支出155. 70四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出318. 19五、单位资金收入370. 00（）事业收入（二）事业单位经营收入（三）

25、上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入370. 00本年收入合计3, 084. 85本年支出合计3, 079. 85上年结转结余年终结转结余5. 00收入总计3, 084. 85支出总计3, 084. 85般公共预算支出表表5单位名称：沈阳市第五十六中学单位：万元科目编码科目名称本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计2,714.852,714. 852, 567. 95146. 90205教育支出1,944.031,944.031,797. 13146. 9020502普通教育1, 944. 031,944. 031, 797. 13146. 90高中教育1

26、,944.031,944.031,797. 13146. 90208社会保障和就业支出296. 93296. 93296. 9320805行政事业单位养老支出296. 93296. 93296. 93事业单位离退休21.5621.5621.56机关事业单位基本养老保险缴费支出275. 37275. 37275. 37210卫生健康支出155. 70155.70155. 7021011行政事业单位医疗155. 70155.70155. 70事业单位医疗155. 70155.70155. 70221住房保障支出318. 19318. 19318.1922102住房改革支出318.19318. 19

27、318.19住房公积金318.19318. 19318.19一般公共预算基本支出情况表部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计2,714. 852, 567. 95146. 90301工资福利支出2, 535. 022, 535. 0230101基本工资1,014.281,014. 2830102津贴补贴145.22145. 2230107绩效工资703.95703. 9530108机关事业单位基本养老保险缴费275. 37275. 3730110职工基本医疗保险缴费149. 29149. 2930111公务员医疗补助缴费6.416.4130112其他社会保障缴费17. 7817. 7830113住房公积金222.72222. 72单位：万元表6单位名称：沈阳市第五十六中学